servizio DOCUMENTO DATA OGGETTO SPESA altro Gara    
verde det. 3895 23/12/22 Cura e Gestione del Verde Pubblico Affidamento del servizio dal 20 al 31/12/2022 alla ditta RO.M.A.TI.
Services S.A.S. - CIG Z4F391F5E2		 € 1.317,21 affidamento RO.M.A.TI.    
verde det. 3843 21/12/22 Approvazione avviso pubblico per ricezione di anifestazione di interesse a partecipare sul MePA per l’affidamento del “servizio di cura e manutenzione del verde pubblico comunale. periodo anni uno ( 12 mesi)” mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 c.2 punto b) del d.lgs. n.50/2016. Capitolato avviso pubblico      
verde det. 3660 9/12/22 Servizio di cura del verde pubblico, Villa Comunale De Matthaeis affidamento alla ditta ARIES s.r.l.s.
dall’11/12/2022 al 31/12/2022 - CIG Z8F38FE30D		 € 3.738,80 affidamento ARIES    
verde det. 3613 6/12/22 Servizio di cura del verde pubblico - Villa Comunale De Matthaeis – Liquidazione fattura n° 65/2022 – Ditta
Aries srls CIG ZCA378E779		 € 6.071,27 fattura ARIES    
verde det. 2888 4/10/22 Servizio cura del verde "Villa Comunale De Matthaeis" - Liquidazione fattura n° 39 ARIES S.R.L.S. € 6.071,27 fattura ARIES    
verde det. 2722 17/9/22 Determina a contrarre del servizio di cura e gestione del verde pubblico. CIG:Z14379BF25 per 120 giorni € 31.521,00 affidamento RO.M.A.TI.    
verde det. 2506 30/8/22 Servizio di cura del verde pubblico, Villa Comunale De Matthaeis ARIES s.r.l.s. fino al 10.12.2022 € 18.213,80 affidamento ARIES    
verde det. 2391 10/8/22 Interventi urgenti ad integrazione servizio di manutenzione del verde pubblico . Affidamento servizio alla
RO.MA.TI Services		 € 10.200,00 affidamento RO.M.A.TI.    
verde det. 2084 14/7/22 Servizio di cura del verde pubblico, Villa Comunale De Matthaeis. Affidamento del servizio alla per mesi 1. CIG Z8B3723E20 ARIES s.r.l.s. € 6.071,27 affidamento ARIES    
verde det. 2053 12/7/22 Revoca Determinazione Dirigente N. 628 del 25.02.2022 di Aggiudicazione alla ditta BWR SERVICE srls di Roma (Rm) del servizio di cura ordinaria e gestione di parchi, giardini e verde scolastico e sportivo di proprietà comunale per 12 mesi   REVOCA BWR    
verde det. 628 25/2/22 Servizio di cura ordinaria e gestione di parchi, giardini e verde scolastico e sportivo di proprietà
comunale per 12 mesi . Affidamento del servizio alla BWR SERVICE srls - CIG: 895822839B		 € 125.426,74 affidamento BWR    
verde det. 142 17/1/22 Servizio di Mantenimento del Verde Pubblico - Liquidazione competenze a tutto il 10/01/2022 -
Fattura n. 222/2022 - Ditta AGM Società Cooperativa - Codice CIG: Z7533C4A37		 € 9.222,32 fattura AGM    
verde det. 3878 27/12/21 Servizio di Mantenimento del Verde Pubblico - iquidazione competenze a tutto il 10/12/2021 - Fattura n. 211/2021 - Ditta AGM Società Cooperativa - Codice CIG: Z7533C4A37 € 9.222,32 fattura AGM    
verde 1429 18/6/20 Servizio di Manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Affidamento degli interventi manutentivi straordinari alla AGM Società Cooperativa Sociale - CIG Z522CA908C   affidamento AGM    
verde 1430 11/6/20 Fattura 42 Essegi   fattura ESSEGI    
manutenzione 887 2/4/20 Servizio di manutenzione degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni- Trattativa n. 1152270. MEPA. Liquidazione fattura 26 del 31/03/2020 Soc. Coop ESSEGI 2012 - marzo 2020. € 16.226,00 fattura ESSEGI    
asilo 767 18/3/20 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità degli asili nido - Liquidazione fattura n. 268/2020 Consorzio Parsifal - Febbraio 2020 € 16.329,74 fattura PARSIFAL    
verde 753 17/3/20 Liquidazione 1-23 marzo Essegi   fattura ESSEGI    
asilo 732 12/3/20 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura n. 152 - Consorzio Parsifal Soc. Coop. € 16.329,74 fattura PARSIFAL    
scuolabus 731 12/3/20 Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto alunni con disabilità - Liquidazione fattura n. 48/01 - Consorzio Intesa Soc. Coop. € 3.583,24 fattura CONSORZIO INTESA coop anima    
segnaletica 669 5/3/20 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Febbraio 2020 (Cig Z5526F974D) € 8.000,00 fattura FARE SOCIALE    
viabilità 633 4/3/20 Fattura febbraio  € 6.950,00 fattura AGM    
scuolabus 620 4/3/20 Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto alunni con disabilità - Prosecuzione rapporto contrattuale con consorzio Intesa Cos. Coop. Periodo Marzo/Aprile 2020 € 5.300,00 proroga CONSORZIO INTESA coop anima    
viabilità 619 4/3/20 Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano. Trattativa n. 1152181 MEPA . Affidamento diretto (art. 36, c. 2, Lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i). Approvazione offerta. Affidamento alla Coop Essegi 2012 mesi 3 (tre) MARZO - MAGGIO 2020; € 20.850,00 affidamento ESSEGI    
manutenzione 617 4/3/20 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle
manifestazioni. Trattativa n. 1152270 MEPA. Affidamento diretto (art. 36, c. 2, Lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i). Approvazione offerta. Affidamento alla Coop Essegi 2012		 € 48.678,00 affidamento ESSEGI    
asilo 604 2/3/20 Servizio Pubblica Istruzione - Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Prosecuzione rapporto contrattuale con Consorzio Parsifal Soc. Coop. - Marzo e Aprile 2020 € 32.659,48 proroga PARSIFAL    
asilo 604 2/3/20 Servizio Pubblica Istruzione - Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Prosecuzione rapporto contrattuale con Consorzio Parsifal Soc. Coop. - Marzo e Aprile 2020 € 50.000,00 proroga PARSIFAL    
segnaletica 477 14/2/20 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Gennaio 2020 (Cig Z5526F974D) € 8.000,00 fattura FARE SOCIALE    
ausiliari 476 14/2/20 Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e dell'ascensore inclinato per il periodo Gennaio 2020 ( Cig Z4B2B6977A) € 4.895,00 fattura Terra nostra    
verde 464 14/2/20 Servizio di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Prenotazione della Spesa mesi Febbraio/Marzo 2020 - Soc. coop. Essegi 2012 - CIG Z6A2B665FC € 18.629,08 Impegno di spesa ESSEGI    
verde 464 14/2/20 Servizio di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Prenotazione della Spesa mesi Febbraio/Marzo 2020 - Soc. coop. Essegi 2012 - CIG Z6A2B665FC € 18.629,08 affidamento ESSEGI    
viabilità 377 6/2/20 Fattura gennaio € 6.950,00 fattura      
verde 350 5/2/20 Servizio di Mantenimento del Verde Pubblico - Liquidazione competenze mese di Gennaio 2020 - Fattura n° 9 - ditta ESSEGI 2012 € 9.314,54 fattura ESSEGI    
asilo 300 3/2/20 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzinalità degli Asili Nido comunali - Liquidazione fattura n. 15/2020 - Consorzio PARSIFAL Soc. Coop. - Dicembre 2019 € 16.329,74 fattura PARSIFAL    
Cimitero prot 6061 3/2/20 Fattura gennaio Barbara 2020 € 26.735,00 fattura Barbara    
segnaletica 271 29/1/20 Affidamento per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale € 24.000,00 affidamento FARE SOCIALE    
ausiliari 270 29/1/20 Affidamento per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell’ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento € 20.000,00 affidamento Terra nostra    
scuolabus 125 17/1/20 Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto alunni con disabilità - Prosecuzione rapporto contrattuale con Consorzio Intesa Soc. Coop. per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020 € 7.200,00 affidamento CONSORZIO INTESA coop anima    
viabilità 85 15/1/20 Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 3 del 08.01.2020 emessa dalla ditta AGM soc. coop. sociale (mese di dicembre 2019). € 6.950,00 fattura AGM    
asilo 79 15/1/20 Servizio Pubblica Istruzione - Interventi straordinari Asili Nido - Liquidazione fattura n. 647/01- Consorzio INTESA Soc. Coop. - Dicembre 2019 € 3.519,00 fattura CONSORZIO INTESA    
museo 71 14/1/20 Servizi di supporto alla gestione degli Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo e Museo e Biblioteca - ATON Società Cooperativa - Determinazioni € 115.000,00 affidamento aton    
sport 71 14/1/20 Servizi di supporto alla gestione degli Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo e Museo e Biblioteca - ATON Società Cooperativa - Determinazioni € 180.000,00 affidamento aton    
segnaletica 70 14/1/20 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Dicembre 2019 (Cig Z5526F974D) € 6.000,00 fattura FARE SOCIALE    
Cimitero prot. 115 2/1/20 Fattura barbara dicembre 2019 € 26.735,00 fattura Barbara    
verde 3637 31/12/19 Servizio di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Affidamento del servizio soc. coop. Essegi2012 per mesi tre.( 1/1/2020 31/3/2020). € 27.943,62 affidamento ESSEGI    
asilo 3556 23/12/19 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità degli Asili Nido Comunali - Proroga del rapporto contrattuale in corso al Consorzio Parsifal per mesi 2 (due) per il periodo Gennaio – Febbraio 2020 € 32.659,48 proroga PARSIFAL    
verde 3637 20/12/19 si è disposto l’affidamento del servizio in oggetto, alla Ditta Coop. Essegi2012 Soc.Coop.Soc. - Via del Fosso dell’Osa 574, - Roma, per la durata di mesi 3, con decorrenza dal 01/01/2020 € 9.314,00 affidamento ESSEGI    
Cimitero 3544 20/12/19 Servizi cimiteriali per anni tre. CUP: E49H18000250004, CIG: 7438934289. Liquidazione fattura n. 1005/PA del 0/12/2019 - Competenza Novembre 2019 - Coop. Soc. Barbara B € 26.735,15 fattura Cooperativa Sociale BARBARA B    
Cimitero det 3541 20/12/19 Fattura barbara ottobre € 26.735,00 fattura Barbara    
verde 3458 16/12/19 Servizio di Mantenimento del Verde Pubblico - Liquidazione competenze mese di novembre 2019 - Fattura n° B/61 - ditta ESSEGI 2012 € 9.314,54 fattura ESSEGI    
viabilità 3429 13/12/19 Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano. Trattativa n. 1143257 MEPA ¿ Affidamento diretto (art. 36, c. 2, Lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i)- Approvazione offerta. Affidamento alla AGM Società cooperativa sociale, mesi 3 (tre) dicembre 2019 febbraio 2020 € 20.850,00 affidamento AGM    
asilo 3422 12/12/19 Servizio Pubblica Istruzione - Interventi Straordinari Asili Nido - Liquidazione spettanze Consorzio PARSIFAL - Ottobre e Novembre 2019  € 6.650,73 fattura PARSIFAL    
viabilità 3378 11/12/19 Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. B-60 del 30.11.2019 emessa dalla ditta Essegi 2012 Soc. coop. sociale (mese di novembre 2019). € 6.950,00 fattura ESSEGI    
scuolabus 3374 11/12/19 Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto Alunni con disabilità - Novembre 2019 Liquidazione spettanze Consorzio Intesa - Fattura n. 580-01 € 3.153,99 fattura CONSORZIO INTESA    
segnaletica 3350 9/12/19 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Novembre 2019 (CIG Z5526F974D) € 6.000,00 fattura FARE SOCIALE    
verde pubblico 3257 2/12/19 Servizio Verde Pubblico - Acquisto Materiale vario, attrezzature, piante e fiori - Interventi per cura, abbattimenti e potature dei soggetti arborei della Città - CIG Z732AF0DE9 € 8.911,00 acquisti      
verde 3059 11/11/19 Servizio di Mantenimento del Verde Pubblico - Liquidazione competenze mese di Ottobre 2019 - Fattura n° B/53 - ditta ESSEGI 2012 € 11.177,74 fattura ESSEGI    
museo 3194 10/11/19 l’affidamento temporaneo Aton Società Cooperativa, con sede in Via Don Minzoni, 8 – 03100 Frosinone P.I.:IT12395261006, per mesi 3 (tre) per il periodo dal 22 novembre 2019 al 22 gennaio 2020 € 30.000,00 affidamento aton    
sport 3194 10/11/19 l’affidamento temporaneo Aton Società Cooperativa, con sede in Via Don Minzoni, 8 – 03100 Frosinone P.I.:IT12395261006, per mesi 3 (tre) per il periodo dal 22 novembre 2019 al 22 gennaio 2020 € 20.000,00 affidamento aton    
segnaletica 3014 5/11/19 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Ottobre 2019 (CIG Z5526F974D) € 10.416,67 fattura FARE SOCIALE    
segnaletica 2938 29/10/19 Affidamento per i mesi di novembre e dicembre 2019 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Cig Z5526F974D € 12.000,00 affidamento FARE SOCIALE    
verde 2933 29/10/19 Servizio di cura del verde pubblico parchi, giardini, scuole. Affidamento del servizio alla Coop. Essegi 2012 per mesi due ( 01/11/2019 -31/12/2019). € 18.629,08 affidamento ESSEGI    
asilo 2791 16/10/19 di incaricare il Consorzio Intesa Soc. Coop. della esecuzione degli interventi straordinari presso gli Asili Nido Comunali ai fini di integrare e supportare la programmazione e la gestione di tutte le attività definite nel programma annuale dei servizi Asili Nido Comunali a far data dal 10/10/2019 sino al 31/12/2019 € 19.500,00 affidamento CONSORZIO INTESA    
asilo 2791 16/10/19 Servizio Pubblica Istruzione - Interventi Straordinari Asili Nido - Liquidazione spettanze Consorzio PARSIFAL - Ottobre e Novembre 2019  € 19.500,00 affidamento CONSORZIO INTESA    
museo 2788 15/10/19 Servizi di supporto alla gestione Museo Biblioteca sportivi liquidazione Fattura settembre Cig 565328672F € 28.826,58 fattura aton    
sport 2787 15/10/19 Servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi eventi culturali e di spettacolo - liquidazione Fattura settembre CIG: 565328672F € 17.271,25 fattura aton    
ausiliari 2778 15/10/19 Servizio Mobilità Sostenibile - Gara per l'affidamento esterno del servizio di Trasporto Pubblico Locale. CIG: 7945676343   appalto      
verde 2758 14/10/19 relazione al servizio reso per il mese di settembre 2019 la ditta in parola ha trasmesso la relativa fattura n° B/49/2019, acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 51764/2019,  € 11.177,74 fattura ESSEGI    
asilo 2756 14/10/19 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità del Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura n. 982 - Consorzio PARSIFAL Soc. Coop. - Settembre 2019 € 16.329,74 fattura PARSIFAL    
ausiliari 2748 10/10/19 Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e dell'ascensore inclinato per il periodo Settembre 2019 ( CIG 7785253AA) € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
asilo 405 9/10/19 messi a disposizione i fondi necessari per l’attuazione degli indicati interventi straordinari € 19.500,00 Impegno di spesa CONSORZIO INTESA    
Cimitero 2730 9/10/19 Servizi cimiteriali per anni tre. CUP: E49H18000250004, CIG: 7438934289. Liquidazione fattura n. 820/PA del 30/09/2019 - Competenza Settembre 2019 - Coop. Soc. Barbara B € 26.735,15 fattura Cooperativa Sociale BARBARA B    
viabilità 2725 8/10/19 Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. B/47 del 30.09.2019 emessa dalla ditta Essegi 2012 Soc. coop. sociale (mese di settembre 2019). € 10.546,90 fattura ESSEGI    
segnaletica 2707 7/10/19 Affidamento per il mese di ottobre 2019 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z5526F974D € 10.416,00 affidamento FARE SOCIALE    
segnaletica 2705 7/10/19 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Settembre 2019 (CIG Z5526F974D) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
scuolabus 2674 2/10/19 Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus. rapporto contrattuale in corso al Consorzio Intesa Soc. Coop., con sede in Via Ararsa n. 49 – Monte San Giovanni Campano (FR) – P.I. IT02605120605 - per n. 3 mesi (1 Ottobre – 31 Dicembre 2019) € 13.000,00 affidamento CONSORZIO INTESA    
asilo 2688 1/10/19 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto Asili Nido Comunali 2 anni (200.000). l’affidamento dello stesso al Consorzio Parsifal, con sede in Frosinone - V.le Mazzini n. 25 - P.I. 01923720591, per mesi 3 (tre) per il periodo 1° Ottobre – 31 Dicembre 2019. revoca della citata Determinazione Dirigenziale n. 2627/2019 € 50.000,00 affidamento PARSIFAL    
asilo 2627 25/9/19 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto Funzionalità Asili Nido - Indizione di gara € 200.000,00 Impegno di spesa      
Cimitero det 2549 16/9/19 Fattura barbara agosto  € 26.735,00 fattura Barbara    
scuolabus 2541 13/9/19 Servizio Pubblica Istruzione - Affidamento Servizio di Trasporto Scolastico per alunni con disabilità - Settembre/Dicembre 2019. Impegno di spesa € 13.000,00 affidamento CONSORZIO INTESA    
scuolabus 2541 13/9/19 l’Amministrazione ha stabilito di prendere atto della migliore offerta presentata dalla Ditta – Consorzio Intesa € 30.898,00 affidamento CONSORZIO INTESA coop anima    
scuolabus 2541 13/9/19 l’Amministrazione ha stabilito di prendere atto della migliore offerta presentata dalla Ditta – Consorzio Intesa fattura novembre 2019 € 3.153,00 fattura CONSORZIO INTESA coop anima    
asilo 2533 12/9/19 Servizio Pubblia Istruzione - Supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura n. 884 - Consorzio Parsifal Soc. Coop. € 16.329,74 fattura PARSIFAL    
asilo 2533 12/9/19 Servizio Pubblia Istruzione - Supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura n. 884 - Consorzio Parsifal Soc. Coop. € 16.329,74 fattura PARSIFAL    
scuolabus DGC 366 11/9/19 per l’anno 2019, una Voce di spesa denominata “Servizio Trasporto Alunni con Disabilità”, quantificata in € 13,000,00, tramite accesso al Fondo di Riserva; € 13.000,00 Impegno di spesa CONSORZIO INTESA    
scuolabus Prot. n. 46385 9/9/19 Servizio per l’anno scolastico 2019/2020, la corresponsione di € 30.898,56 (IVA compresa), come da offerta presentata € 30.898,00 Impegno di spesa CONSORZIO INTESA coop anima    
segnaletica 2495 9/9/19 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Agosto 2019 (CIG Z5526F974D) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
sport 2485 6/9/19 Servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi eventi culturali e di spettacolo - liquidazione Fattura agosto CIG: 565328672F € 17.271,25 fattura aton    
viabilità 2461 4/9/19 Fattura viabilità agosto 2019 € 10.546,00 fattura ESSEGI    
asilo 2402 21/8/19 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura n. 815 Luglio 2019 - Consorzio Parsifal € 16.329,74 fattura PARSIFAL    
Cimitero det 2366 13/8/19 Fattura barbara luglio € 26.735,00 fattura Barbara    
asilo 2328 8/8/19 Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Liquidazione fatture, Consorzio Parsifal Soc Coop, Luglio 2019 € 17.239,89 fattura PARSIFAL    
asilo 2307 7/8/19 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Impegno di spesa. € 49.000,00 Impegno di spesa PARSIFAL    
viabilità 2289 7/8/19 Fattura viabilità luglio 2019 € 10.450,00 fattura ESSEGI    
segnaletica 2286 7/8/19 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Luglio 2019 (CIG Z5526F974D € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
sport 2272 5/8/19 Supporto impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo coop. Aton --
Liquidazione fattura luglio 2019 cig 565328672F		 € 17.271,25 fattura aton    
asilo 2115 22/7/19 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura n. 718 Consorzio PARSIFAL - Giugno 2019 € 16.329,74 fattura PARSIFAL    
museo 2003 9/7/19 Servizi di supporto alla gestioneMuseo Biblioteca e servizi culturali liquidazione Fattura giugno CIG: 565328672F € 28.826,58 fattura aton    
sport 2001 9/7/19 Servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi eventi culturali e di spettacolo liquidazione Fattura giugno - CIG: 565328672F € 17.271,25 fattura aton    
viabilità 1996 8/7/19 Fattura giugno 2019 € 6.950,00 affidamento ESSEGI    
viabilità 1995 8/7/19 Fattura giugno 2019 € 3.596,00 fattura ESSEGI    
segnaletica 1970 4/7/19 Affidamento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2019 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z5526F974D € 31.250,00 affidamento FARE SOCIALE    
segnaletica 1970 4/7/19 Affidamento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2019 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z5526F974D € 31.250,00 affidamento FARE SOCIALE    
ausiliari 1969 4/7/19 Affidamento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2019 del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell’ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento. Cig 77852553AA € 50.000,00 affidamento TERRA NOSTRA    
segnaletica 1968 4/7/19 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Giugno 2019 (CIG Z5526F974D € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
verde 1921 1/7/19 Servizio di cura del verde pubblico parchi, giardini, scuole. Affidamento del servizio alla Coop. Essegi2012 per mesi quattro ( 01/07/2019 -31/10/2019) - CIG : Z6B290621F € 44.709,79 affidamento ESSEGI    
verde DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI  26/6/19 Mesi luglio – ottobre 2019 Protocollo Tecnico esecutivo Servizio Verde Pubblico          
museo 1804 19/6/19 Affidamento servizi culturali Museo, biblioteca e villa comunale alla Aton cooperativa Sociale Liquidazione maggio 2019 Cig 52831988E7 € 28.826,58 fattura aton    
sport 1803 19/6/19 Affidamento Servizio di supporto impianti sportivi e manifestazioni alla ATON coop. sociale Cig 565328672F € 17.271,25 affidamento aton    
asilo 1796 19/6/19 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità Asili Nido - Liquidazione fatture Consorzio PARSIFAL Soc. Coop. - Aprile e Maggio 2019 € 32.659,48 fattura PARSIFAL    
asilo 1795 19/6/19 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità Asili Nido - Liquidazione fatture Consorzio PARSIFAL - Gennaio, Febbraio, Marzo 2019 € 53.032,32 fattura PARSIFAL    
manutenzione 1766 18/6/19 Affidamento del ¿Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni¿ e del Servizio Esterno Manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano (affidamento di 1 mese) € 102.195,84 affidamento ESSEGI    
viabilità 1766 18/6/19 Affidamento del ¿Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni¿ e del Servizio Esterno Manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano (affidamento di 1 mese) € 39.500,00 affidamento ESSEGI    
asilo 1765 18/6/19 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio PARSIFAL - Dicembre 2018 € 17.677,44 fattura PARSIFAL    
asilo 1698 12/6/19 Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal Marzo 2019 € 33.941,06 fattura PARSIFAL    
manutenzione 1679 10/6/19 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle
manifestazioni. Liquidazione fatt A/35 del 31/05/2019 Essegi 2012		 € 2.695,70 fattura ESSEGI    
sport 1669 10/6/19 Affidamento servizi di supporto alla gestione degli Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa (5 mesi) € 86.356,25 affidamento aton    
viabilità 1651 6/6/19 Fattura maggio 2019 € 3.596,00 fattura ESSEGI    
manutenzione 1649 6/6/19 Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili e di supporto alle
manifestazioni. Liquidazione fatt B/29 del 31/05/2019 alla Essegi 2012		 € 17.032,64 fattura ESSEGI    
segnaletica 1622 4/6/19 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Maggio 2019 (CIG Z5526F974D € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
museo 1619 3/6/19 Affidamento servizi di supporto alla gestione del Museo Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa (5 mesi) € 144.132,00 affidamento aton    
manutenzione 1531 28/5/19 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Impegno della spesa 01 Marzo al 31 Maggio 2019 € 51.097,92 affidamento ESSEGI    
verde 1409 16/5/19 Servizio di cura del verde pubblico, parchi giardini e scuole. Affidamento del servizio alla Coop. Essegi2012 per mesi tre ( 1/4/2019 - 30/6/2019 ). Impegno mesi di maggio e giugno. € 18.629,00 affidamento ESSEGI    
museo 1382 15/5/19 Servizio di supporto Museo Archeologico Biblioteca Villa Comunale Coop. Aton Liquidazione fattura mese di aprile 2019 Cig 52831988E77 € 28.826,58 fattura aton    
sport 1381 15/5/19 Supporto impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo coop. Aton
--Liquidazione fattura aprile 2019 cig 565328672F		 € 17.271,25 fattura aton    
sport 1372 15/5/19 GOV - Processo Gestione Determinazione Dirigenziale - Impegno Spesa - P.O. Bordignon aprile 2019 € 17.271,25 affidamento aton    
museo 1370 15/5/19 Affidamento servizi di supporto alla gestione del Museo Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa. (aprile 2019) € 28.826,58 affidamento aton    
manutenzione 1279 7/5/19 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle
manfestazioni - liquidazione fatt B24 del 30/04/2019 soc. coop Essegi 2012		 € 4.548,32 fattura ESSEGI    
manutenzione 1278 7/5/19 Servizio manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni -liquidazione fatt B/22 del 30/04/2019 soc. coop Essegi 2012 € 17.032,00 fattura ESSEGI    
segnaletica 1240 2/5/19 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Aprile 2019 (CIG Z5526F974D € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
museo 1123 16/4/19 Servizi di supporto alla gestione del Museo Archeologico,Biblioteca comunale ed altre strutture aventi finalità culturali - iquidazione cod Cig.565328672F € 28.826,58 fattura aton    
viabilità 1113 15/4/19 Fattura marzo 2019 € 3.596,00 fattura ESSEGI    
segnaletica 1106 12/4/19 Affidamento per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z5526F974D € 31.250,00 affidamento FARE SOCIALE    
segnaletica 1104 12/4/19 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Marzo 2019 (CIG Z5526F974D) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
sport 1090 12/4/19 Affidamento servizi di supporto alla gestione degli Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa. € 17.271,25 affidamento aton    
museo 1089 12/4/19 Affidamento servizi di supporto alla gestione del Museo Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa € 28.826,00 affidamento Aton    
manutenzione 1041 8/4/19 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle
manifestazioni - liquidazione fatt. B/17 del 04/04/2019 Essegi 2012		 € 4.548,32 fattura ESSEGI    
manutenzione 1039 8/4/19 Servizio Manutenzione ordinaria immobili e di supporto alle manifestazioni - liquidazione fatt B/16 del 31/03/2019 periodo 01 marzo/31 marzo 2019 € 17.032,00 fattura ESSEGI    
viabilità 997 4/4/19 Servizio Esterno Manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano.Spesa integrativa € 10.790,71 fattura ESSEGI    
asilo 942 29/3/19 Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal Febbraio 2019. € 30.287,00 fattura PARSIFAL    
viabilità 930 28/3/19 Affidamento manutenzione 1/3/19-31/5/19 € 20.850,00 affidamento ESSEGI    
manutenzione 928 28/3/19 Affidamento Servizio esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni periodo dal 01 marzo 2019 sino al 31 maggio 2019 € 51.097,00 affidamento ESSEGI    
manutenzione 926 28/3/19 Affidamento Servizio esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni periodo dal 01 marzo 2019 sino al 31 maggio 2019 € 41.883,00 affidamento ESSEGI    
verde 915 27/3/19 Servizio di cura del verde pubblico, parchi giardini e scuole. Affidamento del servizio alla Coop. Essegi 2012 per mesi tre (1/4/2019 - 30/6/2019). € 9.314,54 affidamento ESSEGI    
verde 788 18/3/19 Servizio di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Prenotazione spesa mese di Marzo. € 9.314,00 Impegno di spesa ESSEGI    
sport 751 11/3/19 Aton cooperativa sociale per supporto impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo--Liquidazione fattura febbraio 2019 cig 565328672F € 17.271,25 fattura aton    
segnaletica 743 11/3/19 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Febbraio 2019 (CIG Z5526F974D) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
viabilità 725 11/3/19 Fattura viabilità febbraio 2019 € 6.950,00 fattura ESSEGI    
asilo 724 9/3/19 Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal Gennaio 2019 € 31.687,32 fattura PARSIFAL    
manutenzione det 673 6/3/19 Fattura febbraio 2019 € 17.032,00 fattura ESSEGI    
Cimitero det 683 6/3/19 Fattura febbraio 2019 € 26.735,00 fattura Coop Barbara    
asilo 665 5/3/19 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura 233 Integrazione oraria per Cuoca - Consorzio PARSIFAL Soc. Coop € 2.800,00 fattura PARSIFAL    
sport 505 13/2/19 Liquidazione fattura gennaio 2019 Aton cooperativa sociale per supporto impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo cig 565328672F € 17.271,25 fattura aton    
viabilità det 444 8/2/19 fattura gennaio 2019 € 6.950,00 fattura ESSEGI    
manutenzione det 442 8/2/19 Fattura gennaio 2919 integrazione € 5.186,00 fattura ESSEGI    
manutenzione det 440 8/2/19 Fattura gennaio 2919 € 17.032,00 fattura ESSEGI    
verde 433 7/2/19 Servizio di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Prenotazione spesa mese di febbraio. € 9.314,00 Impegno di spesa ESSEGI    
Cimitero det 416 6/2/19 Fattura gennaio 2019 € 26.735,00 fattura Coop Barbara    
segnaletica 410 5/2/19 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Gennaio 2019 (CIG Z5526F974D) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
asilo 382 4/2/19 Fattura Parsifal novembre 2018 € 17.677,00 fattura PARSIFAL    
segnaletica 373 1/2/19 Affidamento per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z5526F974D € 31.250,00 affidamento ESSEGI    
manutenzione det 190 22/1/19 Impegno di spesa 1/1 28/2 integrativo € 10.000,00 Impegno di spesa ESSEGI    
manutenzione det 162 18/1/19 Acquisto beni € 2.000,00 Impegno di spesa      
viabilità 132 15/1/19 Affidamento viabilita 1/1/19-28/2/19 € 13.900,00 affidamento ESSEGI    
sport det 98 11/1/19 Fattura dicembre € 17.271,00 fattura aton    
museo det 97 11/1/19 Fattura dicembre € 17.271,00 fattura aton    
sport 97 11/1/19 Liquidazione fattura periodo mese di dicembre 2018 - Cooperativa Sociale ATON - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F € 17.271,25 fattura aton    
viabilità det 61 9/1/19 fattura dicembre 2018 € 6.950,00 fattura ESSEGI    
Cimitero det 70 9/1/19 fattura dicembre 2018 € 23.234,00 fattura Coop Barbara    
segnaletica 15 3/1/19 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Dicembre 2018 (CIG Z3921B33F3) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
manutenzione 3422 31/12/18 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano periodo dal 01/12/2018 sino al 31/12/2018 € 23.982,64 affidamento ESSEGI    
scuolabus det 3401 28/12/18 Impegno di spesa nov e dic 2018 € 30.000,00 Impegno di spesa CONSORZIO INTESA    
asilo 3406 28/12/18 Fattura Parsifal novembre 2018 € 30.267,00 fattura PARSIFAL    
asilo 3262 19/12/18 Impegno di spesa nov e dic 2018 € 45.405,00 Impegno di spesa PARSIFAL    
verde 3222 14/12/18 Servizio di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Affidamento del servizio soc. coop. Essegi 2012 per mesi tre.( 1/1/2019 - 31/3/2019). € 9.314,00 affidamento ESSEGI    
manutenzione lettera 12/12/18 Lettera richiesta integrazione   lettera ESSEGI    
viabilità lettera 12/12/18 Lettera richiesta integrazione   lettera ESSEGI    
segnaletica 3187 12/12/18 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Novembre 2018 (CIG Z3921B33F3) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
museo det 3137 10/12/18 Fattura dicembre € 28.826,00 fattura aton    
sport det 3134 10/12/18 fattura novembre € 17.271,00 fattura aton    
verde det 3115 7/12/18 Fattura novembre 18 € 9.314,00 fattura ESSEGI    
viabilità 3092 5/12/18 Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/76 del 30.11.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di novembre 2018). € 6.950,00 fattura ESSEGI    
asilo det 3015 28/11/18 Fattura ottobre 2018 € 17.677,00 fattura PARSIFAL    
asilo 3016 28/11/18 Fattura Parsifal ottobre 2018 € 34.766,00 fattura PARSIFAL    
museo det 2858 13/11/18 Fattura ottobre 2018 € 28.826,00 fattura aton    
sport det 2856 13/11/18 Fattura ottobre 2018 € 17.271,00 fattura aton    
Cimitero det 2854 13/11/18 Fattura ottobre 2018 € 23.234,00 fattura aton    
asilo 2848 10/11/18 Fattura Parsifal settembre 2018 € 30.287,00 fattura PARSIFAL    
verde det 2838 9/11/18 Fattura ottobre 2018 € 9.314,00 fattura ESSEGI    
viabilità 2830 9/11/18 Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/73 del 31.10.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di ottobre 2018). € 6.950,00 fattura ESSEGI    
scuolabus det 2808 7/11/18 Fattura ottobre 2018 € 15.827,00 fattura CONSORZIO INTESA    
segnaletica 2798 5/11/18 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Ottobre 2018 (CIG Z3921B33F3) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
Cimitero det 262 1/11/18 Fattura ottobre 2018 € 23.234,00 fattura aton    
manutenzione 2657 24/10/18 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano periodo dal 01/10/2018 sino al 30/11/2018 € 47.965,28 affidamento ESSEGI    
asilo det 2571 12/10/18 Fattura settmbre 2018 € 17.677,00 fattura PARSIFAL    
scuolabus det 2559 11/10/18 Fattura settembre 2018 € 15.827,00 fattura CONSORZIO INTESA    
Cimitero det 2552 11/10/18 Fattura settembre € 23.234,00 fattura Aton    
sport det 2527 10/10/18 Fattura settembre 2018 € 17.271,00 fattura aton    
museo det 2526 10/10/18 Fattura settembre 2018 € 28.826,00 fattura aton    
verde det 2513 10/10/18 Impegno di spesa € 19.483,00 Impegno di spesa      
viabilità 2485 8/10/18 Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/68 del 30.09.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di settembre 2018). € 6.950,00 fattura ESSEGI    
verde det 2457 3/10/18 Fattura settembre 2018 € 9.314,00 fattura ESSEGI    
segnaletica 2469 3/10/18 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Settembre 2018 (CIG Z3921B33F3) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
Cimitero det 2458 3/10/18 Fattura agosto € 23.234,00 fattura Aton    
Cimitero det 2440 3/10/18 Aggiudicazione appalto anni 3 € 788.906,00 aggiudicazione Coop Barbara    
segnaletica 2407 1/10/18 Affidamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z3921B33F3 € 31.249,98 affidamento FARE SOCIALE    
Cimitero det 2361 26/9/18 Affidamento 1/10 un mese Aton € 23.234,00 affidamento aton    
verde det 2308 19/9/18 Fattura agosto € 9.314,00 fattura ESSEGI    
verde det 2269 14/9/18 Affidamento dei servizi 1/8 - 31/8/18 € 53.780,00 affidamento ESSEGI    
asilo det 2248 13/9/18 Fattura agosto € 17.677,00 fattura PARSIFAL    
museo det 2239 12/9/18 Fattura agosto 2018 € 28.826,00 fattura aton    
sport det 2238 12/9/18 Fattura agosto 2018 € 17.271,00 fattura aton    
ausiliari det 2220 11/9/18 Fattura agosto 2018 € 15.827,00 fattura TERRA NOSTRA    
segnaletica 2221 11/9/18 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Agosto 2018 (CIG Z3921B33F3) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
viabilità 2190 7/9/18 Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/61 del 31.08.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di agosto 2018). € 6.950,00 fattura ESSEGI    
asilo det 2111 22/8/18 Fattura luglio € 17.677,00 fattura PARSIFAL    
manutenzione 2059 13/8/18 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano periodo dal 01/08/2018 sino al 30/09/2018 € 47.965,28 affidamento ESSEGI    
sport 1996 7/8/18 Liquidazione fattura periodo mese di aprile 2018 - Cooperativa ATON - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. € 17.271,25 fattura aton    
verde det 1952 6/8/18 Fattura luglio € 9.849,00 fattura ESSEGI    
Cimitero det 1953 6/8/18 Fattura luglio 2018 € 23.234,00 fattura aton    
scuolabus det 1942 3/8/18 Fattura luglio 2018 € 15.827,00 fattura CONSORZIO INTESA    
ausiliari det 1895 1/8/18 Fattura luglio 2018 € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
segnaletica 1896 1/8/18 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Luglio 2018 (CIG Z3921B33F3) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
scuolabus det 1825 27/7/18 Fattura febbraio 2018 € 15.827,00 fattura CONSORZIO INTESA    
Cimitero det 1839 27/7/18 Affidamento diretto agosto settembre 2018 € 46.469,00 affidamento aton    
Cimitero det 1829 27/7/18 Dal 1/8 al 30/9  Aton affidamento € 46.469,00 affidamento Aton    
verde det 1727 17/7/18 Determinazione a contrarre € 53.780,00 avviso      
ausiliari det 1720 16/7/18 Affidamento luglio e agosto e settembre € 49.999,00 affidamento TERRA NOSTRA    
segnaletica 1721 16/7/18 Affidamento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2018 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z3921B33F3 € 31.249,00 affidamento FARE SOCIALE    
scuolabus det 1684 11/7/18 Fattura maggio 2018 € 15.827,00 fattura CONSORZIO INTESA    
scuolabus det 1683 11/7/18 Fattura giugno 2018 € 15.827,00 fattura CONSORZIO INTESA    
asilo det 1682 11/7/18 Fattura giugno 2018 € 17.677,00 fattura PARSIFAL    
verde det 1676 11/7/18 Fattura giugno 2018 € 9.849,00 fattura ESSEGI    
Cimitero det 1687 11/7/18 Fattura giugno 2018 € 23.234,00 fattura aton    
sport det 1672 10/7/18 Fattura giugno 2018 € 17.271,00 fattura aton    
museo det 1671 10/7/18 Fattura giugno 2018 € 28.826,00 fattura aton    
viabilità 1653 10/7/18 Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/32 del 30.06.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di giugno 2018). € 6.950,00 fattura ESSEGI    
ausiliari det 1573 3/7/18 Fattura giugno 2018 € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
verde avviso 3/7/18 Manifestazione d’interesse per affidamento servizi a Cooperative Sociali di tipo B. Approvazione avviso pubblico mesi 5          
segnaletica 1574 3/7/18 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Giugno 2018 (CIG Z3921B33F3 € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
asilo det 1511 25/6/18 Fattura maggio 2018 € 17.677,00 fattura PARSIFAL    
sport 1488 19/6/18 Liquidazione fattura periodo mese di maggio 2018 - Cooperativa ATON - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F € 17.271,25 fattura aton    
Cimitero det 1483 18/6/18 Fattura maggio 2018 € 23.234,00 fattura aton    
verde det 1411 8/6/18 Fattura maggio 2018 € 9.849,00 fattura ESSEGI    
viabilità 1421 8/6/18 Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/19 del 03.05.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di maggio 2018). € 6.950,00 fattura ESSEGI    
ausiliari det 1374 5/6/18 Fattura maggio 2018 € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
segnaletica 1375 5/6/18 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Maggio 2018 (CIG Z3921B33F3) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
manutenzione 1364 4/6/18 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano periodo dal 01/06/2018 sino al 31/07/2018 € 47.965,28 affidamento ESSEGI    
Cimitero det 1267 25/5/18 Accertamento entrate € 1.050.000,00 gara      
asilo det 1177 14/5/18 Fattura aprile € 17.677,00 fattura PARSIFAL    
sport 1175 14/5/18 Liquidazione fattura periodo mese di aprile 2018 - Cooperativa ATON - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. € 17.271,25 fattura aton    
Cimitero det 1167 14/5/18 Attivazione procedura affidamento. Annullamento procedura det 3446/16   gara      
Cimitero det 1153 11/5/18 Fattura € 23.234,00 fattura aton    
viabilità 1092 8/5/18 Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/14 del 03.05.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di Aprile 2018). € 6.950,00 fattura ESSEGI    
viabilità 1956 6/5/18 Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/52 del 31.07.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di luglio 2018). € 6.950,00 fattura ESSEGI    
segnaletica 1051 2/5/18 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Aprile 2018 (CIG Z3921B33F3) € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
verde det 988 26/4/18 Affidamento a Essegi mesi 3 € 29.547,00 affidamento essegi    
Cimitero det 989 26/4/18 Affidamento da febbraio 2018 per tre mesi € 69.704,00 affidamento aton    
segnaletica det 900 16/4/18 Affidamento aprile maggio giugno € 31.249,00 affidamento FARE SOCIALE    
ausiliari det 899 16/4/18 Affidamento aprile maggio giugno € 49.999,00 affidamento TERRA NOSTRA    
viabilità det 895 16/4/18 Affidamento 1/4-31/5 € 13.900,00 affidamento ESSEGI    
manutenzione det 895 16/4/18 Affidamento 1/4-31/5 € 34.065,00 affidamento ESSEGI    
asilo det 889 16/4/18 Fattura marzo € 17.677,00 fattura PARSIFAL    
viabilità det 875 13/4/18 Fattura € 6.950,00 fattura ESSEGI    
verde det 839 9/4/18 Fattura € 9.849,00 fattura ESSEGI    
Cimitero det 838 9/4/18 Fattura € 23.234,00 fattura Aton    
sport 780 4/4/18 Liquidazione fattura periodo mese di marzo 2018 - Cooperativa ATON - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. € 17.271,25 fattura aton    
ausiliari det 753 3/4/18 Fattura € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
verde altro det 725 27/3/18 Fattura antinfortunistica € 263,00 fattura Arant    
segnaletica 633 15/3/18 Fattura segnaletica febbraio 2018 € 10.288,00 fattura FARE SOCIALE    
asilo det 626 14/3/18 Fattura febbraio 2018 € 17.677,00 fattura PARSIFAL    
Cimitero det 586 9/3/18 Fattura € 23.234,00 fattura Aton    
sport det 578 8/3/18 Fattura € 17.271,00 fattura Aton    
verde det 564 7/3/18 Fattura € 9.849,00 fattura ESSEGI    
viabilità det 555 7/3/18 Fattura € 6.950,00 fattura ESSEGI    
viabilità det 521 2/3/18 Affidamento fino al 31/3   affidamento ESSEGI    
asilo det 475 27/2/18 Fattura € 19.172,00 fattura PARSIFAL    
segnaletica det 438 21/2/18 Fattura € 20.833,00 fattura FARE SOCIALE    
segnaletica 438 21/2/18 Affidamento febbraio marzo 2018 € 20.833,00 affidamento FARE SOCIALE    
sport 307 8/2/18 Liquidazione fattura periodo mese di gennaio 2018 - Cooperativa ATON - per
affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F.		 € 17.271,25 fattura aton    
segnaletica 300 7/2/18 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Gennaio 2018 (CIG Z3921B33F3) € 10.288,00 fattura FARE SOCIALE    
viabilità det 292 6/2/18 Fattura € 6.950,00 fattura ESSEGI    
Cimitero det 280 6/2/18 Fattura € 23.234,00 fattura Aton    
asilo det 272 5/2/18 Fattura € 23.794,00 fattura PARSIFAL    
Cimitero det 262 2/2/18 Affidamento rettifica det 214   affidamento Aton    
viabilità det 235 31/1/18 Affidamento fino al 28/2   affidamento ESSEGI    
verde det 216 30/1/18 Affidamento febbraio marzo aprile € 29.547,00 affidamento ESSEGI    
Cimitero det 214 30/1/18 Affidamento febbraio marzo aprile € 69.704,00 affidamento Aton    
Cimitero del 34 24/1/18 Indizione gara pubblica per servizi cimiteriali   gara      
segnaletica det 106 15/1/18 Affidamento gennaio € 10.416,00 affidamento FARE SOCIALE    
verde det 68 10/1/18 Fattura € 9.849,00 fattura ESSEGI    
viabilità det 48 9/1/18 Fattura € 6.950,00 fattura ESSEGI    
manutenzione det 43 9/1/18 Fattura € 17.032,00 fattura ESSEGI    
Cimitero det 21 8/1/18 Fattura € 23.234,00 fattura aton    
segnaletica det 14 4/1/18 Liquidazione € 10.288,00 fattura FARE SOCIALE    
ausiliari det 13 4/1/18 Fattura  € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
museo det 9 3/1/18 Fattura € 28.826,00 fattura aton    
sport det 8 3/1/18 Fattura € 17.271,00 fattura aton    
manutenzione det 11 3/1/18 Impegno di spesa € 9.124,00 Impegno di spesa      
viabilità det 3309 29/12/17 Proroga affidamento fino a 31/1/18 € 23.982,00 affidamento ESSEGI    
asilo det 3028 12/12/17 Fattura € 17.677,00 fattura PARSIFAL    
manutenzione det 2954 5/12/17 Lavoro sistemazione area ex-Matusa € 9.288,00 fattura ESSEGI    
viabilità det 2953 5/12/17 Fattura € 6.950,00 fattura ESSEGI    
manutenzione det 2952 5/12/17 Fattura € 17.032,00 fattura ESSEGI    
verde det 2939 5/12/17 Fattura € 9.849,00 fattura ESSEGI    
Cimitero det 2938 5/12/17 Fattura € 23.234,00 fattura aton    
segnaletica det 2925 4/12/17 Liquidazione € 10.288,00 fattura FARE SOCIALE    
ausiliari det 2924 4/12/17 Fattura € 16.166,00 fattura TERRA NOSTRA    
asilo det 2800 16/11/17 Fattura € 19.197,00 fattura PARSIFAL    
verde det 2782 15/11/17 Bonifica vegetazione € 1.500,00 fattura ESSEGI    
verde det 2781 15/11/17 Fattura € 5.720,00 fattura ESSEGI    
viabilità det 2736 10/11/17 Fattura € 6.950,00 fattura ESSEGI    
manutenzione det 2708 7/11/17 Fattura € 17.032,00 fattura ESSEGI    
manutenzione det 2708 7/11/17 Fattura € 17.032,00 fattura ESSEGI    
verde det 2699 7/11/17 Fattura € 9.849,00 fattura ESSEGI    
Cimitero det 2700 7/11/17 fattura € 23.234,00 fattura aton    
ausiliari det 2690 6/11/17 Fattura  € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
segnaletica det 2558 22/10/17 Liquidazione € 10.288,00 fattura FARE SOCIALE    
ausiliari det 2557 22/10/17 Fattura  € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
asilo det 2534 17/10/17 Fattura € 19.197,00 fattura PARSIFAL    
viabilità det 2490 10/10/17 Fattura € 6.950,00 fattura ESSEGI    
manutenzione det 2489 10/10/17 Fattura € 17.032,00 fattura ESSEGI    
manutenzione det 2155 10/10/17 Fattura € 17.032,00 fattura ESSEGI    
verde det 2476 9/10/17 Fattura € 10.778,78 fattura Aton    
Cimitero det 2477 9/10/17 Fattura € 25.393,00 fattura Aton    
segnaletica det 2455 5/10/17 Affidamento Integrazione somma € 792,00 Integrazione FARE SOCIALE    
ausiliari det 2448 4/10/17 Integrazione somma € 1.530,00 affidamento TERRA NOSTRA    
Cimitero det 2422 3/10/17 Aggiudicazione Aton con 8.50% di sconto  mesi 4 € 76.180,00 affidamento aton    
verde det 2411 2/10/17 Affidamento procedura negoziata sino 31/1/18   affidamento ESSEGI    
verde det 2403 29/9/17 Affidamento Universo Sociale Onlus € 35.109,00 affidamento Universo Sociale    
scuolabus det 2391 28/9/17 Procedura per affidamento. Affidamento   affidamento coop Intesa    
asilo det 2389 27/9/17 Procedura per affidamento. Settembre 2017 proroga   proroga PARSIFAL    
ausiliari det 2329 24/9/17 Affidamento Rettifica  1/9 al 31/12 € 47.352,00 affidamento TERRA NOSTRA    
asilo det 2252 13/9/17 Fattura € 19.197,00 fattura PARSIFAL    
segnaletica det 2224 12/9/17 Liquidazione € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
verde det 2199 7/9/17 Fattura € 10.778,78 fattura Aton    
viabilità det 2193 7/9/17 Fattura € 6.950,00 fattura ESSEGI    
Cimitero det 2200 7/9/17 Fattura € 25.393,00 fattura Aton    
scuolabus det 2153 4/9/17 Fattura agosto 2017 € 13.381,00 fattura FARE SOCIALE    
scuolabus det 2142 31/8/17 Proroga settembre 2017 € 13.300,00 proroga Fare Sociale    
ausiliari det 2137 30/8/17 Affidamento 1/9 - 31/12 vincitore   affidamento TERRA NOSTRA    
segnaletica det 2135 30/8/17 Liquidazione € 10.288,00 fattura FARE SOCIALE    
segnaletica det 2080 12/8/17 Liquidazione € 10.288,00 fattura FARE SOCIALE    
ausiliari det 2079 12/8/17 Fattura luglio € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
verde det 2031 7/8/17 Fattura € 10.778,78 fattura Aton    
Cimitero det 2027 7/8/17 Fattura € 25.393,00 fattura Aton, Essegi,     
viabilità det 1993 2/8/17 Fattura € 6.950,00 fattura ESSEGI    
manutenzione det 1990 2/8/17 Fattura luglio 2017 € 17.032,00 fattura ESSEGI    
segnaletica det 1955 31/7/17 Affidamento luglio e agosto € 20.833,00 affidamento FARE SOCIALE    
segnaletica det 1955 31/7/17 Affidamento  luglio e agosto € 20.833,00 fattura FARE SOCIALE    
ausiliari det 1952 31/7/17 Affidamento luglio e agosto € 33.332,00 affidamento TERRA NOSTRA    
ausiliari det 1932 27/7/17 Fattura  € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
viabilità   25/7/17 Avviso pubblico mesi 12 viabilità € 97.172,00 importo      
manutenzione   25/7/17 Avviso pubblico mesi 12 manutenzione ordinaria immobili € 276.450,00 importo      
segnaletica det 1888 24/7/17 Liquidazione € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
viabilità det 1810 14/7/17 Affidamento fino a 31/12/17 e importo spesa € 93.679,00 affidamento ESSEGI    
viabilità det 1809 14/7/17 Manifestazioni d'interesse: procedura   Manifestazione interesse      
verde det 1800 13/7/17 Liquidazione maggio € 10.778,00 fattura aton    
verde det 1800 13/7/17 Fattura € 10.778,78 fattura Aton    
Cimitero det 1801 13/7/17 Fattura € 25.393,00 fattura Aton, Essegi,     
asilo det 1779 11/7/17 Affidamento approvazione atti di gara € 364.760,00 gara      
verde det 1676 28/6/17 Affidamento verde pubblico per mesi 3 € 32.336,10 affidamento Aton    
ausiliari det 1637 26/6/17 Fattura maggio € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
segnaletica det 1620 23/6/17 lquidazione € 10.416,00 fattura FARE SOCIALE    
asilo det 1569 15/6/17 Fattura € 19.197,00 fattura PARSIFAL    
scuolabus det 1518 12/6/17 Affidamento 1/4-31/8 € 70.833,00 affidamento FARE SOCIALE    
scuolabus det 1518 12/6/17 Affidamento asili nido e assistenza scuolabus e proroga 5 mesi € 70.833,00 affidamento FARE SOCIALE    
asilo det 1518 12/6/17 Affidamento 1/4-31/8 € 95.989,00 affidamento PARSIFAL    
viabilità det 1479 8/6/17 Fattura € 6.950,00 fattura ESSEGI    
scuolabus det 1448 7/6/17 Liquidazione maggio 2017 € 13.381,00 fattura FARE SOCIALE    
segnaletica det 1442 6/6/17 Affidamento segnaletica giugno € 10.416,00 affidamento FARE SOCIALE    
ausiliari det 1440 6/6/17 Affidamento € 16.666,00 affidamento TERRA NOSTRA    
Cimitero det 1373 29/5/17 Affidamento 1/6, 30/6 € 25.393,00 affidamento Aton, Essegi,     
verde det 1346 25/5/17 Servizio di mantenimento verde pubblico mesi 1 € 8.835,00 affidamento aton    
verde det 1346 25/5/17 Affidamento verde pubblico  € 10.778,78 affidamento Aton    
segnaletica det 1312 24/5/17 Avviso pubblico manifestazione d'interesse 1 anno Manifestazione interesse      
ausiliari det 1311 24/5/17 Avviso pubblico 1 anno Manifestazione interesse      
ausiliari det 1308 24/5/17 Affidamento € 16.666,00 affidamento TERRA NOSTRA    
ausiliari det 1131 24/5/17 Avviso pubblico fino al 31/12   Avviso      
manutenzione det 1224 16/5/17 Affidamento 2 mesi da 16/5 a 16/7   affidamento ESSEGI    
verde altro det 1217 15/5/17 Consumo materiale: prenotazione spesa € 4.300,00 spesa      
scuolabus det 1187 10/5/17 Fattura Fare sociale + proroga € 70.833,00 Manifestazione interesse FARE SOCIALE    
segnaletica det 1155 8/5/17 Affidamento maggio € 10.416,00 affidamento FARE SOCIALE    
ausiliari det 1154 8/5/17 Affidamento maggio € 16.666,00 affidamento TERRA NOSTRA    
asilo det 1150 8/5/17 Fattura 3 mesi € 57.593,00 fattura PARSIFAL    
Cimitero det 1085 28/4/17 Affidamento servizi cimiteriali maggio € 20.000,00 affidamento Aton, Essegi,     
verde altro det 1055 26/4/17 Affidamento fornitura € 2.668,00 fornitura      
verde det 1006 24/4/17 Affidamento a mezzo di gara esplorativa € 10.778,78 gara Aton    
museo det 923 12/4/17 Acquisizione ramo d'azienda    acquisizione ramo d'azienda aton    
ausiliari det 841 6/4/17 Afidamento aprile € 16.666,00 affidamento TERRA NOSTRA    
viabilità det 822 4/4/17 Fattura marzo € 6.862,00 fattura NEXUS    
scuolabus det 820 4/4/17 Liquidazione marzo 2017 € 13.381,00 fattura FARE SOCIALE    
scuolabus det 808 3/4/17 Proroga 5 mesi (1/4-31/8) € 42.500,00 proroga FARE SOCIALE    
asilo det 808 3/4/17 Proroga 1/4-31/8  e avviso per affidamento esterno anni due €.230 mila e 134 mila) € 57.593,00 proroga PARSIFAL    
Cimitero det 782 31/3/17 Affidamento 1/4-31/8 € 25.393,00 affidamento aton    
sport det 615 14/3/17 Liquidazione febbraio 2017 € 17.271,00 fattura aton    
ausiliari det 591 10/3/17 Fattura  € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
ausiliari det 499 27/2/17 Affidamento marzo € 16.666,00 affidamento TERRA NOSTRA    
ausiliari det 461 22/2/17 Fattura  € 20.333,00 fattura TERRA NOSTRA    
scuolabus det 391 14/2/17 Liquidazione gennaio 2017 € 13.381,00 fattura FARE SOCIALE    
Cimitero det 338 9/2/17 Fattura € 25.393,00 fattura Aton    
ausiliari det 231 31/1/17 Affidamento febbraio € 16.666,00 fattura TERRA NOSTRA    
segnaletica DET 214 27/1/17 Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale. Revoca procedura di affidamento (CIG 6935442BC8)   revoca ATON    
ausiliari det 205 25/1/17 Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi
a pagamento e dell’ascensore inclinato - Attestazione di gara deserta (CIG 6594002696)		   Gara      
scuolabus det 174 20/1/17 Indizione gara € 170.000,00 Manifestazione interesse      
asilo det 174 20/1/17 Indizione gara € 230.000,00 Manifestazione interesse      
Cimitero det 130 18/1/17 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali di Polizia mortuaria, di custodia e guardiania, per una durata di tre anni. Approvazione DGUE. CIG: 693230925C - CUP: E49D16002300004.   gara      
museo det 113 17/1/17 Liquidazione soLCO dicembre 2016 € 28.826,00 fattura SOLCO    
ausiliari det 89 13/1/17 Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e
dell’ascensore inclinato per il periodo Dicembre 2016 ( CIG 6594002696)		 € 16.416,66 fattura TERRA NOSTRA    
asilo det 85 12/1/17 Fattura alimenti € 2.512,00 fattura PARSIFAL    
sport det 73 11/1/17 Liquidazione dicembre 2016 € 17.271,00 fattura aton    
Cimitero det 78 11/1/17 Fattura € 25.393,00 fattura Aton    
viabilità det 70 10/1/17 Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura
n° 140 del 31.12.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.( periodo mese di Dicembre 2016).		 € 6.862,76 fattura NEXUS    
manutenzione det 59 10/1/17 Liquidazione € 17.032,00 fattura ESSEGI    
manutenzione det 59 10/1/17 Servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle
manifestazioni - liquidazione Dicembre 2016, fattura n. C/18 del 31/12/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale		 € 17.032,64 fattura ESSEGI    
segnaletica det 28 5/1/17 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Dicembre 2016 (CIG 6594197781) € 11.245,41 fattura FARE SOCIALE    
manutenzione det 28 5/1/17 Fattura dicembre 2016 € 11.245,00 fattura fare sociale    
scuolabus det 4 2/1/17 Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione Fattura FARE SOCIALE n. 17/PA € 13.381,48 fattura FARE SOCIALE    
segnaletica det 3498 30/12/16 Affidamento per il mese di gennaio del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. (CIG 6935442BC8) € 10.416,00 affidamento FARE SOCIALE    
ausiliari det 3495 30/12/16 Affidamento per il mese di gennaio 2017 del Servizio di Controllo e Sorveglianza
dell’ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento. Cig 693548601B		 € 16.666,66 affidamento TERRA NOSTRA    
Cimitero det 3450 29/12/16 Affidamento gennaio febbraio 2017 € 50.786,00 affidamento aton    
asilo det 3383 27/12/16 Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal Soc. Coop. per Gestione Servizio Asilo
Nido Comunale Pollicino mese di Novembre 2016		 € 32.217,20 fattura PARSIFAL    
asilo det 3376 27/12/16 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione
fatture Consorzio Parsifal n. 968, 969, 1031		 € 57.593,76 fattura PARSIFAL    
segnaletica DET 3299 19/12/16 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed
orizzontale per il periodo Novembre 2016 (CIG 6594197781)		 € 11.245,41 fattura FARE SOCIALE    
scuolabus det 3287 19/12/16 Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Impegno di Spesa € 8.885,60 fattura FARE SOCIALE    
Cimitero det 3166 12/12/16 Gestione Servizi Cimiteriali - Liquidazione Fattura n° 22/2016 ditta ATON Soc. Cooperativa relativa al periodo dal 01 al 30 novembre 2016. € 25.393,40 fattura ATON    
ausiliari det 3128 7/12/16 Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e
dell¿ascensore inclinato per il periodo Novembre 2016 ( CIG 6594002696		 € 16.466,66 fattura TERRA NOSTRA    
viabilità det 3113 6/12/16 Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura
n° 129 del 30.11.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.( periodo mese di Novembre 2016).		 € 6.862,76 fattura NEXUS    
scuolabus det 3101 6/12/16 Serviziio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione Fattura n. 13 FARE
SOCIALE		 € 13.381,48 fattura FARE SOCIALE    
manutenzione det 3062 2/12/16 Servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle
manifestazioni - liquidazione Novembre 2016, fattura n. C/14 del 30/11/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale		 € 17.032,64 fattura ESSEGI    
ausiliari det 3019 30/11/16 Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell¿ascensore inclinato e dei
parcheggi a pagamento per il periodo dicembre 2016 (CIG 6594002696).		 € 16.416,66 affidamento TERRA NOSTRA    
asilo det 3003 28/11/16 Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal mese di Ottobre € 30.850,89 fattura PARSIFAL    
asilo det 2873 15/11/16 Servizio Asili Nido: Liquidazione fattura Parsifal Settembre 2016 € 33.682,52 fattura PARSIFAL    
asilo det 2812 11/11/16 Servizio Pubblica Istruzione - Proroga affidamento Servizio di Supporto alla Funzionalità
degli Asili Nido - Periodo 1 Ottobre - 31 Dicembre 2016 [il periodo 1 gennaio 2017 – 31 Luglio 2018]		 € 364.760,44 gara PARSIFAL    
asilo det 2812 11/11/16 Servizio Pubblica Istruzione - Proroga affidamento Servizio di Supporto alla Funzionalità
degli Asili Nido - Periodo 1 Ottobre - 31 Dicembre 2016 		 € 57.593,76 proroga PARSIFAL    
segnaletica DET 2810 10/11/16 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed
orizzontale per il periodo Ottobre 2016 (CIG 6594197781) Settore Polizia Locale		 € 11.245,41 fattura FARE SOCIALE    
ausiliari det 2809 10/11/16 Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e
dell’ascensore inclinato per il periodo Ottobre 2016 ( CIG 6594002696)		 € 16.466,66 fattura TERRA NOSTRA    
sport det 2778 9/11/16 Liquidazione Ottobre 2016 Aton € 12.271,00 fattura ATON    
museo det 2777 9/11/16 Liquidazione Solco € 28.826,00 fattura SOLCO    
Cimitero det 2798 9/11/16 Gestione Servizi Cimiteriali periodo Ottobre 2016 - Liquidazione fattura n° 19/2016 ditta ATON Società Cooperativa € 25.393,40 fattura ATON    
manutenzione det 2760 7/11/16 Servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle
manifestazioni - liquidazione ottobre 2016, fattura n. C/12 del 31/10/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale		 € 17.032,64 fattura ESSEGI    
Cimitero det 2718 31/10/16 Affidamento Servizi Cimiteriali periodo 01/11/2016 - 31/12/2016. Determinazioni CIG 6852103645.= € 50.786,80 proroga ATON    
segnaletica DET 2636 23/10/16 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo 1°-15 Settembre 2016 (CIG Z2E18762BC) € 5.208,33 fattura CONSORZIO INTESA    
verde DET 2593 17/10/16 Servizio di manutenzione del verde urbano - Liquidazione fattura n° 161/2016 - Ditta Nexus Soc. Coop. Sociale ARL. € 11.592,04 fattura NEXUS    
Verde det 2593 17/10/16 Servizio di manutenzione del verde urbano - Liquidazione fattura n° 161/2016 - Ditta Nexus Soc. Coop. Sociale ARL. € 11.592,04 fattura NEXUS    
verde DET 2542 11/10/16 Acquisto e messa a dimora di piante fiorite per la cura del verde pubblico € 6.366,00 acquisto Fontana Flor di Fontana Domenico    
museo det 2531 10/10/16 Liquidazione fattura periodo mese di settembre 2016 - Sol.Co Solidarietà e
Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7.		 € 28.826,58 fattura SOLCO    
sport det 2530 10/10/16 Liquidazione fattura periodo mese di settembre 2016 - Cooperativa ATON- per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F € 17.271,21 fattura ATON    
scuolabus det 2487 5/10/16 Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazine fattura FARE SOCIALE s.a.s. n. 5/2016 € 13.381,48 fattura FARE SOCIALE    
Cimitero det 2511 5/10/16 Gestione Servizi Cimiteriali periodo Settembre 2016 - Liquidazione fattura n° 16/2016 ditta ATON Società Cooperativa € 25.393,40 fattura ATON    
segnaletica DET 2475 4/10/16 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo 16 -30 settembre 2016 (CIG 6594197781) € 5.622,67 fattura CONSORZIO INTESA    
ausiliari det 2469 4/10/16 Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e
dell’ascensore inclinato per il periodo Settembre 2016 ( CIG 6594002696)		 € 16.466,66 fattura TERRA NOSTRA    
manutenzione det 2464 4/10/16 Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione settembre 2016, fattura n. C/11 del 30/09/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale € 17.032,64 fattura ESSEGI    
sport DET 2312 16/9/16 Liquidazione fattura periodo mese di agosto 2016 - Cooperativa ATON- per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. € 17.271,21 fattura ATON    
asilo det 2291 16/9/16 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità Asili Nido - Liquidazione fattura n. 523 Consorzio PARSIFAL - Aprile 2016 € 19.197,92 fattura PARSIFAL    
asilo det 2288 15/9/16 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto funzionalità Asili Nido - Liquidazione fattura
Consorzio PARSIFAL n. 522 - Marzo 2016		 € 19.197,92 fattura PARSIFAL    
asilo det 2286 15/9/16 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio PARSIFAL n. 521 - Periodo Febbraio 2016 € 19.197,92 fattura PARSIFAL    
sport DET 2242 12/9/16 ATON - Acquisizione ramo d’azienda da Consorzio Sol.Co.   appalto ATON    
segnaletica det 2236 8/9/16 Affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed
Orizzontale (CIG 6594197781)		 € 33.736,23 affidamento FARE SOCIALE    
ausiliari det 2223 7/9/16 Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e
dell¿ascensore inclinato per il periodo Agosto 2016 ( CIG 6594002696)		 € 16.416,66 fattura TERRA NOSTRA    
viabilità det 2210 6/9/16 Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 97 de31.08.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.( periodo mese di Agosto 2016). € 6.862,76 fattura NEXUS    
manutenzione DET 2209 6/9/16 Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione agosto 2016, fattura n. C/09 del 31/08/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale € 17.032,64 fattura ESSEGI    
scuolabus det 2180 2/9/16 Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura FARE SOCIALE n. 4 € 13.381,48 fattura FARE SOCIALE    
asilo det 2161 30/8/16 Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal n.863 del 08/08/16. € 3.640,00 fattura PARSIFAL    
ausiliari det 2061 10/8/16 Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell’ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento per il periodo 1° settembre - 30 novembre 2016 (CIG 6594002696). € 49.249,98 affidamento TERRA NOSTRA    
Cimitero det 2037 5/8/16 Gestione Servizi Cimiteriali periodo 01 Luglio/31 Luglio - Liquidazione fattura n° 12/2016 ditta ATON Società Cooperativa € 25.393,40 fattura ATON    
scuolabus det 2029 4/8/16 Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura n. 3 - FARE SOCIALE Soc. Coop. € 13.381,48 fattura FARE SOCIALE    
manutenzione det 2021 4/8/16 Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione luglio 2016, fattura n. C/06 del 31/07/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale € 17.032,64 affidamento ESSEGI    
ausiliari det 2020 4/8/16 Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e dell¿ascensore inclinato per il periodo Luglio 2016 ( CIG 6594002696) € 16.416,66 fattura TERRA NOSTRA    
asilo det 1995 2/8/16 Servizio Asili Nido - Liquidazione fatture Parsifal Giugno 2016 per gestione asilo nido Comunale Pollicino. € 31.431,70 fattura PARSIFAL    
Cimitero det 1960 29/7/16 Affidamento esterno Servizi Cimiteriali periodo 01/08/2016 - 31/10/2016. Determinazioni CIG6769654F31 € 76.180,20 proroga ATON    
Cimitero det 1960 29/7/16 Affidamento esterno Servizi Cimiteriali periodo 01/08/2016 - 31/10/2016. Determinazioni CIG6769654F31 € 76.180,20 proroga ATON    
verde det 1811 14/7/16 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n.87 del 7/7/2016. CIG : 6450974825 ( servizi). € 11.592,04 fattura NEXUS    
Cimitero det 1813 14/7/16 Gestione servizi cimiteriali - Periodo dal 1° giugno al 30 Giugno - Liquidazione fattura n° 11/2016 detta ATON Soc. Coop. € 25.393,40 fattura ATON    
asilo det 1791 12/7/16 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità Asili Nido comunali per mesi n. 3 (tre) € 57.593,76 affidamento PARSIFAL    
asilo det 1791 12/7/16 Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità Asili Nido comunali per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 luglio 2018 € 422.354,24 avviso      
viabilità det 1764 8/7/16 Affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano” Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 - Affidamento definitivo per mesi 8 (otto) alla NEXUS Soc. Coop. Soc. arl € 45.002,55 affidamento NEXUS    
ausiliari det 1724 6/7/16 Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Giugno 2016 ( CIG 6594002696) € 16.466,66 fattura TERRA NOSTRA    
manutenzione DET 1712 5/7/16 Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione giugno 2016, fattura n. C/05 del 30/06/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale € 17.032,64 fattura ESSEGI    
scuolabus det 1709 5/7/16 Servizio Pubblica Istruzuione - Assistenti Scuolabus - Fattura n. 2 Coop. FARE
SOCIALE		 € 13.381,48 fattura FARE SOCIALE    
Cimitero det 1625 22/6/16 Gestione servizi cimiteriali presso il Comune di Frosinone per il periodo 01 maggio- 31 maggio 2016 - Liquidazione ATON fattura n. 10/2016. € 25.393,40 fattura ATON    
asilo det 1619 21/6/16 Affidamento esterno del Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido -Periodo giugno 2016 CIG Z3A1A5BD3E (mesi 1) € 19.197,92 affidamento PARSIFAL    
segnaletica DET 1608 17/6/16 Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Maggio 2016 (CIG Z2E18762BC) € 10.416,67 fattura CONSORZIO INTESA    
ausiliari det 1606 17/6/16 Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Maggio 2016 ( CIG ZA81876248) € 16.666,66 fattura CONSORZIO INTESA    
manutenzione DET 1595 16/6/16 Procedura Negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7 del D.Lgs n.163/2006 - Servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Affidamento definitivo per mesi 8 (otto) alla ditta Essegi 20 € 166.238,60 gara risultato ESSEGI    
verde det 1594 16/6/16 Intervento straordinario di pulizia e decespugliamento dell’area di ingombro e laterale dell’impianto di ascensore inclinato di collegamento tra via A. Moro e P.le Vittorio Veneto. Affidamento lavori alla Coop. Soc. arl NEXUS. € 590,00 affidamento NEXUS    
verde DET 1579 15/6/16 Servizio di manutenzione di parchi e giardini - Liquidazione fattura Nexus n° 76 del 9/6/2016 - CIG 6450974825. € 11.592,04 fattura NEXUS    
segnaletica det 1565 14/6/16 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo 16 giugno - 15 settembre 2016 (CIG Z2E18762BC) € 31.249,98 affidamento CONSORZIO INTESA    
segnaletica det 1558 13/6/16 Avviso pubblico con procedura negoziata per l’ affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale - Attestazione di gara deserta (CIG 6594197781)   gara      
verde DET 1557 10/6/16 Acquisto di Beni e Materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico e dei Servizi Ambientali. Prenotazione di Impegno € 2.400,00 acquisto in economia,      
verde DET 1556 10/6/16 Acquisto di Beni e Materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico e dei Servizi Ambientali - Prenotazione di Impegno € 8.500,00 Impegno di spesa      
verde det 1551 10/6/16 Manutenzione del Verde Pubblico - Interventi di bonifica della vegetazione spontanea -
Prenotazione di impegno spesa.		 € 4.755,54 Prenotazione di impegno spesa      
verde det 1523 8/6/16 Oggetto: Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Anni uno ¿ Impegno
definitivo di spesa competenze - CIG 6450974825.		 € 139.104,40 Impegno di spesa      
viabilità det 1510 7/6/16 Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 67 del 31.05.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.( periodo mese di maggio dal 16.05.2016 al 31.05.2016) € 3.431,45 fattura NEXUS    
viabilità det 1509 7/6/16 Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 66 del 31.05.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.( periodo mese di Maggio dal 01.05.2016 al 15.05.2016 ). € 4.048,84 fattura NEXUS    
scuolabus det 1490 6/6/16 Servizio Pubblica Istruzione - Assistenti Scuolabus - Liquidazione fattura n. 1 del 3.06.2016 - Cooperativa FARE SOCIALE € 13.381,48 fattura FARE SOCIALE    
manutenzione det 1476 3/6/16 Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione fattura n. C/03 del 31/05/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale € 10.389,91 affidamento ESSEGI    
segnaletica det 1458 31/5/16 Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Approvazione bando di gara con procedura negoziata (CIG 6594197781)   avviso procedura di gara con trattativa negoziata      
segnaletica det 1456 31/5/16 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo 1° - 15 giugno 2016 (CIG Z2E18762BC) Consorzio Intesa Società periodo 1°-15 Giugno 2016 € 5.208,33 affidamento CONSORZIO INTESA    
ausiliari verbale 26896 30/5/16 la Commissione di Gara appositamente nominata ha dichiarato vincitrice dell’Avviso Pubblico in oggetto la Società Cooperativa TERRA NOSTRA con sede legale in Via Piagge 113 – 03010 Piglio P. IVA 02399520606 con un ribasso del 1,5 % sul prezzo a base di gara   avviso TERRA NOSTRA    
ausiliari det 1443 30/5/16 Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell’ ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento (CIG 6594002696). affidare il Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e dell’ascensore inclinato per tre mesi a decorrere dal 1° giugno 2016 (con facoltà di prorogare l’affidamento per ulteriori tre mesi, alla Società Cooperativa Sociale TERRA NOSTRA con sede legale in Via Piagge 113 – 03010 Piglio P. IVA 02399520606 € 49.249,98 affidamento TERRA NOSTRA    
segnaletica det 1442 30/5/16 Avviso pubblico per l’ affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale - Attestazione di gara deserta (CIG 6594197781)   gara      
manutenzione det 1440 30/5/16 Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni ¿ Proroga servizio al Consorzio Uno arl. liquidazione fattura n. 18 del 19/05/2016 € 11.518,75 proroga CONSORZIO UNO    
Cimitero DET 1426 26/5/16 Gestione servizi cimiteriali presso il Comune di Frosinone per il periodo 01 Aprile- 30 Aprile 2016 - Liquidazione ATON fattura n. 8/2016. € 25.393,40 fattura ATON    
verde DET 1403 23/5/16 Servizi Ambientali - Interventi di manutenzione del Verde Pubblico - Liquidazione Fattura n° 1068/2016, ditta Centro Ferramenta e Colori. € 414,76 acquisto Centro Ferramenta    
asilo det 1374 17/5/16 Affidamento esterno del Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido - Periodo Maggio 2016 CIG Z8F19E6706 Parsifal € 19.197,92 affidamento PARSIFAL    
ausiliari nota 24467 16/5/16 le cooperative interessate sono state invitate a presentare offerta tecnico-economica per l’affidamento del servizio in oggetto   appalto      
ausiliari nota 24465 16/5/16 le cooperative interessate sono state invitate a presentare offerta tecnico-economica per l’affidamento del servizio in oggetto   appalto      
ausiliari nota 24464 16/5/16 le cooperative interessate sono state invitate a presentare offerta tecnico-economica per l’affidamento del servizio in oggetto   appalto      
manutenzione det 1365 16/5/16 Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Approvazione bando di gara (CIG 6594197781)   gara      
ausiliari det 1361 16/5/16 il Settore Polizia Locale ha provveduto ad approvare nuovo Capitolato Speciale d’Appalto   appalto      
segnaletica det 1360 16/5/16 Avviso pubblico per l’ affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale - Attestazione di gara deserta (CIG 6594197781)   gara      
verde det 1352 16/5/16 Servizio di manutenzione ordinaria delle aree destinate a verde pubblico.Liquidazione fattura per pubblicazione bando di gara. SMART CIG ZC1178BBDD. € 732,00 fattura      
segnaletica det 1365 13/5/16 Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Approvazione bando di gara (CIG 6594197781)   avviso      
viabilità det 1344 13/5/16 Affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano” Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 - presa atto verbale di gara - per mesi 8 (otto), dal 01/05/2016 al 15/1/17, Nexus € 64.781,52 affidamento NEXUS    
verde DET 1332 12/5/16 Servizio di manutenzione del verde pubblico - Liquidazione Fattura n° 57/2016 ditta NEXUS. € 11.592,04 fattura NEXUS    
segnaletica det 1320 11/5/16 Liquidazione fattura per Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Aprile 2016 (CIG Z2E18762BC) € 10.416,67 fattura ATON    
ausiliari det 1319 11/5/16 Liquidazione fattura per Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento
per il periodo Aprile 2016 ( CIG ZA81876248		 € 16.666,66 fattura CONSORZIO UNO    
ausiliari det 1317 11/5/16 Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi  a pagamento e dell’ascensore inclinato - Attestazione di gara deserta  (CIG 6594002696)          gara      
viabilità set 1288 9/5/16 Manutenzione viabilità liquidazione € 8.097,00 fattura NEXUS    
manutenzione det 1289 9/5/16 Affidamento del servizio di ¿Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni¿. Liquidazione fatt n. 17 Consorzio Uno periodo aprile 2016 € 23.037,50 fattura CONSORZIO UNO    
manutenzione det 1243 4/5/16 prorogare il servizio all’attuale gestore, Consorzio Uno Soc Coop Sociale arl Onlus., con sede in Sora - P.zza S. Domenico per il periodo 01/05/2016 - 15/05/2016, nelle more del perfezionamento degli atti e agli stessi prezzi, patti e condizioni.   proroga CONSORZIO UNO    
manutenzione det 1243 4/5/16 Affidamento del servizio di ¿Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni¿. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 delD.Lgs n. 163/2006 - presa atto verbale di gara € 136.261,15 proroga e affidamento CONSORZIOUNO/ESSEGI    
ausiliari det 1185 29/4/16  approvato  il capitolato speciale d’appalto,  la scheda di partecipazione, la scheda di offerta tecnica e la scheda di offerta economica;    appalto      
segnaletica det 1183 29/4/16 Avviso pubblico per affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Approvazione bando di gara (CIG 6594197781)   gara      
manutenzione det 1183 29/4/16 Avviso pubblico per affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Approvazione bando di gara (CIG 6594197781)   avviso      
scuolabus det 1160 28/4/16 Servizio comunale Assistenza Scuolabus. per la durata di mesi 8 (otto) - periodo 1 maggio/31 dicembre 2016 l’affidamento in via diretta dell’appalto del servizio di Assistenza Scuolabus, alla
cooperativa sociale FARE SOCIALE s.c.s. con sede in Roma, Via N. Strampelli – P.I. 11070161002 i cui rapporti saranno disciplinati da apposita convenzione;		 € 107.051,84 affidamento FARE SOCIALE    
Cimitero det 1166 28/4/16 Affidamento esterno Servizi Cimiteriali periodo 01/05/2016 - 31/07/2016. Determinazioni CIG: 6678817E21 € 76.180,30 proroga ATON    
ausiliari det 1150 27/4/16 Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per  il periodo Maggio 2016 ( CIG ZA81876248)  Consorzio  Intesa Società Cooperativa a  r.l. con  sede  legale  in  Via  Ararsa  civ.  49  –  03025 Monte  San  Giovanni  Campano  P.  IVA 02605120605  € 16.666,66 affidamento CONSORZIO INTESA    
segnaletica det 1149 27/4/16 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale edorizzontale per il periodo Maggio 2016 (CIG Z2E18762BC) € 10.416,66 affidamento CONSORZIO INTESA    
ausiliari n.20695 26/4/16 il suddetto Consorzio Intesa ha evaso la suddetta richiesta con nota trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 26.04.2016 al n°20695;     affidamento CONSORZIO INTESA    
ausiliari n.20651 22/4/16 con nota prot. 20651 del 22.04.2016 è stata richiesta presentazione di offerta economica al Consorzio Intesa;  € 16.666,66 gara CONSORZIO INTESA    
ausiliari n.19335 15/4/16 a Cooperativa  attualmente  affidataria, GALATEA  per  conto  della  Soc. CONSORZIO UNO,  con
nota assunta al protocollo generale dell’Ente in data 15.04.2016 al n° 19335, ha comunicato di non essere più interessata a nuovi affidamenti oltre la data del 30.04.2016; 		 € 16.666,66 gara GALATEA    
museo det 1027 13/4/16 Liquidazione fattura periodo mese di marzo 2016 nonchè conguaglio - Sol.Co
Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7.		 € 37.311,48 fattura SOLCO    
viabilità det 1013 11/4/16 Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fatturan° 26 del 31.03.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Marzo 2016). € 8.097,69 fattura NEXUS    
manutenzione det 1012 11/4/16 Affidamento Servizio esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni-Liquidazione fatt n. 13 del 01/04/2016 al Consorzio Uno s.c.r.l - Marzo 2016 € 23.037,50 fattura CONSORZIO UNO    
segnaletica det 1009 8/4/16 Liquidazione fattura per Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Marzo 2016 (CIG Z2E18762BC) € 10.416,67 fattura ATON    
ausiliari det 1006 7/4/16 Liquidazione fattura per Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Marzo 2016 ( CIG ZA81876248) € 16.666,66 fattura CONSORZIO UNO    
ausiliari det 1005 7/4/16 Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Aprile 2016 ( CIG ZA81876248) € 16.666,66 affidamento CONSORZIO UNO    
segnaletica det 1004 7/4/16 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Aprile 2016 (CIG Z2E18762BC) € 10.416,66 affidamento ATON    
ausiliari n. 17283 5/4/16  trasmesso  l’elenco  delle  Cooperative sociali di tipo B, corredato della relativa documentazione, che hanno presentato manifestazione d’interesse per concorrere all’affidamento del suddetto servizio;    Manifestazione interesse      
sport DET 962 5/4/16 Liquidazione fattura periodo mese di marzo 2016 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F € 17.271,21 fattura IL SOLCO    
segnaletica det 875 28/3/16 Affidamento fornitura segnaletica stradale per delimitazione zona a traffico limitato (CIG ZA11926439) € 219,60 affidamento Tamburrini    
segnaletica det 862 24/3/16 Liquidazione fattura per Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed
orizzontale per il periodo Febbraio 2016 (CIG Z2E18762BC)		 € 10.416,66 fattura ATON    
segnaletica det 851 24/3/16 Affidamento fornitura segnaletica stradale per delimitazione zona a traffico limitato (CIG ZBE19214C7) € 3.151,87 affidamento Tamburrini    
ausiliari det 775 18/3/16 Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per  il
periodo Marzo 2016 ( CIG ZA81876248)     		 € 16.666,66 fattura CONSORZIO UNO    
segnaletica det 774 18/3/16 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed
orizzontale per il periodo Marzo 2016 (CIG Z2E18762BC)		 € 10.416,66 affidamento ATON    
segnaletica det 746 15/3/16 Affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale: CIG6594197781 e del servizio di controllo e sorveglianza dei parcheggi a pagamento CIG 6594002696. Approvazione avviso pubblico   avviso pubblico      
viabilità det 725 14/3/16 Affidamento Servizio esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni-servizio manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano -Servizio esterno Assistenza scuolabus dal 01/03/2016 sino al 30/04/2016 € 27.031,28 proroga + affidamento NEXUS    
scuolabus det 725 14/3/16 Affidamento Servizio esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni-servizio manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano -Servizio esterno Assistenza scuolabus dal 01/03/2016 sino al 30/04/2016 € 16.195,38 proroga + affidamento CONSORZIO UNO    
manutenzione det 725 14/3/16 Affidamento Servizio esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni-servizio manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano -Servizio esterno Assistenza scuolabus dal 01/03/2016 sino al 30/04/2016 € 46.075,00 proroga + affidamento CONSORZIO UNO    
sport DET 680 10/3/16 Liquidazione fattura periodo mese di febbraio 2016 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. € 17.271,21 fattura IL SOLCO    
viabilità det 654 8/3/16 Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 13 del 29.02.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Febbraio 2016).   fattura NEXUS    
verde DET 648 8/3/16 Manutenzione Verde Pubblico - Esecuzione di buche per la messa a dimora di essenze arboree presso la Villa Comunale e in Zona Cavoni. Liquidazione Fattura ditta Loreto Scavi n° 1/2016-FE. € 488,00 acquisto Loreto Scavi    
ausiliari det 623 5/3/16 Liquidazione fattura per Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Febbraio 2016 ( CIG ZA81876248) € 16.666,66 fattura CONSORZIO UNO    
Cimitero det 605 3/3/16 Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E. e Ambiente - Liquidazione fattura n.4 del 01/03/2016 - Coop. ATON con sede in Frosinone Via Veccia, 1 C.F. 12395261006 CIG 6543290DB6 € 25.393,40 fattura SOLCO FRUSINO    
manutenzione det 592 2/3/16 Servizio di Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione fatt n. 10 del 01/03/2016 al consorzio Uno arl - prot. 10787/2016 - febbraio 2016 € 23.037,50 fattura CONSORZIO UNO    
verde det 509 29/2/16  Procedura aperta per il servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Anni uno - Approvazione risultanze di gara e affidamento alla ditta Nexus Soc. Coop. - Prenotazione di spesa - CIG 6450974825.  € 139.104,40 Manifestazione interesse      
asilo det 462 23/2/16 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido - periodo febbraio 2016 - CIG Z0418A222D Settore € 19.197,92 affidamento PARSIFAL    
Cimitero det 433 23/2/16 Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E. e Ambiente - Liquidazione fattura n. 2 del 01/02/2016 - Coop. ATON con sede in Frosinone Via Veccia, 1 C.F. 12395261006 CIG 6543290DB6 € 25.393,40 fattura ATON    
segnaletica det 422 22/2/16 Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale per il mese di gennaio 2016 (CIG Z551813AD9 ) € 10.416,67 fattura ATON    
viabilità det 364 16/2/16 è stato disposto, nelle more del completamento del procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell’espletamento dei servizi in argomento ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell’attuale rapporto di mesi 1 alla Coop. Sociale Nexus a r.l.;   affidamento      
viabilità det 364 16/2/16 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - Periodo Febbraio 201 € 162.187,68 Impegno di spesa      
viabilità det 364 16/2/16 si ritiene necessario prorogare la scadenza degli attuali rapporti per mesi 1 ( alle cooperative affidatarie dei servizi in argomento ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento di affidamento dei servizi € 13.515,64 proroga NEXUS    
scuolabus det 364 16/2/16 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - Periodo Febbraio 201 € 13.515,64 affidamento CONSORZIO UNO    
scuolabus det 364 16/2/16 si ritiene necessario prorogare la scadenza degli attuali rapporti per mesi 1 ( alle cooperative affidatarie dei servizi in argomento ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento di affidamento dei servizi € 8.097,69 proroga CONSORZIO UNO    
scuolabus det 364 16/2/16 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto
alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e
dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - Periodo Febbraio 201		 € 97.172,28 Impegno di spesa      
manutenzione det 364 16/2/16 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - Periodo Febbraio 201 € 276.450,00 Impegno di spesa      
manutenzione det 364 16/2/16 si ritiene necessario prorogare la scadenza degli attuali rapporti per mesi 1 ( alle cooperative affidatarie dei servizi in argomento ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento di affidamento dei servizi € 23.037,50 proroga CONSORZIO UNO    
ausiliari det 363 16/2/16 Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il
periodo Febbraio 2016 ( CIG ZA81876248)		 € 16.666,66 affidamento CONSORZIO UNO    
segnaletica det 362 16/2/16 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Febbraio 2016 (CIG Z2E18762BC) € 10.416,66 affidamento ATON    
ausiliari det 361 16/2/16 approvato Avviso Pubblico per  l’affidamento del servizio di controllo e sorveglianza dei parcheggi a pagamento (5 mesi) € 83.333,34 Manifestazione interesse CONSORZIO UNO    
segnaletica det 359 16/2/16 procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di cooperative sociali di tipo B per l’affidamento del servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 codice CIG 6594197781   Manifestazione interesse      
verde DET 332 12/2/16 Manutenzione del Verde Pubblico - Interventi di potature e ed abbattimenti di soggetti arborei -
Prenotazione di impegno.		 € 1.500,00 Impegno di spesa      
verde det 328 12/2/16 Manutenzione del Verde Pubblico - Interventi di bonifica della vegetazione spontanea - Prenotazione di impegno spesa. € 700,00 Impegno di spesa      
verde det 324 12/2/16 Acquisto di Beni e Materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico e dei Servizi Ambientali – Prenotazione di Impegno. € 1.250,00 Impegno di spesa      
scuolabus det 239 5/2/16 Servizio di Assistenza Scuolabus - liquidazione fattura n. 5 del 01/02/2016 prot. 5373/2016 - Consorzio Uno arl € 13.515,64 fattura CONSORZIO UNO    
manutenzione det 238 5/2/16 Servizio di Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione fatt n. 7 del 01/02/2016 al consorzio Uno arl - prot. 5373/2016 - gennaio 2016 € 23.037,50 fattura CONSORZIO UNO    
Cimitero det 139 22/1/16 Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E e Ambiente- liquidazione fattura 13/2015/AP del 31/12/2015 - Coop. ATON con sede legale in Frosinone Via Francesco Veccia, 1 C.F. 12395261006 CIG. 63534210DF € 25.393,40 fattura SOLCO FRUSINO    
segnaletica det 109 19/1/16 Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale per il mese di dicembre 2015 (CIG 6233744847 ) € 12.400,00 fattura ATON    
ausiliari det 105 19/1/16 Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Gennaio 2016 ( CIG Z4A1813AD3) € 16.666,66 affidamento CONSORZIO UNO    
segnaletica det 102 19/1/16 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Gennaio 2016 (CIG Z551813AD9) € 10.416,66 affidamento ATON    
museo det 58 13/1/16 Liquidazione fattura periodo mese di dicembre 2015 - Sol.Co Solidarietà e
Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7.		 € 24.584,13 fattura SOLCO    
sport DET 57 13/1/16 Liquidazione fattura periodo mese di dicembre 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. € 17.271,21 fattura IL SOLCO    
viabilità det 42 11/1/16 Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 184 del 31.12.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di dicembre 2015). € 8.097,69 fattura NEXUS    
asilo DET 30 8/1/16 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido - periodo Novembre 2015 - Liquidazione fattura n. 1365 del 30/12/2015 Consorzio Parsifal - CIG ZF316D8AAF € 19.197,92 fattura PARSIFAL    
viabilità det 24 8/1/16 è stato disposto, nelle more del completamento del procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell’espletamento dei servizi in argomento ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell’attuale rapporto di mesi 1 alla Coop. Sociale Nexus a r.l.; € 8.097,69 affidamento NEXUS    
scuolabus det 24 8/1/16 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - Periodo Gennaio 2016 € 13.515,64 affidamento CONSORZIO UNO    
manutenzione det 24 8/1/16 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - Periodo Gennaio 2016 € 23.037,50 Impegno di spesa      
manutenzione det 21 8/1/16 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura n. 3 del 02/01/2016 dicembre 2015 € 23.037,50 fattura CONSORZIO UNO    
museo det 3574 16/12/15 impegnata la somma pari ad € 24.584,13 Iva esente sull’imp. 5648/2015, relativa alla mensilità del mese di dicembre 2015 € 25.584,13 Impegno di spesa      
sport det 3573 16/12/15 Affidamento servizi di supporto alla gestione degli Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo - Cod. CIG: 565328672F - Il Sol.Co Cooperativa Sociale Onlus - Impegno di spesa. € 18.984,26 affidamento IL SOLCO    
Cimitero det 3484 11/12/15 Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E e Ambiente- liquidazione fattura 3_15 del 25/11/2015 - Coop. Sol.Co Frùsino con sede legale in Roma P.zza Vittorio Emanuele n. 31 C.F. 12395261006 - Taglio erba -CIG. ZBD15ABAC6. € 3.050,00 fattura SOLCO FRUSINO    
Cimitero det 3480 11/12/15 Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E e Ambiente- liquidazione fattura 11/2015/AP del 30/11/2015 - Coop. Sol.Co Frùsino con sede legale in Roma P.zza Vittorio Emanuele n. 31 C.F. 12395261006 CIG. 63534210DF. € 25.393,40 fattura SOLCO FRUSINO    
viabilità det 3414 9/12/15 stato disposto, nelle more del completamento del procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell’espletamento dei servizi in argomento ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell’attuale rapporto di mesi 1 alla Coop. Sociale Nexus a r.l.; € 535.809,96 avviso      
scuolabus det 3414 9/12/15 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus ¿ Periodo Dicembre 201 € 13.515,64 affidamento CONSORZIO UNO    
manutenzione det 3411 9/12/15 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni ¿ Liquidazione fattura n. 39 del 02/12/2015 Novembre 2015 € 23.037,50 fattura CONSORZIO UNO    
museo det 3387 7/12/15 liquidato il servizio reso nel mese di novembre per un importo inferiore pari ad € 24.584,13 Iva esente, considerato che in sede di approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario sono stati operati tagli sul’intervento di spesa n.522.007 € 25.584,13 fattura SOLCO    
sport DET 3386 7/12/15 Liquidazione fattura periodo mese di novembre 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F € 17.271,21 fattura IL SOLCO    
Cimitero det 3248 23/11/15 Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E e Ambiente- liquidazione fattura 10/2015/AP del 06/11/2015 - Coop. Sol.Co Frùsino con sede legale in Roma P.zza Vittorio Emanuele n. 31 C.F. 12395261006 CIG. 63534210DF € 25.393,40 fattura SOLCO FRUSINO    
museo det 3171 16/11/15 liquidato il servizio reso nel mese di ottobre per un importo inferiore pari ad € 24.584,13 Iva esente, considerato che in sede di approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario sono stati operati tagli sul’intervento di spesa n. 522.007 € 25.584,13 fattura SOLCO    
segnaletica det 3140 13/11/15 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo 12 novembre - 31 dicembre 2015 (CIG 6233744847) € 20.000,00 affidamento SOLCO FRUSINO    
sport DET 3119 11/11/15 Liquidazione fattura periodo mese di ottobre 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. € 17.271,21 fattura IL SOLCO    
segnaletica DET 3108 10/11/15 Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale per il mese di ottobre 2015 (CIG 6233744847 ) € 10.681,88 fattura Solidarietà e cooperazione    
Verde Detenuti det 3021 2/11/15 Piano di azione per l’inclusione sociale “Distretto Sociale B” - Frosinone. Attivazione progetto reinserimento sociale dei detenuti sottoposti a pene alternative. € 1.200,00 Impegno di spesa      
viabilità det 2987 29/10/15 è stato disposto, nelle more del completamento del procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell’espletamento dei servizi in argomento ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell’attuale rapporto di mesi 1 alla Coop. Sociale Nexus a r.l.   affidamento NEXUS    
scuolabus det 2987 29/10/15 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - periodo Novembre 201 € 13.515,64 affidamento CONSORZIO UNO    
manutenzione det 2987 29/10/15 Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - periodo Novembre 201 € 23.037,50 Manifestazione interesse      
viabilità det 2962 28/10/15 Affidamento esterno alle Cooperative Sociali di tipo “B” - Servizio manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus. € 97.172,28 affidamento NEXUS    
scuolabus det 2962 28/10/15 Affidamento esterno alle Cooperative Sociali di tipo “B” - Servizio manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus. € 162.187,68 affidamento PARSIFAL    
manutenzione det 2962 28/10/15 Affidamento esterno alle Cooperative Sociali di tipo “B” - Servizio manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus. € 276.450,00 affidamento CONSORZIO UNO    
Cimitero det 2925 26/10/15 Servizi Cimiteriali-Settore Pianificazione S.U.E. e Ambiente- liquidazione fattura 9/2015/AP del 19/10/2015- Coop Sol.Co Frùsino con sede legale in Roma P.zza Vittorio Emanueole II n. 31 C.F. 12395261006 CIG 63534210DF € 25.393,40 fattura SOLCO FRUSINO    
asilo det 3006 23/10/15 Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal Giugno 2014 per gestione del servizio alla funzionalità degli Asili Nido. CIG 55318914DD € 20.833,33 fattura PARSIFAL    
sport DET 2916 23/10/15 Liquidazione fattura periodo mese di settembre 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F € 17.271,21 fattura IL SOLCO    
museo det 2489 19/10/15 liquidato il servizio reso nel mese di settembre per un importo inferiore pari ad € 24.584,13 Iva esente, considerato che in sede di approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario sono stati operati tagli sul’intervento di spesa n. 522.007 € 25.584,13 fattura SOLCO    
ausiliari det 2771 9/10/15 Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di controllo e manutenzione degli stalli di sosta a pagamento per il mese di settembre 2015 (CIG 6233733F31) € 15.529,86 fattura CONSORZIO UNO    
scuolabus det 2735 7/10/15 Servizio di Assistenza Scuolabus ¿ Liquidazione settembre 2015 € 13.933,65 fattura CONSORZIO UNO    
manutenzione det 2734 7/10/15 Affidamento esterno - Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione settembre 2015 Consorzio Uno € 23.037,69 fattura CONSORZIO UNO    
viabilità det 2653 30/9/15 procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di cooperative sociali di tipo B per l’affidamento del servizio di che trattasi per la durata di 1 anno   Manifestazione interesse      
ausiliari det 2645 30/9/15 Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per i mesi di settembre ed ottobre 2015 (CIG 6233733F31) € 31.059,72 affidamento CONSORZIO UNO    
segnaletica det 2644 30/9/15 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed
orizzontale per i mesi di settembre ed ottobre 2015 (CIG 6233744847)		 € 21.363,76 affidamento Solidarietà e cooperazione    
Cimitero det 2639 29/9/15 Servizi Cimiteriali-Settore Pianificazione S.U.E. e Ambiente- liquidazione fattura 6/2015/AP del 04/09/2015- Coop Sol.Co Frùsino con sede legale in Roma P.zza Vittorio Emanueole II n. 31 C.F. 12395261006 CIG 9153356D € 25.393,40 fattura SOLCO FRUSINO    
sport DET 2555 22/9/15 Liquidazione fattura periodo mese di agosto 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. € 17.271,21 fattura IL SOLCO    
verde det 2533 21/9/15 Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico - Parchi e Giardini - Liquidazione Ditta NEXUS Fatt. n° 132/2015. CIG ZF61595A76. € 5.734,00 fattura NEXUS    
Cimitero det 2378 8/9/15 Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E. e Ambiente - liquidazione fattura n° 302/PA del 31/07/2015 - Coop. Sol.Co Frùsino con sede legale in Roma P.zza Vittorio Emanuele IIn. 31 00185 Roma C.F. 12395261006 CIG ZC9153356D € 25.393,40 fattura SOLCO FRUSINO    
museo det 2375 7/9/15 liquidato il servizio reso nel mese di agosto € 30.947,81 fattura SOLCO    
scuolabus det 2369 3/9/15 Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura n. 29 del 01/09/2015 - CIG Z441536DBE € 10.640,00 fattura CONSORZIO UNO    
manutenzione det 2368 3/9/15 Affidamento esterno - Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione Agosto 2015 Consorzio Uno € 23.037,69 affidamento CONSORZIO UNO    
viabilità det 2355 3/9/15 Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 119 del 31.08.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Agosto 2015). € 8.097,69 fattura NEXUS    
verde det 2343 2/9/15 Manutenzione del Verde Pubblico - Bonifica vegetazione spontanea. Impegno Spesa € 2.100,00 acquisto in economia,      
asilo det 2336 1/9/15 Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. ¿ Liquidazione luglio 2015 (periodo compreso tra l¿1 e 15 luglio 2015) ¿ CIG: Z1D14B9509 € 9.598,95 fattura PARSIFAL    
Verde Detenuti det 2327 31/8/15 Ricognizione fondi regionali assegnati ed erogati al Comune di Frosinone per progetti di risocializzazione dei detenuti   Impegno di spesa      
verde det 2312 28/8/15 Affidamento dei servizi di verde pubblico. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57
comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 - presa atto verbale di gara.		   GARA      
segnaletica det 2226 12/8/15 Manifestazione d’interesse per affidamento servizi a Cooperative Sociali di tipo B. Approvazione avviso pubblico   Manifestazione interesse      
ausiliari det 2226 12/8/15 Manifestazione d’interesse per affidamento servizi a Cooperative Sociali di tipo B. Approvazione avviso pubblico   Manifestazione interesse      
segnaletica Avviso 12/8/15 AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” ISCRITTE NELL’ELENCO REGIONALE Mesi 4  € 42.727,47 Manifestazione interesse      
ausiliari Avviso 12/8/15 AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” ISCRITTE NELL’ELENCO REGIONALE Mesi 4 € 59.715,32 Manifestazione interesse      
museo det 2216 10/8/15 liquidato il servizio reso nel mese di giugno [luglio] € 30.947,81 fattura SOLCO    
  det 2208 10/8/15 Affidamento alla Cooperativa Sociale Onlus SOL.CO Frùsino, del servizio di taglio erba per il periodo dal 10/08/2015 al 31/12/2015 da eseguirsi, presso il Civico Cimitero del Comune di Frosinone - CIG: ZBD15ABAC6. € 6.100,00 affidamento SOLCO FRUSINO    
ausiliari det 2193 6/8/15 Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il
mese di agosto 2015 (CIG 6233733F31), Consorzio UNO Soc		 € 15.529,86 affidamento CONSORZIO UNO    
segnaletica det 2192 6/8/15 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed
orizzontale per il mese di agosto 2015 (CIG 6233744847),Sol.CO.		 € 10.681,88 affidamento Solidarietà e cooperazione    
verde det 2188 6/8/15 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 107 del 31/7/2015. CIG: Z50153614A (servizi). € 11.468,00 fattura NEXUS    
scuolabus det 2181 4/8/15 Affidamento esterno Servizio di assistenza scuolabus ¿ Liquidazione fattura n. 26 del
03/04/2015 - CIG Z441536DBE		 € 10.640,00 fattura CONSORZIO UNO    
manutenzione det 2176 4/8/15 Affidamento esterno del Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. - Liquidazione luglio 2015 € 23.037,50 fattura CONSORZIO UNO    
verde det 2154 31/7/15 Affidamento dei servizi di verde pubblico per il periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2015 - Determina
a contrarre con attivazione procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006. Approvazione atti tecnici e schema lettera di invito. CIG ZF61595A76. 		 € 45.872,00 affidamento  La XIII Soc. Coop.     
verde det 2134 29/7/15 Affidamento dei servizi di verde pubblico. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57
comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 - presa atto verbale di gara. [per quanto in precedenza esposto, è opportuno prorogare il servizio all’attuale gestore, Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., con sede in Frosinone - Via Licinio Refice, 149 iscritta nella Sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, per il periodo 1/9/2015 - 15/9/2015, nelle more del perfezionamento degli atti, mentre alla Cooperativa Sociale La XIII Soc. Coop. Soc., con sede legale in Via Bernardino Ramazzini, 31- Roma, l’affidamento del servizio avrà la durata di mesi quattro, con inizio il 16/9/2015 e fino a tutto il 15/1/2016;]		 € 29.228,00 affidamento NEXUS    
Cimitero det 2142 29/7/15 veniva ulteriormente prorogato fino al 31/12/2015 l’affidamento dei servizi cimiteriali di cui alla D.D. 3774/14, impegnando allo scopo la somma complessiva di € 25.393,40 sul Capitolo n. 1370 – Voce 4; € 25.393,40 affidamento SOLCO FRUSINO    
asilo det 2123 28/7/15 Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. ¿ Liquidazione giugno 2015 € 19.197,92 fattura PARSIFAL    
verde det 2107 27/7/15 Acquisto di beni e materiali di consumo per la manutenzione del Verde Pubblico -
Impegno spesa. CIG n° ZC51589BCA (forniture).		 € 3.424,00 acquisto in economia,      
viabilità det 2099 24/7/15 nuovamente affidato il suddetto servizio alla Coop. Nexus a r.l. per due mesi,   affidamento NEXUS    
manutenzione det 2099 24/7/15 è stato disposto, nelle more della definizione del piano di riduzione della spesa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015 e dell’approvazione del bilancio 2015, ai fini della continuità dell’espletamento del servizi in oggetto indicato ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell’attuale rapporto relativo al servizio in argomento, con scadenza al 30/09/2015   affidamento      
Cimitero det 2096 24/7/15 Servizio Cimiteriale- Settore Pianificazione S.U.E e Ambiente - liquidazione fattura n°4/2015/AP del 09/07/2015- Coop. Sociale Sol.Co Frùsino con sede legale In P.zza Vittorio Emanuele II n.- 31 00185 Roma C.F. 12395261006 CIG ZBE14CEE6A € 25.393,40 fattura SOLCO FRUSINO    
museo det 2059 20/7/15 liquidato il servizio reso nel mese di giugno € 30.947,81 fattura SOLCO    
scuolabus det 2038 17/7/15 Affidamento esterno Servizio di assistenza scuolabus - CIG Z441536DBE € 21.280,00 affidamento CONSORZIO UNO    
verde DET 2018 16/7/15 Manutenzione del Verde Pubblico - Acquisto materiale vario. Liquidazione Fattura n° 29/2015 ditta Ferramenta Bracaglia e Fattura n° 2756/2015 ditta Centro Ferramenta e Colori.   acquisto ferramenta bragaglia    
sport DET 2001 15/7/15 Liquidazione fattura periodo mese di giugno 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus
- per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di
spettacolo. - Cod CIG: 565328672F.		 € 17.271,21 fattura IL SOLCO    
verde det 2000 15/7/15 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 92 del 30/6/2015. CIG: Z3414C81A5 (servizi). € 18.717,85 fattura NEXUS    
manutenzione det 1951 10/7/15 Affidamento esterno del Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. - Liquidazione giugno 2015 € 26.109,17 fattura CONSORZIO UNO    
scuolabus det 1949 10/7/15 Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura giugno 2015, Consorzio Uno
Società Coop. arl		 € 14.191,42 fattura CONSORZIO UNO    
viabilità det 1927 8/7/15 Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura
n° 91 del 30.06.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Giugno 2015)		 € 9.177,38 fattura NEXUS    
ausiliari det 1872 2/7/15 Avviso pubblico per l¿affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi
a pagamento (CIG 6233733F31)  (fino al 31/12/15)		 € 93.179,17 Manifestazione interesse      
segnaletica det 1864 1/7/15 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed
orizzontale per il mese di luglio 2015		 € 10.681,88 affidamento Solidarietà e cooperazione    
segnaletica det 1863 1/7/15 Avviso pubblico per affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale
verticale ed orizzontale (CIG 6233744847) (fino al 31/12/15)		 € 64.091,31 Manifestazione interesse      
asilo det 1853 30/6/15 Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - liquidazione fattura relativa alle
prestazioni fornite nel mese di maggio 2015 dal Consorzio Parsifal - CIG ZD11447BB8		 € 19.197,92 fattura PARSIFAL    
Cimitero det 1845 30/6/15 Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente - Liquidazione fattura n° 3/2015Ap del 08/06/2015 - Cooperativa Sociale “Sol.co Frùsino” con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II n. 31 00185 Roma C.F. 12395261006 € 26.178,76 fattura SOLCO FRUSINO    
Cimitero  DET1851 30/6/15 veniva ulteriormente prorogato per un mese (luglio 2015) l’affidamento dei servizi cimiteriali di cui alla D.D. 3774/14, impegnando allo scopo la somma complessiva di € 25.393,40 sul Capitolo n.1370 – Voce 4; € 25.393,40 affidamento SOLCO FRUSINO    
viabilità det 1835 29/6/15 Affidamento esterno “Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di
supporto alle manifestazioni” - “Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo
urbano”.		 € 8.367,61 affidamento NEXUS    
manutenzione det 1835 29/6/15 Affidamento esterno “Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni” - “Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano”. € 23.805,42 affidamento CONSORZIO UNO    
museo det 1737 18/6/15 liquidato il servizio reso nel mese di maggio per un importo pari ad € 30.947,81 Iva esente; € 30.947,81 fattura SOLCO    
verde det 261 17/6/15 Destinazione di una quota pari ad almeno il 30% dei proventi delle sanzioni di cui all’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/01, per la sistemazione di aree destinate al verde della città ai sensi dell’art. 31, comma 4 ter del D.P.R. 380/01   Impegno di spesa      
viabilità det 1670 11/6/15 Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 85 del 08.06.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Maggio 2015). € 8.097,69 fattura NEXUS    
sport det 1658 11/6/15 Liquidazione fattura periodo mese di maggio 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale
Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi
culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F.		 € 17.271,21 fattura IL SOLCO    
Cimitero det 1617 9/6/15 AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” ISCRITTE NELL’ELENCO REGIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE. CIG Z42144B543. (6 mesi) € 174.500,00 Manifestazione interesse      
manutenzione det 1591 5/6/15 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura maggio 2015 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl CIG Z991447B55 € 23.037,42 fattura CONSORZIO UNO    
scuolabus det 1590 5/6/15 Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura maggio 2015, Consorzio Uno Società Coop. arl € 14.191,42 fattura CONSORZIO UNO    
ausiliari det 1570 3/6/15 Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento (1 mese giugno 2015) € 23.279,16 affidamento CONSORZIO UNO    
segnaletica det 1569 3/6/15 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed
orizzontale per il mese di giugno 2015		 € 10.681,88 affidamento Solidarietà e cooperazione    
Cimitero det 1553 1/6/15 Affidamento esterno Servizi Cimiteriali. Determinazioni. C.I.G.: ZBE14CEE6A € 25.393,40 proroga SOLCO FRUSINO    
Cimitero det 1553 1/6/15 Affidamento esterno Servizi Cimiteriali. Determinazioni. C.I.G.: ZBE14CEE6A € 203.583,33 gara      
verde det 1532 29/5/15 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Affidamento diretto alla
Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. - Periodo 1/6/2015 - 30/6/2015.		 € 15.342,50 affidamento NEXUS    
viabilità det 1500 26/5/15 Affidamento Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano. Scadenza  30/6/15 € 9.177,38 affidamento NEXUS    
manutenzione det 1500 26/5/15 Affidamento Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Scadenza 30/6/15 € 26.109,17 affidamento CONSORZIO UNO    
manutenzione det 1500 26/5/15 prorogare la scadenza degli attuali rapporti alle cooperative affidatarie con scadenza 30/06/2015   proroga      
asilo det 1500 26/5/15 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. scadenza 15.7.2015; € 28.796,87 affidamento PARSIFAL    
asilo det 1492 26/5/15 Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - liquidazione fattura relativa alle
prestazioni fornite nel mese di aprile 2015 dal Consorzio Parsifal - CIG 6074585A1D		 € 19.791,67 fattura PARSIFAL    
sport det 1410 19/5/15 Liquidazione fattura periodo marzo/aprile 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus -
per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di
spettacolo. - Cod CIG: 565328672F.		 € 22.285,43 fattura IL SOLCO    
museo det 1398 18/5/15 Liquidazione fattura periodo mese di aprile 2015 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7 € 30.947,81 fattura SOLCO    
asilo det 1389 18/5/15 Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - liquidazione fattura relativa alle
prestazioni fornite nel mese di marzo 2015 dal Consorzio Parsifal - CIG 6074585A1D		 € 19.791,67 fattura PARSIFAL    
viabilità det 1331 12/5/15 Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura
n° 52 del 30.04.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Aprile 2015).		 € 8.348,12 fattura NEXUS    
scuolabus det 1310 8/5/15 Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura aprile 2015, Consorzio Uno
Società Coop. arl		 € 13.933,65 fattura CONSORZIO UNO    
manutenzione det 1309 8/5/15 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura aprile 2015 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl CIG 60744098E0 € 22.333,34 fattura CONSORZIO UNO    
viabilità det 1307 7/5/15 è stato nuovamente affidato il suddetto servizio alla Coop. Nexus per un mese, riducendo del 3% il precedente canone mensile corrisposto in riferimento alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica;   affidamento NEXUS    
viabilità det 1307 7/5/15 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Servizio di
manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di
manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano. Mesi 7 di affidamento e 1 mese di proroga		 € 8.097,69 affidamento NEXUS    
viabilità det 1307 7/5/15 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Servizio di
manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di
manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano. Mesi 7 di affidamento e 1 mese di proroga		 € 56.683,83 Manifestazione interesse      
manutenzione det 1307 7/5/15 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano. Mesi 7 di affidamento e 1 mese di proroga € 23.037,50 affidamento CONSORZIO UNO    
manutenzione det 1307 7/5/15 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano. Mesi 7 di affidamento e 1 mese di proroga € 161.262,50 Manifestazione interesse      
asilo det 1307 7/5/15 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Servizio di
manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di
manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano. Mesi 7 di affidamento e 1 mese di proroga		 € 134.385,44 Manifestazione interesse PARSIFAL    
asilo det 1307 7/5/15 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Servizio di
manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di
manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano. Mesi 7 di affidamento e 1 mese di proroga		 € 19.197,92 affidamento PARSIFAL    
scuolabus det 1306 7/5/15  gestione del Servizio di assistenza Scuolabus sino alla chiusura delle attività scolastiche per l’anno in corso, fissata alla data del 30/06/2015   affidamento CONSORZIO UNO    
scuolabus det 1306 7/5/15 la proroga del rapporto in corso alla cooperativa affidataria del servizio in argomento – Consorzio Uno a.r.l, con sede legale in Sora – Fr, Piazza S. Domenico n. 83 per la gestione del Servizio di assistenza Scuolabus sino alla chiusura delle attività scolastiche per l’anno in corso, fissata alla data del 30/06/2015   affidamento CONSORZIO UNO    
verde det 1305 7/5/15 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 53 del 30/4/2015. CIG: 6083583B7F (servizi). € 19.703,00 fattura NEXUS    
Cimitero det 1269 4/5/15 SERVIZI CIMITERIALI. CURA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUE ED AMBIENTE- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/2015/ap DEL 01/04/2015 COOPERATIVA SOCIALE “SOL.CO FRUSINO” CON SEDE LEGALE IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE ii N. 31
00185 ROMA C.F. 12395261006 – CIG. 6073116DDA		 € 26.178,76 fattura SOLCO FRUSINO    
verde det 1230 28/4/15 Oggetto:  Servizio  di  verde  pubblico,  manutenzione  parchi  e  giardini.  Affidamento  diretto  alla Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. -  Periodo 1/5/2015  -  31/5/2015.   € 15.342,50 affidamento NEXUS    
Cimitero det 1215 28/4/15 Affidamento esterno Servizi Cimiteriali. Determinazioni € 25.393,40 proroga SOLCO FRUSINO    
Cimitero det 1215 28/4/15 Affidamento esterno Servizi Cimiteriali. Determinazioni € 203.583,33 gara      
ausiliari det 1207 27/4/15 Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento (CIG Z8F1449708 e CIG 6233733F31) € 116.458,33 affidamento CONSORZIO UNO    
segnaletica det 1206 27/4/15 Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed
orizzontale (CIG Z3014496EB e CIG 6233744847)		 € 48.178,00 affidamento Solidarietà e cooperazione    
viabilità det 1205 24/4/15 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Sevizi di
manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di
assistenza agli Scuolabus. Servizio di manutenzione ordinaria della		 € 56.683,83 affidamento NEXUS    
scuolabus det 1205 24/4/15 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Sevizi di
manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di
assistenza agli Scuolabus. Servizio di manutenzione ordinaria della		 € 94.609,48 affidamento CONSORZIO UNO    
manutenzione det 1205 24/4/15 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Sevizi di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di assistenza agli Scuolabus. Servizio di manutenzione ordinaria della € 161.262,50 affidamento CONSORZIO UNO    
asilo det 1205 24/4/15 Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Sevizi di
manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di
assistenza agli Scuolabus. Servizio di manutenzione ordinaria della		 €. 134.385,44 affidamento PARSIFAL    
asilo det 1194 23/4/15 Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - liquidazione fattura relativa alle
prestazioni fornite nel mese di febbraio 2015 dal Consorzio Parsifal - CIG 6074585A1D		 € 19.791,67 fattura PARSIFAL    
museo det 1141 16/4/15  Liquidazione  fattura periodo mese di marzo 2015  - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa  Sociale  Onlus  -  per  affidamento  Servizi  di  Supporto  al  Museo  Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7. fattura  n.  4/PA  del  31  marzo  2015 € 30.947,81 fattura SOLCO    
Verde Detenuti det 1097 13/4/15 Fornitura di attrezzature e materiale vario per progetto di risocializzazione e formazione di detenuti ristretti nella Casa Circondariale. Liquidazione fattura n. 96/C/2015 € 2.776,87 acquisto in economia,      
manutenzione det 1065 10/4/15 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura marzo 2015 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl CIG 60744098E0 € 25.166,67 fattura CONSORZIO UNO    
scuolabus det 1063 10/4/15 Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura marzo 2015, Consorzio Uno
Società Coop. arl		 € 13.933,65 fattura CONSORZIO UNO    
viabilità det 1052 9/4/15 Oggetto: Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano  - Liquidazione  fattura n° 41  del 31.03.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Marzo 2015).   € 8.348,12 fattura NEXUS    
verde det 1047 9/4/15 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura NEXUS
n. 40 del 31/03/2015. CIG: 6083583B7F		 € 19.703,00 fattura NEXUS    
verde det 975 1/4/15 Determina impegno acquisto beni verde pubblico [messa a dimora di piante fiorite e docoro in alcune aree della città] € 4.200,00 acquisto in economia,      
asilo det 1004 1/4/15 Servizio Asili Nido - Liquidazione fatture Parsifal periodo Gennaio/Febbraio 2015 - CIG
5741473D64		 € 28.346,57 fattura PARSIFAL    
sport det 971 31/3/15 Liquidazione fattura periodo 1°/22 marzo 2015 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale
Onlus - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto agli impianti Sportivi e agli eventi
culturali e di Spettacolo Cod CIG :X3112CEAE9.		 € 12.263,47 fattura SOLCO FRUSINO    
museo det 825 18/3/15 Liquidazione fattura periodo mese di febbraio 2015 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7. € 30.947,81 fattura SOLCO    
segnaletica det 822 18/3/15 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale         € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
sport det 797 16/3/15 i servizi in oggetto sono stati affidati alla Cooperativa Sociale “Sol.Co. Frusino per ulteriori ventidue giorni decorrenti dal 1°/22 marzo 2015 per una spesa di € 10.052,02 oltre Iva Cod. CIG: X3112CEAE9 € 12.263,47 affidamento SOLCO FRUSINO    
verde det 730 9/3/15 Oggetto:  Affidamento  a  mezzo  di  Procedura  Aperta  per  il  servizio  di  verde  pubblico,
manutenzione parchi e giardini. Revoca in autotutela del bando di gara e degli atti successivi.  		   gara      
Cimitero det 739 9/3/15 SERVIZIO CIMITERIALE - CURA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE S.U.E. ED AMBIENTE- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/15 DEL 02/03/2015 COOPERATIVA SOCIALE “SOL.CO FRUSINO” CON SEDE LEGALE IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N. 31 00185 ROMA C.F. 12395261006 – GIG 6073116DDA € 26.178,76 fattura SOLCO FRUSINO    
Cimitero det 739 9/3/15 SERVIZIO CIMITERIALE - CURA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE S.U.E. ED AMBIENTE- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/15 DEL 02/03/2015 COOPERATIVA SOCIALE “SOL.CO FRUSINO” CON SEDE LEGALE IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N. 31 00185 ROMA C.F. 12395261006 – GIG 6073116DDA fattura n° 10/15 del 02/03/20155 € 26.178,76 fattura SOLCO FRUSINO    
scuolabus det 720 6/3/15 Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura febbraio 2015, Consorzio Uno
Società Coop. arl		 € 13.933,65 fattura CONSORZIO UNO    
sport det 715 6/3/15  Liquidazione  fattura periodo 1°/28  febbraio 2015  - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale
Onlus  -  per  affidamento  temporaneo  Servizi  di  Supporto  agli  impianti  Sportivi  e  agli  eventi culturali e di Spettacolo Cod CIG :X1012CEAD7  fattura n. 11/15 del 03 marzo 2015		 € 15.608,04 fattura SOLCO FRUSINO    
manutenzione det 705 5/3/15 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura febbraio 2015 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl CIG 60744098E0 € 23.750,00 fattura CONSORZIO UNO    
asilo det 671 3/3/15 Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - liquidazione fattura relativa alle
prestazioni fornite nel mese di gennaio 2015 dal Consorzio Parsifal - CIG 6074585A1D		 € 19.791,67 fattura PARSIFAL    
viabilità det 670 3/3/15 Oggetto: Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano  - Liquidazione  fattura n° 21  del 28.02.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Febbraio 2015).   € 8.348,12 fattura NEXUS    
Cimitero det 662 3/3/15 Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente -. Liquidazione fattura n° 05/15 del 03/02/2015 Cooperativa sociale “SOL.CO FRÙSINO”, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II n. 31 00185 Roma, C.F. 1239526 € 26.178,76 fattura SOLCO FRUSINO    
verde det 597 27/2/15 Fornitura Vestiario da lavoro per Manutenzione del Verde Pubblico € 87,45 acquisto in economia,      
Cimitero det 631 27/2/15 Affidamento a mezzo di Procedura Aperta per l’affidamento dei Servizi Cimiteriali. Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgvo nr. 267/2000 e ss. mm. - Approvazione Capitolato Speciale d’Appalto, DUVRI, Schema disciplinare di gara € 1.047.000,00 gara/revocato      
segnaletica det 590 26/2/15 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale         € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
museo det 572 25/2/15 Liquidazione fattura periodo mese di gennaio 2015 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E € 30.947,81 fattura SOLCO    
Cimitero   25/2/15 convenzione tra la Cooperativa sociale “SOL.CO FRÙSINO”, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II n. 31 00185 Roma, C.F. 12395261006 ed il Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente   affidamento SOLCO FRUSINO    
asilo det 470 18/2/15 Servizio Asili Nido - Fornitura generi alimentari e varie - Proroga affidamento periodo
Gennaio e Febbraio 2015		 € 8.700,00 affidamento PARSIFAL    
sport det 383 10/2/15 i servizi in oggetto sono stati affidati, in via  temporanea, alla Cooperativa Sociale “Sol.Co. Frusino” per giorni ventotto decorrenti dal 1° al 28 febbraio 2015 per una spesa di 
€ 15.608,04 Iva compresa Cod. CIG: X1012CEAD7		 € 15.608,04 affidamento SOLCO FRUSINO    
sport det 369 9/2/15 Liquidazione  fattura periodo 1°/31 gennaio 2015  - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale
Onlus  -  per  affidamento  temporaneo  Servizi  di  Supporto  agli  impianti  Sportivi  e  agli  eventi culturali e di Spettacolo Cod CIG :X7F1122DB6. fattura n. 4/15 del 03  febbraio 2015  		 € 17.280,32 fattura SOLCO FRUSINO    
viabilità DET 348 6/2/15 Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 10 del 31.01.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Gennaio 2015). € 8.348,12 fattura NEXUS    
viabilità det 348 6/2/15 Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura
n° 10 del 31.01.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Gennaio 2015).		 € 8.348,12 fattura NEXUS    
sport det 336 5/2/15 PRESO  ATTO  della  Sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.01228/2011REG.PROV.COLL.  con  la quale si statuisce che “il concorrente può essere escluso soltanto qualora la stazione appaltante sia oggettivamente  certa  che  l’eventuale  debito  contributivo    dichiarato  sia  grave  e  definitivamente accertato e cioè non esistano in atti di gara elementi che possano condurre a diversa conclusione, mediante ulteriori accertamenti”  aggiudicare  in  via  definitiva l’affidamento dei servizi Affidamento servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi,agli eventi culturali e di spettacolo. Aggiudicazione alla Cooperativa Sociale Onlus Il Sol.Co.    gara IL SOLCO    
museo det 326 4/2/15 Liquidazione fatture periodo 22 novembre/31 dicembre 2014 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7. € 40.232,12 fattura SOLCO    
verde det 318 4/2/15 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 14 del 31/01/2015. CIG: 6083583B7F € 19.703,00 fattura NEXUS    
sport det 274 2/2/15  Liquidazione fattura periodo 17/31 dicembre 2014 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale
Onlus  -  per  affidamento  temporaneo  Servizi  di  Supporto  agli  impianti  Sportivi  e  agli  eventi culturali e di Spettacolo Cod CIG :X7F1122DB6.  fattura n. 2/15 del 08 gennaio 2015		 € 8.361,45 fattura SOLCO FRUSINO    
verde det 270 2/2/15 Affidamento di verde pubblico, manutenzione di parchi e giardini. Impegno di spesa per
la pubblicazione del bandodi gara. Codice CIG ZCA12E51D2		 € 2.867,00 acquisto in economia,      
sport   30/1/15 Affidamento temporaneo dei Servizi di Supporto agli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo giorni quarantasei e fino al 31 gennaio 2015 € 21.018,00 affidamento SOLCO FRUSINO    
sport   30/1/15 Affidamento servizi di supporto alla gestione funzionale degli Impianti Sportivi e agli Eventi Culturali e di Spettacolo - Durata anni cinque - € 849.403,80 gara      
sport det 219 26/1/15  somma di € 17.280,33 è stata impegnata sull’intervento 582.00.005 - imp.114/2015 dell’esercizio finanziario 2015;   Impegno di spesa      
Verde Detenuti det 179 22/1/15 Fornitura di attrezzature e materiale vario per progetto di risocializzazione e formazione
di detenuti ristretti nella Casa Circondariale. Liquidazione fattura n. 719/C/2014 - ditta Ferramenta Bracaglia s.r.l.		 € 13.911,95 acquisto in economia,      
Cimitero det 115 15/1/15 Fornitura materiale per la toponomastica presso il Civico Cimitero - liquidazione fattura n. 21/14 del 30/09/2014 CIG Z27106AA3C e n. 36/14 del 30/12/2014 CIGZ491136B89 alla Società Cooperativa Sol.Co Frusino.   fattura SOLCO FRUSINO    
Cimitero det 110 15/1/15 fattura 37/14, fattura 1/15 € 30.676,58 fattura IL MELOGRANO    
segnaletica det 88 14/1/15 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica  stradale         € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
sport det 58 12/1/15 Oggetto: Liquidazione fattura periodo 01/16 dicembre 2014 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale Onlus  -  per  affidamento  temporaneo  Servizi  di  Supporto  agli  impianti  Sportivi  e  agli  eventi culturali e di Spettacolo Cod CIG :X451122DC4    € 7.803,91 fattura SOLCO FRUSINO    
verde det 43 9/1/15 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini - Liquidazione Società
Cooperativa Sociale Nexus a.r.l - fatture dicembre 2014.		 € 19.703,00 fattura NEXUS    
scuolabus det 21 8/1/15 impegnata la somma € 55.734,60 Impegno di spesa      
manutenzione det 20 8/1/15 impegnata la spesa complessiva di € 95.000,00 comprensiva di IVA ed oneri per la sicurezza sul Cap. 554 Voce 1 Impegno 16/2015   Impegno di spesa      
museo det 326 31/12/14 fattura  n.  1074 € 30.947,81 fattura SOLCO    
segnaletica det 3792 30/12/14 Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale -
Affidamento del Servizio alla Cooperativa Solidarietà e Cooperazione		 € 41.666,66 affidamento Solidarietà e cooperazione    
ausiliari det 3791 30/12/14 Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento - Affidamento del Servizio al Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a r.l € 100.666,66 affidamento CONSORZIO UNO    
verde det 3693 30/12/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Affidamento diretto alla Società
Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. - Periodo Gennaio 2015 - Aprile 2015.		 € 64.600,00 affidamento NEXUS    
Cimitero det 3774 30/12/14 il “servizio cimiteriale” veniva affidato alla Cooperativa sociale “SOL.CO FRÙSINO”, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II n. 31 00185 Roma, C.F. 12395261006 ed impegnata la spesa complessiva di € 85.8323,00 OLTRE Iva al 22% sull’intervento 1370/2015. Procedere all’affidamento del servizio in questione per il periodo di mesi 4 (dal 01/01/2015 al 30/04/2015) anziché mesi 6 come da offerta della ditta “Sol.Co Frùsino” € 85.832,30 affidamento SOLCO FRUSINO    
  det 3686 29/12/14 Supporto gestione funzionale Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo.
Servizi aggiuntivi per eventi estivi ed autunnali ¿ Coop. Sociale Sol.Co Frusino Impegno di
spesa.		   imegno di spesa SOLCO FRUSINO    
verde det 3658 29/12/14 PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI INERENTI LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO 
ANNI 2015-2017. Disciplinare. 		 Disciplinare capitolato      
asilo det 3620 24/12/14 gestione del Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido al Consorzio PARSIFAL, con sede in Frosinone – Viale Mazzini n. 25, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 19/04/203, per mesi 4 (quattro) a decorrere dal 27/12/2014 per l’importo di € 79.166,68, IVA e costi della sicurezza inclusi; € 79.166,68 affidamento PARSIFAL    
viabilità det 3617 24/12/14 affidato  il  servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano alla Coop. Nexus per mesi quattro, agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in precedenza e con i benefici economici offerti;   affidamento NEXUS    
viabilità det 3617 24/12/14 è stato nuovamente affidato il servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano alla Coop. Nexus per mesi quattro, agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in precedenza e con i benefici economici offerti   affidamento NEXUS    
scuolabus det 3616 24/12/14 affidata la gestione del servizio di assistenza scuolabus al Consorzio Uno Soc. Coop Sociale arl, con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) – Via Fraduemonti, 42, per mesi 4 (quattro) a decorrere dal 27/12/2014   affidamento CONSORZIO UNO    
manutenzione det 3615 24/12/14 affidata la gestione del Servizio di Manutenzione immobili e attività di supporto alle manifestazioni al Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl per mesi 4 (quattro) a decorrere dal 27/12/2014 per l’importo complessivo di € 95.000,00 comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza € 95.000,00 affidamento CONSORZIO UNO    
Cimitero det 3591 22/12/14 Rettifica € 145.713,00 fattura SOLCO FRUSINO    
Cimitero det 3591 22/12/14 Fattura 95 € 51.113,33 fattura SOLCO FRUSINO    
Cimitero det 3111 22/12/14 Fattura 81 € 16.230,99 fattura SOLCO FRUSINO    
manutenzione det 3510 10/12/14 Impegno e liquidazione fattura n. 69 dell’1-12-2014, ditta Consorzio Uno, società cooperativa sociale a responsabilità limitata, P.I. 02414030607, con sede legale in Monte San Giovanni Campano (FR) Via Fraduemonti 42, CAP 03025. Codice CIG: Z35122D183 € 399,45 affidamento CONSORZIO UNO    
manutenzione det 3510 10/12/14 Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 69 dell’1-12-2014, ditta Consorzio Uno, società cooperativa sociale a responsabilità limitata, P.I. 02414030607, con sede legale in Monte San Giovanni Campano (FR) Via Fraduemonti 42, CAP 03025. Codice CIG: Z35122D183. nell’ambito dell’”allerta meteo”, € 399,45 fattura CONSORZIO UNO    
sport det 3502 9/12/14 i servizi in oggetto sono stati affidati alla medesima Cooperativa, dal 17 dicembre 2014 per ulteriori quarantasei giorni e, comunque, entro il 31 gennaio 2015, al costo di € 25.641,78 Iva inclusa,  € 25.641,78 affidamento SOLCO FRUSINO    
segnaletica det 3501 9/12/14 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale         € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
museo det 3500 9/12/14 affidamento 22 novembre/31 dicembre 2014   affidamento SOLCO    
Verde det 3462 4/12/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. - Periodo 22 dicembre 2014 - 31 dicembre
2014.		 € 5.000,00 affidamento NEXUS    
Verde 3453 3/12/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 158 del 29/11/2014. € 19.703,00 fattura NEXUS    
sport det 3686 2/12/14 Supporto gestione funzionale Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo. Servizi aggiuntivi per eventi estivi ed autunnali ¿ Coop. Sociale Sol.Co Frusino Impegno di
spesa.		 € 3.000,00 affidamento SOLCO FRUSINO    
segnaletica det 3338 24/11/14 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale         € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
museo   22/11/14 Affidamento servizi museo alla Solco   Gara SOLCO    
Verde Detenuti 3252 17/11/14 Fornitura di attrezzature e materiale vario per progetto di risocializzazione e formazione
di detenuti ristretti nella Casa Circondariale. Affidamento ditta Ferramenta Bracaglia
s.r.l.		   acquisto in economia, ferramenta bragaglia    
Verde coop 3235 14/11/14 Procedura di gara per fornitura presso il ME.PA. di attrezzature e materiale vario per
progetto di risocializzazione e formazione di detenuti ristretti nella Casa Circondariale.
Presa atto di gara deserta.		   gara      
Verde Detenuti det 3130 6/11/14 Interventi di risocializzazione e formazione di detenuti ristretti nella Casa Circondariale di Frosinone. Determina a contrattare per fornitura presso il ME.PA. di attrezzature e materiale vario.   affidamento      
sport det 3124 5/11/14 Liquidazione fattura periodo mese di ottobre 2014 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale
Onlus  -  per  affidamento  temporaneo  Servizi  di  Supporto  agli  impianti  Sportivi  e  agli  eventi culturali e di Spettacolo Cod CIG :XB10FEOD19.   fattura  n.  27/14,  alla  Cooperativa  Sociale  “Sol.Co.  Frusino”		 € 17.280,08 fattura SOLCO FRUSINO    
museo det 3123 5/11/14 Oggetto: Liquidazione fattura periodo mese di ottobre 2014 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale Onlus  -  per  affidamento  temporaneo  Servizi  di  Supporto  al  Museo  Archeologico  Cod CIG:5854499568 - Cod. CIG: X241122DB2 - la fattura n. 28/14 del 31 ottobre 2014 € 26.704,02 fattura SOLCO FRUSINO    
Verde Detenuti 3126 5/11/14 Servizi Ambientali - autorizzazione di acquisto Vestiario da lavoro per la manutenzione
del verde - Progetto reinserimento sociale dei detenuti		 € 298,29 acquisto in economia,      
Verde 3121 5/11/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 141 del 31/10/2014. € 19.703,00 fattura NEXUS    
sport det 3108 4/11/14 il servizio di supporto agli Impianti Sportivi, e agli eventi culturali e di Spettacolo, per giorni quarantacinque e, comunque entro  il 16 dicembre 2014 al costo di € 25.083,99  Iva compresa, a  fronte di un  impiego orario pro-capite di 100 ore mensili per quindici unità lavorative con qualifica B1; trattasi sono stati affidati,in via temporanea, nelle more della definizione delle procedure della gara, alla Coop. Sol.Co. Frusino; € 25.083,99 affidamento SOLCO FRUSINO    
asilo det 3082 31/10/14 Servizio Asilo Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal n.889 periodo di riferimento
01/09/2014-30/09/2014 - Gestione Asilo Nido Pollicino- GIG 5741473D64		 € 28.346,57 fattura PARSIFAL    
Verde 3010 24/10/14 Impegno di spesa per € 6.500,00 per prestazioni di servizi verde pubblico € 6.500,00 acquisto in economia,      
segnaletica det 2906 15/10/14 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale         € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
Verde Detenuti 2915 15/10/14 Attrezzature € 25.000,00 acquisto in economia,      
Cimitero det 2924 15/10/14 Determina Dirigenziale n° 2924/14 datata 15/10/2014 si è provveduto ad affidare alla Società summenzionata l’affidamento dei lavori di completamento della segnaletica verticale mancante; € 5.587,60 affidamento ?    
museo det 2877 13/10/14 Determinazione Dirigenziale n. 2877 del 13 ottobre 2014, Cod. CIG: X241122DB2 ,i servizi in oggetto sono stati affidati alle medesime condizioni dal 13 ottobre/21 novembre 2014;   affidamento SOLCO FRUSINO    
sport det 2873 13/10/14 Oggetto:  Liquidazione  fattura  periodo  al  1/30  settembre  2014  -  Sol.Co.  Frusino  Soc.  Coop. Sociale Onlus - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto agli impianti Sportivi e agli eventi culturali  e  di  Spettacolo  Cod  CIG:584651699F. fattura n. 23/14 del 1° ottobre 2014, € 17.280,08 fattura SOLCO FRUSINO    
museo det 2872 13/10/14 Oggetto:  Liquidazione  fattura  periodo  al  1/30  settembre  2014  -  Sol.Co.  Frusino  Soc.  Coop. Sociale  Onlus  -  per  affidamento  temporaneo  Servizi  di  Supporto  al Museo  Archeologico  Cod CIG:5854499568.   la fattura n. 22/14 del 1° ottobre 2014, emessa dalla Cooperativa Sociale “Sol.Co Frusino” € 26.704,02 fattura SOLCO FRUSINO    
segnaletica det 2852 9/10/14 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale         € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
viabilità det 2846 8/10/14 Oggetto:  Servizio  di manutenzione  ordinaria  della  viabilità  e  dell’arredo  urbano  -  Liquidazione fattura n° 136 del 01.10.2014 alla Nexus Soc. Coop. S ociale a r.l. (Mese di Settembre).   € 8.348,12 fattura NEXUS    
manutenzione det 2846 8/10/14 Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° 136 del 01.10.2014 alla Nexus Soc. Coop. S ociale a r.l. (Mese di Settembre). € 8.348,12 fattura NEXUS    
Verde 2809 8/10/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 126 del 30/09/2014. € 3.111,00 fattura NEXUS    
Verde Detenuti 2808 8/10/14 Progetto Formazione Lavoro - Manutenzione Verde Urbano - Casa Circondariale - Servizio di Fornitura Pasti. Liquidazione fattura n. 11 del 2/10/2014. € 610,50 acquisto in economia,      
Cimitero det 2807 7/10/14 Fattura 72 € 16.230,99 fattura SOLCO FRUSINO    
Verde 2767 6/10/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 123 del 24/09/2014. € 10.266,30 fattura NEXUS    
museo det 2727 30/9/14 Affidamento dei servizi di supporto al Museo, Biblioteca ed altre strutture. Presa d’atto
della sentenza del Consiglio di Stato. 04433/2014.		   fattura SOLCO    
manutenzione det 2709 26/9/14 affidata la gestione del Servizio di Manutenzione immobili e attività di supporto alle manifestazioni al Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl per mesi 3 (Tre) a decorrere dal 27/09/2014 € 71.250,00 affidamento CONSORZIO UNO    
viabilità det 2708 26/9/14  è stato nuovamente affidato il servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano alla Coop. Nexus per mesi tre, agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in precedenza e con i benefici economici offerti   affidamento NEXUS    
scuolabus det 2706 26/9/14 affidata la gestione del servizio di assistenza scuolabus al Consorzio Uno Soc. Coop Sociale arl, con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) – Via Fraduemonti, 42, per mesi 3 (tre) a decorrere dal 27/09/2014 € 41.737,05 affidamento CONSORZIO UNO    
asilo det 2705 26/9/14 gestione del Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido al Consorzio PARSIFAL, con sede in Frosinone – Viale Mazzini n. 25, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 19/04/203, per mesi 3 (tre) a decorrere dal 27/09/2014 per l’importo di € 59.375,01, IVA e costi della sicurezza inclusi; € 59.375,01 affidamento PARSIFAL    
Verde det 2660 23/9/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. - Periodo settembre 2014 - dicembre 2014. € 57.303,70 affidamento NEXUS    
Verde 2677 23/9/14 Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde Pubblico -Piano di Manutenzione Fioriture. Liquidazione Fattura n. 122 del 15/09/2014. € 3.090,26 fattura NEXUS    
Verde 2664 23/9/14 Servizi Ambientali, richiesta prestazioni di servizio ed acquisto di materiale € 8.869,75 acquisto in economia,      
Verde 2625 19/9/14 Servizi Ambientali - Acquisto di materiale vario ed attrezzature per la manutenzione del € 966,20 acquisto in economia,      
ausiliari det 2615 18/9/14 Impegni di spesa per effettuazione servizio ausiliari del traffico € 1.500,00 Impegno di spesa      
Verde 2590 17/9/14 Servizi Ambientali - Acquisto di materiale vario per la manutenzione del verde pubblico e
per il buon funzionamento degli Uffici - Liquidazione fatture varie		 € 1.640,91 acquisto NEXUS    
viabilità det 2464 8/9/14 Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano. Liquidazione  fattura n° 120 del 04.09.2014 Nexus Società Coop. Sociale a r. l. (Mese di Agosto 2014).   € 8.787,49 fattura NEXUS    
asilo det 2449 8/9/14 Liquidazione fattura € 20.833,00 fattura PARSIFAL    
sport det 2409 4/9/14 affidati, per ulteriori mesi due, con scadenza 1° novembre 2014, i servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo sempre alla Coop. Sol.Co. Frusino   affidamento SOLCO FRUSINO    
segnaletica det 2407 4/9/14 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale      € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
Verde 2397 4/9/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 110 del 30/08/2014. € 20.740,00 fattura NEXUS    
Verde 2396 4/9/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa. Fino al 31/12 € 46.000,00 Impegno di spesa      
sport det 2374 2/9/14 AFFIDAMENTO  SERVIZI  DI  SUPPORTO  ALLA  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI SPORTIVIE  AGLI  EVENTI  CULTURALI  E  DI  SPETTACOLO.  AGGIUDICAZIONE  ALLA COOP.SOCIALE Onlus IL SOLCO.ribasso percentuale del 2,30% sull’importo annuo a base d’appalto stabilito in €. 173.880,00. Dare  atto  che  la  presente  si  intenderà  aggiudicazione  definitiva  una  volta  acquisita  la documentazione  attestante  che  la  Cooperativa  Sociale  ha  i  requisiti  di  ammissione  e l’insussistenza di cause di esclusione dalla gara;  € 169.880,76 affidamento IL SOLCO    
Cimitero det 2457 1/9/14 Fattura 46 € 16.230,99 fattura SOLCO FRUSINO    
Verde 2369 29/8/14 Servizi Ambientali - Acquisto di materiale vario per la manutenzione del verde pubblico € 1.091,55 acquisto in economia,      
Verde Detenuti 2264 18/8/14 Progetto Formazione Lavoro - Manutenzione Verde Urbano - Casa Circondariale-
Servizio di Fornitura Pasti. Liquidazione fattura n° 9 del 5/08/2014.		 € 555,50 affidamento      
Verde 2244 12/8/14 Richiesta di Fornitura di materiale di diversa natura e prestazioni di servizi necessari per la manutenzione di parchi e giardini e verde pubblico in gene. Liquidazione fatture varie ditte. € 3.813,27 acquisto in economia,      
Cimitero det 2208 7/8/14 Determina Dirigenziale n°2208/14 datata 07/08/2014, in relazione all’oggetto, veniva affidato alla Società Cooperativa Sociale Onlus Sol.Co Frusino i lavori di posizionamento di parte della segnaletica verticale presso il Civico Cimitero per un importo paria € 3.500,00; € 3.500,00 fattura SOLCO FRUSINO    
Verde 2201 6/8/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 93 del 31/07/2014. € 20.740,00 fattura NEXUS    
manutenzione det 2170 4/8/14 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura luglio 2014 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl. fattura n° 54 del 01/08/2014 € 23.750,00 fattura CONSORZIO UNO    
scuolabus det 2169 4/8/14 Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura luglio 2014, Consorzio Uno Società Coop. arl 52 del 01/08/2014 € 13.933,65 fattura CONSORZIO UNO    
Verde 2177 4/8/14 Servizio di manutenzione parchi e giardini -Cura del Verde pubblico-Piano di Manutenzione Fioriture. Liquidazione fattura n. 90 del 16/07/2014. € 3.090,26 fattura NEXUS    
Cimitero det 2165 31/7/14 Fattura 39 € 16.230,99 fattura SOLCO FRUSINO    
segnaletica det 2116 30/7/14 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica
stradale     		 € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
Verde det 2065 24/7/14 Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico - Liquidazione fattura ditta ARANT
1287/2013.		 € 330,34 acquisto in economia, arant    
museo det 1923 11/7/14  Determinazione  dirigenziale  n.  1923  dell’11  luglio  2014  è  stato  affidato,  in  via temporanea,  alla  Cooperativa  Sociale  “Sol.Co.  Frusino”  i servizi di supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale, e altre strutture aventi finalità culturali, per il periodo 13 luglio/12 ottobre 2014 al costo complessivo pari ad € 79.251,00  Iva esente, € 79.251,00 affidamento SOLCO FRUSINO    
Verde Detenuti 1896 10/7/14 Progetto Formazione Lavoro - Manutenzione Verde Urbano - Casa Circondariale-
Servizio di Fornitura Pasti. Liquidazione mesi di Giugno e Luglio 2014. (Coop. L’Arte del Sapore) 		 € 830,50 affidamento      
sport det 1886 9/7/14 Liquidazione fattura - mese di giugno 2014 - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop.
Sociale  Onlus  -  per  affidamento  servizio  di  supporto  alla  gestione  funzionale  degli  impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 55850045CEC.  la fattura n. 438 del 30 giugno 2014		 € 17.280,08 fattura SOLCO FRUSINO    
museo det 1848 7/7/14 Liquidazione fattura periodo giugno 2014 - Il Melograno - Consorzio Onlus Società Coop. Sociale a.r.l. - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto al Museo Archeologico Cod CIG:575206957F/Cod. fattura n. 26/14 del 30 giugno 2014 € 26.417,00 fattura IL MELOGRANO    
segnaletica det 1844 7/7/14 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale      € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
Verde 1883 7/7/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 84 del 30/06/2014. € 20.740,00 fattura NEXUS    
ausiliari det 1784 30/6/14 Affidamento temporaneo alla Cooperativa Consorzio UNO del servizio per il controllo del territorio e manutenzione e sorveglianza dei parcheggi a pagamento. in particolare, si è provveduto ad affidare il servizio di controllo del territorio e manutenzione e controllo degli stalli di sosta a pagamento nei confronti della Cooperativa Consorzio UNO con sede legale in Piazza San Domenico 83 – 03039 Sora, da ultimo fino al giorno 30 giugno 2014; che, non essendo ancora stata espletata la gara di affidamento, necessita procedere alla proroga del servizio in oggetto fino al 31 dicembre 2014, nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento del predetto servizio € 151.000,00 affidamento CONSORZIO UNO    
segnaletica det 1783 30/6/14 Affidamento  temporaneo  incarico  alla  Cooperativa  Solidarietà  e  Cooperazione  del
servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale fino  al  giorno  31  dicembre  2014,		 € 62.500,00 affidamento Solidarietà e cooperazione    
sport det 1782 30/6/14 affidati, in via temporanea, nelle more della definizione delle procedure della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 674/2014, i servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo alla Coop. Sol.Co. Frusino – P.I.:1239526100, con sede in Roma, piazza Vittorio Emanuele II, n.31 per mesi due e, comunque entro il 31 agosto 2014;   affidamento SOLCO FRUSINO    
Verde 1780 30/6/14 Interventi di abbattimento alberi e potature presenti sul territorio comunale – Liquidazione fattura ditta NEXUS 61/2014. € 1.098,00 fattura NEXUS    
asilo det 1752 26/6/14 gestione del Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido al Consorzio PARSIFAL, con sede in Frosinone – Viale Mazzini n. 25, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 19/04/203, per mesi 3 (tre) a decorrere dal 26/06/2014 per l’importo di € 59.375,01, IVA e costi della sicurezza inclusi, già ridotto del 5% in attuazione delle disposizioni del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014 € 59.375,01 affidamento PARSIFAL    
viabilità det 1751 26/6/14  affidato il servizio  di manutenzione  ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano  alla Coop. Nexus a.r.l.  per mesi  tre, agli  stessi patti   e condizioni della convenzione  stipulata    in precedenza e con  i benefici  economici   offerti, ad eccezione della ulteriore  riduzione del 5%  € 25.044,37 affidamento NEXUS    
manutenzione det 1750 26/6/14 determinazione Dirigenziale n. 1750 del 26/06/2014, è stato affidato il Servizio di manutenzione immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni dal 26/06/2014 per la durata di mesi 3 (tre), per l’importo di € 71.250.00 € 71.250,00 affidamento CONSORZIO UNO    
scuolabus det 1749 26/6/14 Determinazione dirigenziale n. 1749 del 26/06/2014, è stato affidato il Servizio di Assistenza Scuolabus per mesi 3(tre) a decorrere dal 26/06/2014 per l’importo di € 41.800,95 IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R n. 633/1972 inclusi oneri per la sicurezza e già ridotto del 5% in attuazione delle disposizioni del D.L. 66/2014, Che con la stessa determinazione è stato dato atto che la spesa complessiva di € 41.800,95, esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R n. 633/1972 inclusi oneri per la sicurezza, trova copertura sul cap. 485.00.004 Impegno 2512/2014 per € 41.800,95 € 41.800,95 affidamento CONSORZIO UNO    
Cimitero det 1740 26/6/14 Affidamento a Melograno € 97.386,00 affidamento IL MELOGRANO    
Verde 1668 18/6/14 Liquidazione della spese sostenute per la manutenzione del Verde Pubblico - € 764,85 acquisto in economia,      
asilo det 1658 17/6/14 Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal , Maggio 2014, per gestione
del servizio supporto alla funzionalità degli Asili Nido - CIG55318914DD.		 € 20.833,33 fattura PARSIFAL    
sport det 1649 16/6/14  Liquidazione fattura - mese di maggio 2014 - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop.
Sociale  Onlus  -  per  affidamento  servizio  di  supporto  alla  gestione  funzionale  degli  impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 55850045CEC. 		 € 17.280,08 fattura SOLCO    
sport det 1648 16/6/14  Liquidazione  fattura  - mese di aprile 2014  - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop.
Sociale  Onlus  -  per  affidamento  servizio  di  supporto  alla  gestione  funzionale  degli  impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 55850045CEC. fattura  n.  281  del  30  aprile  2014,		 € 17.280,08 fattura SOLCO    
Cimitero det 1614 13/6/14 Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente -. Liquidazione fattura n° 25 del 31/01/2014 e 122 del 28/2/2014 Società Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione (Mese di gennaio /febbraio 2014). € 48.692,00 fattura SOLCO    
Verde det 1571 11/6/14 Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde pubblico - Piano Manutenzione Fioriture. Affidamento Società Cooperativa Sociale NEXUS € 9.272,00 affidamento NEXUS    
Cimitero det 1569 11/6/14 Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente -. Liquidazione fattura n° 20/2014 del 03.06.2014 Cooperativa sociale “IL MELOGRANO”, con sede legale in V.le Valle Aurelia, n. 93/A 00167 Roma, C.F. 09232421009 fattura n° 20 del 03/06/2014 € 16.230,99 fattura IL MELOGRANO    
museo det 1528 10/6/14 Liquidazione fattura periodo maggio 2014 - Il Melograno - Consorzio Onlus Società
Coop. Sociale a.r.l. - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto al Museo Archeologico Cod CIG:57116380C9/Cod. CIG:575206957F fattura n. 21/14 del 3 giugno 2014		 € 26.417,00 fattura IL MELOGRANO    
museo det 1524 10/6/14 Determinazione  Dirigenziale n. 1524 del 10 giugno 2014 Cod. CIG:58018920BE il servizio in oggetto è stato ulteriormente affidato per il periodo 12 giugno/12 luglio 2014, impegnando nel contempo la somma necessaria pari ad € 26.418,20 sull’imp.1687/2014; € 26.418,20 affidamento IL MELOGRANO    
segnaletica det 1513 10/6/14 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale      € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
asilo det 1491 6/6/14 Servizio Alsili Nido - Liquidazione fattura Parsifal - Gestione del Servizio di supporto alla
funzionalità degli Asili Nido - CIG 55318914DD		 € 20.833,33 fattura PARSIFAL    
Verde 1434 4/6/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 67 del 31/05/2014. € 20.740,00 fattura NEXUS    
Verde 1418 4/6/14 Servizi Ambientali - Fornitura di materiale vario per il funzionamento degli Uffici e per le
attività relative alla manutenzione del Verde Pubblico - Liquidazione Fatture.		 € 394,44 acquisto in economia,      
museo Sentenza 28/5/14 SENTENZA sul ricorso n. 835 del 2013, proposto da Culture società cooperativa   sentenza      
Verde nota 2604 20/5/14 Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., si è resa disponibile al servizio di inaffiamento e coltura dei fiori attraverso proprio personale per un periodo di mesi tre;3. l’importo richiesto per tale servizio per la durata di mesi tre, con impiego di n. 2 unità e per 5 ore giornaliere e per 5 giorni a settimana, ammonta a euro 7.600,00 +IVA per un totale di euro 9.272,00; € 9.272,00 affidamento NEXUS    
asilo det 1273 15/5/14 Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal per gestione del servizio di supporto
alla funzionalità degli Asili Nido - CIG 5342012FBE		 € 20.566,20 fattura PARSIFAL    
segnaletica det 1246 15/5/14 Autorizzazione  alla  Cooperativa  Sol.Co.  a  svolgere  lavoro  straordinario  per  operazioni  di posizionamento e rimozione segnaletica in occasione del passaggio del Giro d’Italia  € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
Verde 1250 15/5/14 Acquisto di attrezzature e materiale vario per il servizio di manutenzione del verde pubblico.
Liquidazione fatture ditta Centro Ferramenta e Colori.		 € 1.203,40 acquisto in economia,      
Verde Detenuti 1245 15/5/14 Fornitura pasti detenuti € 7.000,00 affidamento      
museo det 1205 9/5/14 Determinazione Dirigenziale n. 1205 del 9 maggio 2014, Cod. CIG: 575206957F il servizio in oggetto è stato ulteriormente affidato per il periodo 12 maggio/11 giugno 2014, impegnando nel contempo la somma necessaria pari ad € 26.418,20 sull’imp.1678/2014; € 26.418,20 affidamento IL MELOGRANO    
segnaletica det 1195 9/5/14 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale      € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
asilo det 1181 8/5/14 Servizi Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal - Gestione del servizio di
supporto alla funzionalità degli Asili Nido periodo di riferimento 4/03/2014-03/04/2014 - CIG
55318914DD		 € 20.833,33 fattura PARSIFAL    
Verde 1076 29/4/14 Intervento di abbattimento e potatura alberi presenti sul territorio comunale. Liquidazione fattura n. 45 del 14/04/2014 - Società Cooperativa Nexus a.r.l. € 2.196,00 fattura NEXUS    
sport   28/4/14 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E AGLI EVENTI CULTURALI E DI SPETTACOLO € 869.400,00 gara Disciplinare    
Verde 1018 22/4/14 Manutenzione Verde Pubblico - Acquisto Terreno Vegetale per la Scuola Media Pietrobono - Frosinone. Liquidazione fattura ditta NEXUS. € 549,00 fattura NEXUS    
sport det 978 17/4/14 Gara per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi ed
eventi culturali. Impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione bando di gara. CIG
ZC00EC6738.		 € 4.880,00 gara      
Verde 965 16/4/14 Acquisto di materiale vario ed attrezzature per la manutenzione del verde pubblico –
Liquidazione fatture ditta “Ricel Sud”		 € 255,50 acquisto in economia,      
Verde 964 16/4/14 Acquisto di attrezzature e materiale vario per il servizio di manutenzione del verde pubblico -
liquidazione fatture ditta Centro Ferramenta e Colori.		 € 1.754,23 acquisto in economia,      
segnaletica Convenzione 14/4/14 Convenzione per il servizio di manutenzione della segnaletica   convenzione SOLCO    
museo det 917 10/4/14 Determinazione Dirigenziale n. 917 del 10 aprile 2014, Cod. CIG: 57116380C9 il
servizio in oggetto è stato ulteriormente affidato per il periodo 11 aprile/11 maggio 2014 impegnando nel contempo la somma necessaria pari ad € 26.418,20 sull’imp.1083/2014;		 € 26.418,20 affidamento IL MELOGRANO    
Verde Detenuti dgc 124 9/4/14 Modifica art. 3 della Convenzione tra il Comune di Frosinone e la Casa Circondariale di Frosinone per l’inserimento di Persone detenute in attività formative prioritariamente destinate allo svolgimento di lavori di pubblica utilità (pranzo invece del trasporto)   affidamento      
Verde 900 9/4/14 Servizio Parchi e Giardini e Verde Pubblico - Liquidazione Fatture ditta Fratangeli Benito & C. snc. € 202,20 acquisto in economia,      
Verde 899 9/4/14 Intervento di abbattimento e potatura alberi presenti sul territorio comunale.Liquidazione fatture n. 18 del 21/02/2014 e n. 29 del 10/03/2014 - Società Cooperativa Nexus a.r.l. € 1.281,00 fattura NEXUS    
scuolabus det 884 8/4/14 Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura marzo 2014, Consorzio Uno Società Coop. Arl fattura n° 19 del 31/03/2014 € 14.667,00 fattura CONSORZIO UNO    
manutenzione det 882 8/4/14 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura Marzo 2014 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl fattura n° 20 del 31/03/2014 € 25.000,00 fattura CONSORZIO UNO    
asilo det 876 8/4/14 Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal periodo di riferimento
Gennaio 2014 - CIG 55318914DD		 € 20.833,33 fattura PARSIFAL    
viabilità det 849 3/4/14 Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano. Liquidazione  fattura n° 38 del 31.03.2014 Nexus Società a r.l. (Mese di Marzo 2014).   € 8.787,49 fattura NEXUS    
Verde 832 2/4/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 37 del 31/03/2014. € 20.740,00 fattura NEXUS    
sport det 680 14/3/14  Liquidazione fattura - mese di febbraio 2014 - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop.
Sociale  Onlus  -  per  affidamento  servizio  di  supporto  alla  gestione  funzionale  degli  impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 55850045CEC.  		 € 17.280,08 fattura IL SOLCO    
sport det 674 13/3/14 Indizione di gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione funzionale degli Impianti Sportivi e agli Eventi Culturali e di Spettacolo. Durata anni cinque. Cod. CIG: 565328672F. € 173.880,00 gara      
sport det 662 12/3/14  Liquidazione fattura - mese di gennaio 2014 - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop. Sociale  Onlus  -  per  affidamento  servizio  di  supporto  alla  gestione  funzionale  degli  impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: ZBF0D269D. la  fattura  n.  24  del  31  gennaio  2014 € 16.149,14 fattura SOLCO    
museo det 647 11/3/14 Liquidazione fattura periodo 28 gennaio/28 febbraio 2014 - Il Melograno - Consorzio
Onlus Società Coop. Sociale a.r.l. - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture Cod CIG 5576099675. fattura n. 03/14 del 28 febbraio 2014		 € 26.417,00 fattura IL MELOGRANO    
scuolabus det 637 10/3/14 Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura febbraio 2014, Consorzio Uno
Società Coop. arl		 14.667.00 fattura CONSORZIO UNO    
manutenzione det 635 10/3/14 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni. Liquidazione fattura n. 14 /2014 (febbraio 2014) Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl fattura n° 14 del 05/03/2014 € 25.000,00 fattura CONSORZIO UNO    
segnaletica det 632 7/3/14  Autorizzazione alla Cooperativa Sol.Co. a svolgere lavoro straordinario per operazioni di
posizionamento e rimozione segnaletica in occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2014  		   affidamento SOLCO    
viabilità det 619 6/3/14 Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano  . Liquida
n° 19  del 28.02.2014  Nexus Società Coop. Sociale a.r .l. (Mese di Febbraio 2014).   la
fattura n° 19 del 28.02.2014		 € 8.787,49 fattura NEXUS    
segnaletica det 593 28/2/14 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale      € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
segnaletica det 586 28/2/14 il servizio di manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, fino alla data del 30.06.2014; € 10.416,67 fattura Solidarietà e cooperazione    
ausiliari det 586 28/2/14 Affidamento temporaneo alla Cooperativa Consorzio UNO del servizio per il controllo del territorio e manutenzione e sorveglianza dei parcheggi e dell’ascensore inclinato. è disposto, per la durata di due quattro, a far data dal 1° marzo 2014, l’affidamento alla Cooperativa Consorzio UNO con sede legale in Piazza San Domenico 83 – 03039 Sora del Servizio di controllo del territorio e manutenzione e sorveglianza dei parcheggi e dell’ascensore inclinato.; € 100.666,66 affidamento CONSORZIO UNO    
segnaletica det 582 28/2/14 Oggetto:  Affidamento  temporaneo  incarico  alla  Cooperativa  Solidarietà  e  Cooperazione  del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.  è  disposto,  per  la  durata  di  quattro  mesi,    a  far  data  dal  1°  marzo  2014,     € 41.666,66 affidamento Solidarietà e cooperazione    
Cimitero det 563 25/2/14 Determinazione Dirigenziale n° 563 del 25.02.2014, tra l’altro, il “servizio cimiteriale” veniva affidato alla Cooperativa sociale “IL MELOGRANO”, Servizio Cimiteriali. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale “IL MELOGRANO” ai sensi della Legge 08.11.1991, n. 381 dal 26.02.2014 al 25.06.2014 € 97.386,00 affidamento IL MELOGRANO    
Cimitero Nota 24/2/14 Che con nota prot. 9499 del 24.02.2014 inviata a mezzo Fax è stata richiesta alla Cooperativa Sociale “IL MELOGRANO” con sede in Roma V.le di Valle Aurelia n. 93/a – P.I. 09232421009, offerta per lo svolgimento del servizio di che trattasi, per la durata dal 26.02.2014 al 25.06.2014, con l’obbligo di riassunzione delle dodici unità, attualmente in carico alla Società Cooperativa Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione e impiegate nei predetti servizi. Visto il preventivo offerto, acquisito agli atti del comune in data 25.02.2014 con prot. 9695 della Cooperativa Sociale “IL MELOGRANO” che prevede un costo complessivo di €. 97.386,00 IVA inclusa   affidamento IL MELOGRANO    
Cimitero det 539 24/2/14 Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente -. Liquidazione fattura n° 998 del 31/12/2013 Società Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e
Cooperazione (Mese di Dicembre 2013).		 € 28.976,34 fattura SOLCO    
museo det 341 6/2/14 Liquidazione fattura periodo 15 novembre/27 dicembre 2013 - Il Melograno - Consorzio Onlus Società Coop. Sociale a.r.l. - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca Cod. CIG: ZD90C702C7.fattura n. 01/14 del 27 gennaio 2014, prot. n. 3735 € 26.784,00 fattura IL MELOGRANO    
museo det 340 6/2/14 Liquidazione fattura periodo 15 novembre/27 dicembre 2013 - Il Melograno - Consorzio Onlus Società Coop. Sociale a.r.l. - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca Cod. CIG: ZD90C702C7.   fattura IL MELOGRANO    
Verde 306 5/2/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 3 del 31/01/2014. € 20.740,00 fattura NEXUS    
Verde Detenuti 380 3/2/14 Acquisto di Materiale vario per il mantenimento del verde pubblico attraverso l’attività dei
detenuti. Liquidazione Fattura della ditta Centro Ferramenta e Colori n° 3237/13		 € 442,99 acquisto in economia,      
sport det 257 31/1/14 con successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 31 gennaio 2014, è stato affidato alla Cooperativa  Sol.Co.  il  servizio  di  supporto  alla  gestione  funzionale  degli  impianti  sportivi  e  agli  eventi culturali e di spettacolo con decorrenza 1° febbraio 2014 e sino al 30 giugno 2014 per un costo complessivo di € 86.400,40 Iva inclusa;  € 86.400,40 affidamento SOLCO    
Verde Detenuti 230 30/1/14 Acquisto materiale vario per il mantenimento del verde pubblico attraverso l’attività dei detenuti - Liquidazione Fatture Varie Ditte. € 472,17 acquisto in economia,      
Tutti dgc 18 29/1/14 Ulteriori rideterminazioni   affidamento      
Verde Detenuti 228 29/1/14 Acquisto materiale vario per il mantenimento del verde pubblico attraverso l’attività dei detenuti - Liquidazione fatture ditta Ferramenta Bracaglia srl Fatt. nn° 670C/13 - 292D/13 € 1.298,65 acquisto in economia,      
Verde Detenuti 226 29/1/14 Acquisto materiale vario per il mantenimento del verde pubblico attraverso l’attività dei detenuti - Liquidazione fatture ditta MOTORSERVICE fatture nn° 31/2013 - 34/2013 € 1.190,01 acquisto in economia,      
Verde Detenuti 224 29/1/14 Acquisto materiale vario per il mantenimento del verde pubblico attraverso l’attività dei
detenuti - Liquidazione fatture Centro Ferramenta e Colori nn° 3219/ 3649/13 - 3648/13 - 927/13.		 € 1.741,26 acquisto in economia,      
museo det 201 27/1/14 Determinazione dirigenziale n. 201 del 27 gennaio 2014 è stato affidato, in via temporanea, al Consorzio Onlus Società Coop. “Il Melograno” con sede in – 00167 Roma, viale di Valle
Aurelia, 93/a C.F./P.I.: 09232421009 - Cod. CIG: 5576099675 - i servizi di supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale, e altre strutture aventi finalità culturali, per la durata dal 28 gennaio/10 aprile 2014 al costo di € 62.208,00 Iva esente, a fronte di un impiego orario pro-capite di 100 ore mensili per quindici unità lavorative con qualifica B1;		 € 62.208,00 affidamento IL MELOGRANO    
sport det 674 22/1/14 sono stati approvati i relativi atti  di  gara  ed  è  stata  indetta  gara  d’appalto  a mezzo  procedura  aperta, “ Il Solco” che ha offerto  il  ribasso  percentuale  del  2,30%  sull’importo  annuo  a  base  d’appalto  stabilito  in  €. 173.880,00 per un importo annuo di €. 169.880,76;   affidamento IL SOLCO    
museo det 157 22/1/14  Liquidazione fattura -  Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop. Sociale Onlus - per affidamento servizio  di  supporto  alle  attività  del Museo  Archeologico  e  della  Biblioteca  comunale  ed  altre  attività  di supporto amministrativo. Cod. CIG: 53418119E1.  fattura  n.  863  del  18  novembre  2013,  prot.  n.  67075  del  3  dicembre  2013 € 39.780,00 fattura SOLCO    
sport det 156 22/1/14  Liquidazione fattura - mese di dicembre 2013 - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop. Sociale Onlus  -  per  affidamento  servizio  di  supporto  alla  gestione  funzionale  degli  impianti  sportivi  e  agli  eventi culturali Cod. CIG: 53419257F5.   fattura  n.  997  del  31  dicembre  2013 € 16.705,44 fattura SOLCO    
sport det 155 22/1/14 Liquidazione  fattura  -  mese  di  novembre  2013  -  Sol.Co.  Solidarietà  e  Cooperazione  Coop. Sociale Onlus  - per affidamento servizio di supporto alla gestione  funzionale degli  impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 53419257F5.  fattura n. 901 del 30 novembre 2013 € 16.705,44 fattura SOLCO    
sport det 154 22/1/14 Liquidazione  fattura - mese di ottobre 2013 - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop. Sociale Onlus  -  per  affidamento  servizio  di  supporto  alla  gestione  funzionale  degli  impianti  sportivi  e  agli  eventi culturali Cod. CIG: 53419257F5. a  fattura  n.  864  del  18  novembre  2013 € 16.705,44 fattura SOLCO    
scuolabus det 146 22/1/14 Liquidazione fattura in favore Soc. Coop. Sociale “Consorzio Uno onlus” per servizio di
trasloco Scuola Materna G.Rodari.		 € 1.761,60 fattura CONSORZIO UNO    
segnaletica det 127 17/1/14 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale      € 13.154,34 fattura Solidarietà e cooperazione    
Verde Detenuti det 124 17/1/14 Pasti   acquisto      
asilo det 120 17/1/14 Servizio Aslili Nido - Liquidazione fattura Parsifal periodo 26/10/2013 - 25/11/2013 -
Supporto alla funzionalità degli Asili Nido.		 € 20.566,20 fattura PARSIFAL    
Verde 58 13/1/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 132 del 31/12/2013 € 20.740,00 fattura NEXUS    
museo Ordinanza 9/1/14 ricorso numero di registro generale 835 del 2013, proposto da: Culture Società Cooperativa e Tras Coop. Coop. Sociale e di Volontariato Onlus          
Verde 25 8/1/14 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., impegno di spesa anno 2014. € 188.000,00 fattura NEXUS    
manutenzione Convenzione 3/1/14 Convenzione   convenzione      
sport det 3473 31/12/13 Determinazione  Dirigenziale  n.  3473  del  31  dicembre  2013,  è  stato  affidato  il
servizio di che trattasi alla medesima Cooperativa, per assicurare le attività fino al mese di gennaio 2014;		   affidamento SOLCO    
ausiliari det 3457 27/12/13 determinazione dirigenziale n° 3457 del 27.12. 2013 è stato disposto l’affidamento temporaneo dei suddetti servizi per mesi due, nelle more dell’espletamento della suddetta gara d’affidamento;   affidamento CONSORZIO UNO    
segnaletica det 3456 27/12/13 proroga per mesi  due  nelle more  dell’espletazione  della  gara  di affidamento; € 20.833,00 affidamento Solidarietà e cooperazione    
ausiliari nota 24/12/13 con nota prot. 71341 del 24.12.2013 il Dirigente Settore Governance comunicava la necessità di assicurare il proseguimento dei servizi non suscettibili di sospensione, oltre il 31 dicembre 2013 fino all’espletamento della gara d’appalto;   affidamento CONSORZIO UNO    
asilo det 3447 24/12/13 Servizio di supporto alla funzionalità asilo nido € 125.000,00 affidamento PARSIFAL    
viabilità det 3446 24/12/13 Oggetto:  Servizio  di  manutenzione  ordinaria  della  viabilità  e  dell’arredo  urbano.  Proroga  del Servizio alla - Nexus Soc. Coop. Sociale a.r.l Ritenuto necessario di dovere assicurare comunque la continuità allo svolgimento dei servizi affidati al fine di non creare pregiudizio alla cittadinanza, nelle more della definizione della procedura di appalto   affidare l’incarico per almeno mesi 6 con decorrenza 26.12.2013 e quindi  fino  al 25.06.2014;  € 52.725,00 affidamento NEXUS    
manutenzione det 3439 24/12/13 Determinazione Dirigenziale n. 3439 del 24/012/2013, è stato affidato il servizio di manutenzione Immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni dal 26/12/2013 per la durata di mesi 6 (sei), al consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl, con sede in Monte S.Giovanni Campano (FR), 03025 – Via Fraduemonti,42 per l’importo complessivo di €150.000,00 IVA ed oneri di sicurezza inclusi, € 150.000,00 affidamento CONSORZIO UNO    
scuolabus det 3438 24/12/13 Determinazione Dirigenziale n. 3438 del 24/12/2013, è stato affidato il servizio di Assistenza Scuolabus dal 26/12/2013 per la durata di mesi 6 (sei), al consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl, con sede in Monte S. Giovanni Campano (FR) 03025 – Via Fraduemonti, 42, per l’importo complessivo di € 88.002.00 IVA ed oneri di sicurezza inclusi, € 88.002,00 affidamento CONSORZIO UNO    
asilo det 3437 24/12/13 Servizio Supporto alla Funzionalità Asili Nido - Affidamento del servizio al Consorzio PARSIFAL € 125.000,00 affidamento PARSIFAL    
Verde 3418 23/12/13 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa di € 1.710,00 € 1.710,00 acquisto in economia,      
Cimitero det 3432 23/12/13 l’affidamento temporaneo del servizio alla Società Cooperativa Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione disposto con determinazione n. 3432 del 23.12.2013 verrà a scadenza il 25 c.m. nuova  apposita  convenzione  tra  la  Società  Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione   affidamento SOLCO    
viabilità nota 70864 20/12/13 la Nexus Soc. Coop. Sociale a.r.l, già aggiudicataria del servizio, si è resa disponibile ad accettare le riduzioni economiche già effettuate dall’Amministrazione per il riequilibrio di bilancio di cui alla Deliberazione di G.C. n. 374 del 31.07.2013, precisando che, oltre al servizio già offerto per la reperibilità h 24, in aggiunta, si rendeva disponibile ad incrementare le prestazioni di 24 ore mensili per il servizio da prestare nelle giornate di rientro pomeridiano ed ad effettuare un’ulteriore riduzione del 5 % sulla prestazione effettuata   affidamento NEXUS    
Verde nota 20/12/13 Che con nota Prot. n. 70864 del 20.12.2013 la Nexus Soc. Coop. Sociale a.r.l, già aggiudicataria del servizio, si è resa disponibile ad accettare le riduzioni economiche già effettuate dall’Amministrazione per il riequilibrio di bilancio di cui alla Deliberazione di G.C. n. 374 del 31.07.2013, precisando che, oltre al servizio già offerto per la reperibilità h 24, in aggiunta, si rendeva disponibile ad incrementare le prestazioni di 24 ore mensili per il servizio da prestare nelle giornate di rientro pomeridiano ed ad effettuare un’ulteriore riduzione del 5 % sulla prestazione effettuata;   affidamento NEXUS    
asilo Nota 20/12/13 la nota di accettazione al prosieguo dell’incarico del 20.12.2013 acquisita al numero 71136 di Protocollo Generale del 23.12.2013.ed acquisita agli atti di questo Settore in data 23.12.2013 con la quale vengono accettate le condizioni contrattuali indicate, con la disponibilità di n. 15 unità di personale già incardinato per n. 72 ore mensili, in osservanza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 31 luglio 2013;   affidamento PARSIFAL    
asilo det 3325 18/12/13 Servizio Asili Nido - Liquidazione fatture Parsifal “Gestione del servizio di supporto alla
funzionalità degli Asili Nido” Settembre e Ottobre 2013 -
Settore del Welfare		 € 41.132,40 fattura PARSIFAL    
Verde 3323 18/12/13 Impegno spesa acquisti (generico) € 12.600,00 acquisto in economia,      
Verde Detenuti 3282 17/12/13 Sistemazione e recupero area a verde comunale denominata “ Giardino del Vescovo”. Liquidazione fattura n. 44 del 13/11/2013 Cooperativa Essegi 2012  (affidamento con procedura negoziata) € 2.019,10 acquisto in economia, ESSEGI    
segnaletica det 3106 4/12/13 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale      € 12.954,34 fattura Solidarietà e cooperazione    
Verde 3065 2/12/13 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 115 del 30/11/2013 Società Nexus a.r.l. (mese di Novembre 2013). € 20.740,00 fattura NEXUS    
segnaletica det 3050 29/11/13 Oggetto: Autorizzazione alla Cooperativa Sol.Co. a svolgere lavoro straordinario per operazioni di posizionamento  e  rimozione  segnaletica  in  occasione  dell’isola  pedonale  in  via  Aldo Moro  nel mese di dicembre.   € 200,00 affidamento SOLCO    
Verde 551 28/11/13 Utilizzo del fondoi di riserva per il potenziamento dell'attività di manutenzione del verde pubblico   Impegno di spesa      
Verde Detenuti 2964 22/11/13 Liquidazione spese per manutenzione dei parchi, giardini pubblici e delle aree a verde
attrezzato e spontaneo. Progetto detenuti.		 € 11.527,00 acquisto in economia,      
museo det 2910 19/11/13 i servizi in oggetto sono stati aggiudicati alla Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale  anni  cinque + 11000 oneri sicurezza € 371.373,72 gara SOLCO    
museo det 2829 12/11/13 affidato, in via temporanea, alla Cooperativa “Il Melograno” con sede in – 00167 Roma, viale di Valle Aurelia, 93/a C.F./P.I.: 09232421009 i servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale, e altre strutture aventi finalità culturali per la durata di quarantatrè giorni a dar data dal 15 novembre al 27 dicembre 2013 al costo di € 37.152,00, Iva esente a fronte di un impiego orario pro-capite di 100 ore mensili per 15 unità lavorative qualifica B1; fattura n. 35/13 del 27 dicembre 2013 € 37.152,00 affidamento IL MELOGRANO    
Verde 2724 4/11/13 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 100 del 31/10/2013 Società Nexus a.r.l. (mese di Ottobre 2013). € 20.740,00 fattura NEXUS    
museo TAR 31/10/13 14 settembre 2004 previa sospensione dell'efficacia, del verbale di gara n. 6 datato 1 ottobre 2013 relativo all'affidamento dei servizi di supporto al museo  archeologico, biblioteca comunale ed altre strutture aventi finalità culturali per la durata di cinque anni;   gara      
Verde Piano del Verde 23/10/13 Piano del verde NEXUS   Piano del verde NEXUS    
Verde Detenuti det 2609 23/10/13 Interventi di sistemazione e recupero area a verde, lavori al terreno Giardino del Vescovo –
Via Monti Lepini. Affidamento Essegi 2012 Società Cooperativa Sociale		 € 2.019,10 acquisto in economia, ESSEGI    
Verde Affidamento 23/10/13 Affidamento lavori a NEXUS   affidamento NEXUS    
Verde Detenuti 2609 23/10/13 Interventi di sistemazione e recupero area a verde, lavori al terreno Giardino del Vescovo – Via Monti Lepini. Affidamento Essegi 2012 Società Cooperativa Sociale € 2.019,10 fattura Essegi    
Cimitero det 2490 19/10/13 Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente -. Liquidazione fattura n° 694 del 30/09/2013 Società Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione (Mese di Settembre). € 28.976,34 fattura SOLCO    
segnaletica det 2564 18/10/13 Autorizzazione alla Cooperativa Sol.Co. a svolgere lavoro straordinario per operazioni di posizionamento e rimozione segnaletica in occasione dell¿isola pedonale in via Aldo Moro.   € 500,00 affidamento SOLCO    
segnaletica det 2520 15/10/13 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale      € 20.958,90 fattura Solidarietà e cooperazione    
Verde 2463 8/10/13 Acquisto materiale verde pubblico   acquisto      
Verde Detenuti 2454 7/10/13 Inserimento lavorativo protetto presso Nexus - Società Coop. Sociale a r.l- Frosinone. Liquidazione fattura mese di Agosto 2013 CIG X920AE1561 € 738,92 fattura NEXUS    
scuolabus det 2434 3/10/13 Servizio di Assistenza scuolabus - Liquidazione fattura n. 43 del 30/09/2013 al
Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl. fattura n° 43 del 30/ 09/2013		 € 17.948,00 fattura CONSORZIO UNO    
manutenzione det 2433 3/10/13 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura n. 42 del 30/09/2013 al Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl. € 25.328,33 fattura CONSORZIO UNO    
Verde 2408 2/10/13 Oggetto:Servizio di manutenzione parchi e giardini-Cura del Verde Pubblico. Liquidazione fattura n 88 del 30/09/2013 Società Nexus a.r.l. (Mese di Settembre 2013). € 20.570,00 fattura NEXUS    
segnaletica Affidamento 26/9/13 Affidamento diretto: convenzione   affidamento SOLCO    
scuolabus det 2363 25/9/13 Determinazione Dirigenziale n. 2363 del 25/09/2013 è stato affidato il Servizio Trasporto Scolastico Assistenza Scuolabus alla Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl con sede in Sora, P.zza s. Domenico n. 83 per mesi 3 (tre), a far data dal 26 settembre 2013 e fino a tutto il 25 dicembre 2013 agli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione stipulata in data 19 aprile 2013; € 57.690,00 affidamento CONSORZIO UNO    
sport det 2361 25/9/13 con Determinazione Dirigenziale n. 2361 del 25 settembre 2013 è stato affidato  in via temporanea, con decorrenza 26 settembre/31 dicembre 2013 il servizio in oggetto al costo di € 41.418,18 oltre Iva al 21%; € 41.418,18 affidamento SOLCO    
asilo det 2360 25/9/13 Servizio Supporto alla Funzionalità Asili Nido - Affidamento del servizio al Consorzio
PARSIFAL		 € 61.698,60 affidamento PARSIFAL    
segnaletica det 2359 25/9/13 Proroga  affidamento  incarico  alla  Coop.  Sol.Co  del  Servizio  di  manutenzione  della segnaletica stradale orizzontale e verticale. è  prorogato  per mesi  tre,    a  far  data  dal  26.09.2013  fino  al  31.12.2013 € 38.863,00 affidamento SOLCO    
museo det 2356 25/9/13 Affidamento temporaneo dei Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e
altre strutture aventi finalità culturali. Cod. Cig.:53418119E1.		 € 39.780,00 affidamento SOLCO    
ausiliari det 2354 25/9/13 Proroga affidamento incarico alla Coop. Consorzio Uno del Servizio di controllo del
territorio, manutenzione, sorveglianza dei parcheggi e sorveglianza dell¿ascensore inclinato per mesi tre nelle more che venga espletata, congiuntamente al settore Welfare, la gara di una anno per l’affidamento dei predetti servizi;		 € 100.800,00 proroga CONSORZIO UNO    
viabilità det 2349 25/9/13 Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Affidamento del
Servizio alla “Nexus Soc. Coop. Sociale arl”   è necessario affidare il Servizio di Manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano, per la durata di mesi 3 a decorrere dal 27 settembre 2013 fino a tutto il 27 dicembre 2013, alla Nexus Soc. Coop.
Sociale a.r.l   		 € 28.044,00 affidamento NEXUS    
verde det 2349 25/9/13 nelle more della definizione degli appalti affidati, veniva esteso il servizio affidato in precedenza alla Coop. Nexus a.r.l. per altri tre mesi, agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in precedenza € 28.044,00 affidamento NEXUS    
asilo det 2349 25/9/13 con D.D. n. 2349 del 25.09.2013 è stato affidato l’incarico di cui sopra per la durata di mesi tre, a decorrere dal 26.09.2013 fino a tutto il 25.12.2013, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 18.04.2013;   affidamento PARSIFAL    
manutenzione Det 2346 25/9/13 Determinazione Dirigenziale n.° 2346 del 25 /09/2013 e stato affidato il Servizio di manutenzione Immobili e per le Attività di supporto alle manifestazioni alla Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl con sede in Sora, P.zza s. Domenico n. 83 per mesi 3 (tre), a decorrere dal 26 settembre 2013 e fino a tutto il 25 dicembre 2013 agli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione stipulata in data 19 aprile 2013 € 91.182,00 affidamento CONSORZIO UNO    
Cimitero det 2351 25/9/13   Proroga  dell’affidamento  in  convenzione  alla  Soc.  Cooperativa  Sociale  SOL.CO  Solidarietà  e cooperazione - Cooperativa Sociale di tipo B, ai sensi dell’ art. 5 L381/91, dell’esternalizzazione del servizio di gestione del cimitero di Frosinone per il per il periodo 26/09/2013 – 31/12/2013. Visto, altresì,  l’art. 5 della citata L. 381/91, come sostituito dall’art. 20 della L. 52/96  il quale consente agli enti  pubblici  in  deroga  alla  disciplina  in  materia  di  contratti  delle  pubblica  amministrazione,  di  stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio- sanitari ed  educativi,  purché  finalizzate  a  creare  opportunità  di  lavoro  per  persone  svantaggiate  di  cui  all’art.  4 comma 1 della legge medesima;  €. 86.929,02 affidamento SOLCO    
Verde 2327 24/9/13 Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., per anni 1 (uno). € 240.000,00 affidamento NEXUS    
scuolabus Importi 20/9/13 Che con nota prot. 51843 del 20/09/2013, il Dirigente del Settore Gestione risorse ha comunicato gli importi delle disponibilità finanziarie che, per il servizio di Assistenza Scuolabus ammonta ad € 57.690,00 somma necessaria allo svolgimento del servizio di che trattasi per il periodo 26 Settembre – 25 Dicembre 2013;   affidamento CONSORZIO UNO    
manutenzione Importi 20/9/13 prot. 51843 del 20/09/2013, il Dirigente del Settore Gestione risorse ha comunicato gli importi delle disponibilità finanziarie che, per il servizio di Manutenzione ordinaria degli Immobili, attività di supporto alle manifestazioni, ammonta ad € 91.182,00 IVA inclusa, necessaria allo svolgimento del servizio di che trattasi per il periodo 26 Settembre – 25 Dicembre 2013;   Impegno di spesa      
viabilità det 2117 10/9/13  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Manutenzione ordinaria viabilità, arredo urbano € 47.190,00 € 47.190,00 affidamento NEXUS    
verde det 2117 10/9/13  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. verde pubblico, parchi, giardini  € 117.666,00 affidamento NEXUS    
TUTTI det 2117 10/9/13 Coop sociali di tipo B. Determinazioni   affidamento      
sport det 2117 10/9/13  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione.  Impianti sportivi  € 78.527,18 affidamento      
segnaletica det 2117 10/9/13  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Segnaletica orizzontale e verticale € 52.397,25 € 52.397,22 affidamento SOLCO    
scuolabus det 2117 10/9/13  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Assistenza scuolabus € 96.150,00 € 96.150,00 affidamento CONSORZIO UNO    
museo det 2117 10/9/13  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Attività supporto museo archeologico, biblioteca, ecc. € 175.000,00 € 175.000,00 affidamento SOLCO    
manutenzione det 2117 10/9/13  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Manutenzione ordinaria immobili, att. supporto €  € 157.035,00 affidamento CONSORZIO UNO    
ausiliari det 2117 10/9/13  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Controllo territorio, parcheggi, ecc € 144.720,59 affidamento CONSORZIO UNO    
asilo det 2117 10/9/13  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Supporto funzionalità asili nido € 102.831,00 € 102.831,00 affidamento PARSIFAL    
Cimitero det 2117 10/9/13  Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Servizio cimiteriale € 144.881,74  € 144.881,74 affidamento SOLCO    
viabilità det 2066 5/9/13 Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano  . Liquidazione  fattura
n°  73    del  31/08/2013  Nexus  Società  Coop.  Sociale  a.r. l.  (Mese  di  Agosto  2013). fattura n° 73 del 31.08.2013		 € 9.438,00 fattura NEXUS    
Verde 2057 4/9/13 Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde Pubblico - Piano di manutenzione fioriture. Liquidazione fattura n. 82 03/09/2013 - Società Cooperativa Sociale Nexus s.r.l. € 4.032,93 fattura NEXUS    
Verde 2051 4/9/13 Servizio di manutenzione parchi e giardini-Cura del Verde Pubblico. Liquidazione fattura n. 72 del 31/08/2013 Nexus Società a.r.l. (Mese di Agosto 2013). € 20.570,00 fattura NEXUS    
Cimitero det 2170 2/9/13 Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente -. Liquidazione fattura n° 581 del 02/09/2013 Società Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione (Mese di Agosto). € 28.976,34 fattura SOLCO    
Verde Detenuti 1997 19/8/13 Inserimento lavorativo protetto presso Nexus - Società Coop. Sociale a r.l- Frosinone.
Liquidazione fattura mese di luglio 2013 CIG X920AE1561		 € 2.847,00 fattura NEXUS    
Verde 1940 14/8/13 Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde Pubblico - Piano di manutenzione fioriture. Liquidazione fattura n. 71 del 13/08/2013 - Società Cooperativa Sociale Nexus s.r.l. € 4.032,93 fattura NEXUS    
segnaletica det 1930 12/8/13 Fornitura furgone da destinare al servizio di segnaletica stradale - Liquidazione fattura. € 12.000,00 acquisto      
TUTTI dgc 384 7/8/13 Modifica di Giunta Comunale n.374/2013   affidamento      
asilo det 1901 7/8/13 Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal - Gestione del servizio di
supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Anno 2013.		 € 20.566,20 fattura PARSIFAL    
museo det 1900 7/8/13 approvati  gli atti di gara e  si è stabilito  di  procedere  all’affidamento  dell’appalto mediante  procedura  aperta,  a  termini  abbreviati,  ai  sensi dell’art.  55  del  D.Lgs  163/2006  e  s.m.i.  procedendo  all’aggiudicazione  con  il  metodo  d Capitolato gara      
asilo det 1895 7/8/13 Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal - Gestione del servizio di
supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Anno 2013.		 € 20.566,20 fattura PARSIFAL    
Verde del 384 7/8/13 Modifica delibera 384: stralcio verde pubblico   affidamento NEXUS    
Verde 1856 5/8/13 Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde Pubblico. Liquidazione fattura n. 64 del 31/07/2013 Nexus Società a.r.l. (Mese di Luglio 2013).  € 20.570,00 fattura NEXUS    
segnaletica det 1845 2/8/13 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale     € 10.479,45 fattura Solidarietà e cooperazione    
scuolabus det 1833 2/8/13 Servizio di assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura n. 31 del 01/08/2013 alla
“Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl”		 € 19.230,00 fattura CONSORZIO UNO    
manutenzione det 1832 2/8/13 Oggetto: Servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura n. 32 del 01/08/2013 alla “Consorzio Uno Soc. Coop Sociale arl” € 30.394,00 fattura CONSORZIO UNO    
TUTTI dgc 374 31/7/13 Servizi ex Frosinone Multiservizi spa in liquidazione determinazioni   affidamento      
verde del 374 31/7/13 Deliberazione di Giunta Comunale n° 374/2013 s i è stabilito di affidare i servizi già assegnati alla Frosinone Multiservizi SpA in liquidazione mediante gare d’appalto;   affidamento      
museo del 374 31/7/13 l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di supporto al Museo Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali, per la durata di anni cinque   bando      
ausiliari del 374 31/7/13 Deliberazione di Giunta Comunale n° 374/2013 s i è stabilito di affidare i servizi già assegnati alla Frosinone Multiservizi SpA in liquidazione mediante gare d’appalto;   gara      
Verde 1796 29/7/13 Servizio di manutenzione parchi e giardini -Cura del Verde pubblico -Piano di Manutenzione fioriture. Liquidazione fattura n. 57 del 22/07/2013 - Società Cooperativa Sociale Nexus s.r.l. € 4.032,93 fattura NEXUS    
Cimitero det.1683 16/7/13 Aumento 20% € 144.881,74 affidamento SOLCO    
Verde Detenuti 1679 15/7/13 Inserimento lavorativo protetto presso Nexus - Società Coop. Sociale a r.l- Frosinone. Liquidazione fattura mese di giugno 2013 CIG X3609A2E94 € 2.532,53 fattura NEXUS    
segnaletica det 1617 8/7/13 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale   € 10.479,45 fattura Solidarietà e cooperazione    
manutenzione det 1569 3/7/13 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura n. 26 del 01/07/2013 “Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl” € 30.394,00 fattura CONSORZIO UNO    
scuolabus det 1568 3/7/13 Servizio di Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura n. 25 del 01/07/2013 “Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl” € 19.230,00 fattura CONSORZIO UNO    
Verde 1547 1/7/13 Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde pubblico. Liquidazione fattura n° 46 del 29/06/2013 Nexus Società Sociale a.r.l. (Mese di Giugno 2013). € 20.570,00 fattura NEXUS    
museo det 1490 25/6/13 con Determinazione Dirigenziale n. 1490 del 25 giugno 2013 è stata disposta, a seguito di eventi non prevedibili  al  momento  dell’avvio  della  procedura,  la  riduzione  dei  servizi  oggetto  di  appalto,  e  relativo impegno  economico  da  €  250.836,46  a  €  175.000,00  compresa  Iva  su  una  parte  dei  servizi  appaltati assoggettati all’imposta;  € 175.000,00 affidamento      
sport det 1489 25/6/13 Determinazione Dirigenziale n. 1489 del 25 giugno 2013 è statoa disposta, a seguito di eventi non prevedibili  al  momento  dell’avvio  della  procedura,  l’aumento  del  20%,  del  servizio  oggetto  di  appalto,  e relativo impegno economico da € 65.439,32 ad € 78.527,18; € 78.527,18 affidamento      
ausiliari det 1441 18/6/13 Determinazione Dirigenziale del Settore Welfare n. 1441 del 18.06.2013 è stato conferito, nell’ambito del servizio già affidato alla Coop. Consorzio Uno, l’espletamento del “Servizio di Sorveglianza dell’Ascensore Inclinato” mediante l’utilizzo di personale già formato con orario dal lunedì alla domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00;   affidamento      
Verde Detenuti 1520 17/6/13 Inserimento lavorativo protetto presso Nexus - Società Coop. Sociale a r.l- Frosinone.
Liquidazione fattura mese di maggio 2013 CIG X3609A2E94		 € 2.872,30 fattura NEXUS    
segnaletica det 1415 15/6/13 Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale   € 10.479,45 fattura Solidarietà e cooperazione    
scuolabus det 1406 14/6/13 Servizio di assistenza agli scuolabus - Liquidazione fattura maggio 2013 “Consorzio Uno
Società Coop. Sociale arl 23 del 12/06/2013		 € 19.230,00 fattura CONSORZIO UNO    
manutenzione det 1404 14/6/13 Servizio di manutenzione degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura maggio 2013 “Consorzio Uno Società Coop. Sociale arl. € 30.394,00 fattura CONSORZIO UNO    
scuolabus det 1388 13/6/13 Servizio di Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura Consorzio Uno Società Coop.  18 del 27/05/2013 € 1.282,00 fattura CONSORZIO UNO    
manutenzione det 1381 13/6/13 Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura al Consorzio Uno Soc. Coop. arl 17 del 27/05/2013 € 5.065,67 fattura CONSORZIO UNO    
Verde 1339 10/6/13 Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde pubblico.Liquidazione fattura n° 35 del 31/05/2013 Nexus Società Sociale a.r.l. (Mese di Maggio 2013). € 20.570,00 fattura NEXUS    
ausiliari Convenzione 1/6/13 che con apposita Convenzione, stipulata dal Settore Welfare nel giugno 2013, per il servizio di sorveglianza dell’Ascensore Inclinato, è stato stabilito che la fornitura del suindicato servizio avrà scadenza il 25.09.2013;   convenzione ?    
segnaletica Contratto 28/5/13 Contratto di locazione beni comunali   contratto Solidarietà e cooperazione    
Verde Detenuti 1169 22/5/13 Inserimento lavorativo Nexus 2 persona € 2.406,00 affidamento NEXUS    
viabilità nota 14/5/13 Che  la  Nexus  Soc.  Coop.  Sociale  a.r.l    con  propria  nota    del  14.05.2013    per  l’uso  di  alcuni mezzi  di proprietà Comunale   ha offerto  il servizio di reperibilità  della manutenzione stradale e dell’arredo urbano h 24 per tutto il periodo  di affidamento del servizio;    affidamento NEXUS    
ausiliari Nomina 13/5/13 Decreto di nomina ausiliari del traffico   decreto CONSORZIO UNO    
Verde Detenuti 921 22/4/13 Inserimento lavorativo Nexus 2 persona € 3.366,00 affidamento NEXUS    
manutenzione Convenzione 19/4/13 data 19 aprile 2013, in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n° 836/2013 veniva stipulata apposita convenzione tra la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l ed il Settore del Welfare   convenzione CONSORZIO UNO    
Cimitero Convenzione 19/4/13 Convenzione   convenzione SOLCO    
viabilità det 836 18/4/13 Che  in  data  18  aprile  2013,  in  esecuzione  della  citata  Determinazione  Dirigenziale  n°836/2013 veniva stipulata apposita convenzione tra la Società Cooperativa Sociale NEXUS er la durata di mesi 5 a decorrere dal 26 aprile 2013 e fino a tutto il 26 settembre 2013;  € 47.190,00 convenzione NEXUS    
viabilità Convenzione 18/4/13 veniva stipulata apposita convenzione tra la Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. ed il Settore del Welfare   convenzione NEXUS    
TUTTI det 895 17/4/13 Affidamento incarichi alle coop.sociali di tipo B. Servizi settore del welfare: Asilo Nido, manutenzione, Scuolabus, Viabilità,     affidamento      
ausiliari Convenzione 17/4/13 Convenzione, stipulata dal Settore Polizia Locale in data 17.04.2013 prot. 22519, per il solo servizio di controllo del territorio e manutenzione e sorveglianza dei parcheggi è stato  stabilito che la fornitura del suindicato servizio avrà scadenza il 25.09.2013;   convenzione      
sport Convenzione 16/4/13 16 aprile 2013 è stata sottoscritta apposita Convenzione   convenzione SOLCO    
segnaletica Convenzione 16/4/13 Convenzione segnaletica   convenzione SOLCO    
museo Convenzione 16/4/13 16 aprile 2013 è stata sottoscritta apposita Convenzione   affidamento      
scuolabus det 863 12/4/13 Determina primi 5 mesi € 96.150,00 affidamento CONSORZIO UNO    
TUTTI det 836 12/4/13 Affidamento incarichi alle coop.sociali di tipo B.    affidamento      
sport det 836 12/4/13 Determinazione dirigenziale n. 836 del 12 aprile 2013 è  stato affidato € 65.439,32 affidamento      
segnaletica det 836 12/4/13 Affidamento Solco € 52.397,22 affidamento SOLCO    
scuolabus det 836 12/4/13 veniva affidato alla Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l, con sede in Sora, P.zza S. Domenico n. 83 ed impegnata la spesa complessiva di € 96.150,00 IVA compresa sul Cap. 485 – Voce 4 Imp. 1020/2013 € 96.150,00 affidamento CONSORZIO UNO    
museo det 836 12/4/13 Determinazione dirigenziale n. 836 del 12 aprile 2013 è  stato affidato,   affidamento      
manutenzione det 836 12/4/13 Che con Determinazione Dirigenziale n° 836 del 12/0 4/2013, tra l’altro, il “Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili, attività di supporto alle manifestazioni” veniva affidato alla Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l con sede in Sora, P.zza S. Domenico n. 83 ed impegnata la spesa complessiva di € 96.150,00 IVA compresa sul Cap. 485 – Voce 4 Imp. 1020/2013; € 96.150,00 affidamento CONSORZIO UNO    
asilo det 836 12/4/13 Che con Determinazione Dirigenziale n° 836 del 12/04/2013 sono state quantificate le relative spese imputandole sul capitolo 642 voce 3   Impegno di spesa      
Cimitero det 714 12/4/13 affidare i servizi già assegnati alla Frosinone Multiservizi Spa in liquidazione, mediante gara di appalto con scelta del contraente mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa € 120.734,78 Manifestazione interesse      
TUTTI det 718 29/3/13 Proroga contratti Multiservizi Spa Sospensione affidamenti   affidamento      
segnaletica det 714 29/3/13 Affidamento del servizio   affidamento SOLCO    
asilo det 713 29/3/13 Determina Dirigenziale n. 713/2013 del 29.03.2013 è stato affidato l’incarico del servizio di
Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido al Consorzio PARSIFAL, con sede operativa in
Frosinone, Viale Mazzini n. 25, alle condizioni tecnico-economiche e contrattuali ivi riportate e che con lo stesso atto è stata approvato lo schema di Convenzione (sottoscritta in data
18.04.2013) con il Consorzio affidatario del Servizio per il periodo attuativo di n. 5 (cinque)
mesi, a far data dal 26 aprile 2013 e con scadenza al 25.09.2013,		   affidamento PARSIFAL    
scuolabus det 712 29/3/13 determinazione dirigenziale attuativa n. 709 del 29/03/2013, il Dirigente del Settore Governance ha approvato apposito elenco riportante le migliori offerte presentate a seguito della pubblicazione dell’indicato avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B iscritte nel’elenco regionale   affidamento      
viabilità det 711 29/3/13 Affidamento Nexus € 47.190,00 affidamento NEXUS    
verde det 711 29/3/13 affidamento servizio di manutenzione ordinaria della viabilita' e deel'arredo urbano nexus soc. coop sociale frosinone   affidamento NEXUS    
manutenzione det 710 29/3/13 Comune di Frosinone Det. 710. Manutenzione. Affdidamento € 151.970,00 affidamento CONSORZIO UNO    
viabilità det 709 29/3/13 determinazione  dirigenziale  attuativa  n.  709  del  29/03/2013,  il  Dirigente  del  Settore Governance ha approvato apposito elenco   affidamento NEXUS    
TUTTI det 709 29/3/13 Conclusione dell'iter procedurale della Manifestazione di interesse da parte delle coop di tipo B iscritte nell'elenco regionale   Manifestazione interesse      
manutenzione det 709 29/3/13 determinazione dirigenziale attuativa n. 709 del 29/03/2013, il Dirigente del Settore Governance ha approvato apposito elenco riportante le migliori offerte presentate a seguito della pubblicazione dell’indicato avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B iscritte nel’elenco regionale € 151.970,00 affidamento CONSORZIO UNO    
Cimitero det 709 29/3/13 determinazione dirigenziale attuativa n. 709 del 29/03/2013,   Manifestazione interesse      
Verde Detenuti det 120 20/3/13 Accordo con Essegi e gruppo idee proposto dalla casa circondariale € 10.000,00 acquisto in economia, ESSEGI    
Verde Detenuti 116 20/3/13 Risocializzazione   Impegno di spesa      
TUTTI del 96 9/3/13 deliberazione di G.C. n° 96 del 09/03/2013, l’Amministrazione Comunale, tra l’altro, ha approvato e pubblicato per l’espletamento del pubblico servizio in oggetto indicato, avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B   Manifestazione interesse      
Verde Detenuti 254 1/2/13 Impegno spesa acquisti detenuti € 1.392,00 acquisto in economia,      
Verde Detenuti det 1769 1/8/12 Convenzione tra il comune la casa circondariale e l'associazione Gruppo idee e cooperativa AgroRomano   convenzione      
Verde Detenuti 1769 1/8/12 Convenzione con detenuti   convenzione      
Verde Detenuti dgc 282 18/7/12 Adesione accordo detenuti n.10, attrezzature, assicurazione e trasporto, Accordo con Gruppo idee e coop Agro Romano per 120 mila mq durata 6 mesi € 7.000,00 acquisto in economia,      
Verde Detenuti dgc 282 18/7/12 Mantenimento e cura del verde pubblico attraverso l'attività di volontariato delle persone detenute   Impegno di spesa      
Verde Multi 1632 16/7/12 Impegno spesa acquisti € 1.238,00 acquisto in economia,      
Verde Multi 1639 13/7/12 Impegno spesa acquisti € 1.238,00 acquisto in economia,      
Verde Multi 1576 6/7/12 Impegno spesa acquisti € 484,00 acquisto in economia,      
Verde Detenuti 3608-4/7/12 2/7/12 Lettera del Ministero per inserimento detenuti   Impegno di spesa      
Verde Multi 1484 28/6/12 Impegno spesa acquisti € 600,00 acquisto in economia,      
ausiliari n.21610   invitare  le  cooperative  che  hanno  manifestato interesse a concorrere per l’affidamento in oggetto, a presentare apposita offerta tecnico-economica;    affidamento      
ausiliari n.21603   invitare  le  cooperative  che  hanno  manifestato interesse a concorrere per l’affidamento in oggetto, a presentare apposita offerta tecnico-economica;    affidamento      
ausiliari n.21602   invitare  le  cooperative  che  hanno  manifestato interesse a concorrere per l’affidamento in oggetto, a presentare apposita offerta tecnico-economica;    affidamento