servizio | DOCUMENTO | DATA | OGGETTO | SPESA | altro | Gara | ||
verde | det. 3895 | 23/12/22 | Cura
e Gestione del Verde Pubblico Affidamento del servizio dal 20 al 31/12/2022
alla ditta RO.M.A.TI. Services S.A.S. - CIG Z4F391F5E2 |
€ 1.317,21 | affidamento | RO.M.A.TI. | ||
verde | det. 3843 | 21/12/22 | Approvazione avviso pubblico per ricezione di anifestazione di interesse a partecipare sul MePA per l’affidamento del “servizio di cura e manutenzione del verde pubblico comunale. periodo anni uno ( 12 mesi)” mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 c.2 punto b) del d.lgs. n.50/2016. | avviso pubblico | ||||
verde | det. 3660 | 9/12/22 | Servizio
di cura del verde pubblico, Villa Comunale De Matthaeis affidamento alla
ditta ARIES s.r.l.s. dall’11/12/2022 al 31/12/2022 - CIG Z8F38FE30D |
€ 3.738,80 | affidamento | ARIES | ||
verde | det. 3613 | 6/12/22 | Servizio
di cura del verde pubblico - Villa Comunale De Matthaeis – Liquidazione
fattura n° 65/2022 – Ditta Aries srls CIG ZCA378E779 |
€ 6.071,27 | fattura | ARIES | ||
viabilità | det. 2999 | 14/10/22 | Liquidazione ft.93/2022 – Periodo Settembre 2022 | € 6.950,00 | fattura | AGM | ||
verde | det. 2888 | 4/10/22 | Servizio cura del verde "Villa Comunale De Matthaeis" - Liquidazione fattura n° 39 ARIES S.R.L.S. | € 6.071,27 | fattura | ARIES | ||
viabilità | det. 2777 | 22/9/22 | Liquidazione ft.86/2022 – Periodo Agosto 2022 AGM | € 6.950,00 | fattura | AGM | ||
verde | det. 2722 | 17/9/22 | Determina a contrarre del servizio di cura e gestione del verde pubblico. CIG:Z14379BF25 per 120 giorni | € 31.521,00 | affidamento | RO.M.A.TI. | ||
verde | det. 2506 | 30/8/22 | Servizio di cura del verde pubblico, Villa Comunale De Matthaeis ARIES s.r.l.s. fino al 10.12.2022 | € 18.213,80 | affidamento | ARIES | ||
manutenzione | det. 2451 | 23/8/22 | Servizio di supporto alla manifestazione Le Terrazze del Belvedere 2022 - AGM Società Cooperativa Sociale - | € 653,92 | fattura | AGM | ||
verde | det. 2391 | 10/8/22 | Interventi
urgenti ad integrazione servizio di manutenzione del verde pubblico .
Affidamento servizio alla RO.MA.TI Services |
€ 10.200,00 | affidamento | RO.M.A.TI. | ||
viabilità | det. 2343 | 5/8/22 | fatt. 71 del 04/08/2022 mensilità luglio 2022 AGM | € 6.950,00 | fattura | AGM | ||
viabilità | det. 2283 | 29/7/22 | Affidamento AGOSTO OTTOBRE 2022. AGM | € 20.850,00 | affidamento | AGM | ||
verde | det. 2084 | 14/7/22 | Servizio di cura del verde pubblico, Villa Comunale De Matthaeis. Affidamento del servizio alla per mesi 1. CIG Z8B3723E20 ARIES s.r.l.s. | € 6.071,27 | affidamento | ARIES | ||
verde | det. 2053 | 12/7/22 | Revoca Determinazione Dirigente N. 628 del 25.02.2022 di Aggiudicazione alla ditta BWR SERVICE srls di Roma (Rm) del servizio di cura ordinaria e gestione di parchi, giardini e verde scolastico e sportivo di proprietà comunale per 12 mesi | REVOCA | BWR | |||
viabilità | det. 1767 | 14/6/22 | Liquidazione fatt. 45/2022 Soc. Coop. AGM | € 6.950,00 | fattura | AGM | ||
viabilità | det.1662 | 31/5/22 | Affidamento GIUGNO LUGLIO 2022 AGM | € 13.900,00 | affidamento | AGM | ||
viabilità | det. 1257 | 29/4/22 | Affidamento MAGGIO 2022 AGM | € 6.950,00 | affidamento | AGM | ||
viabilità | det. 1036 | 1/4/22 | Affidamento Aprile 2022 AGM | € 6.950,00 | affidamento | AGM | ||
verde | det. 628 | 25/2/22 | Servizio
di cura ordinaria e gestione di parchi, giardini e verde scolastico e
sportivo di proprietà comunale per 12 mesi . Affidamento del servizio alla BWR SERVICE srls - CIG: 895822839B |
€ 125.426,74 | affidamento | BWR | ||
viabilità | det. 448 | 11/2/22 | Liquidazione ft. 7/2022 - Periodo Gennaio 2022 | € 6.950,00 | fattura | AGM | ||
verde | det. 142 | 17/1/22 | Servizio
di Mantenimento del Verde Pubblico - Liquidazione competenze a tutto il
10/01/2022 - Fattura n. 222/2022 - Ditta AGM Società Cooperativa - Codice CIG: Z7533C4A37 |
€ 9.222,32 | fattura | AGM | ||
verde | det. 3878 | 27/12/21 | Servizio di Mantenimento del Verde Pubblico - iquidazione competenze a tutto il 10/12/2021 - Fattura n. 211/2021 - Ditta AGM Società Cooperativa - Codice CIG: Z7533C4A37 | € 9.222,32 | fattura | AGM | ||
viabilità | det. 3861 | 23/12/21 | Affidamento servizio integrativo AGM | € 7.916,54 | affidamento | AGM | ||
ausiliari | 3681 | 15/12/21 | Liquidazione
fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento
per il periodo Novembre 2021 ( Cig ZA030220A4) |
€ 5.416,67 | fattura | terranostra | ||
ausiliari | 3200 | 8/11/21 | Liquidazione
fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento
per il periodo Ottobre 2021 ( Cig ZA030220A4) |
€ 5.416,67 | fattura | terranostra | ||
ausiliari | 2551 | 6/9/21 | Liquidazione
fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento
per il periodo Agosto 2021 ( Cig ZA030220A4) |
€ 5.416,67 | fattura | terranostra | ||
ausiliari | fatt 42209 | 7/8/21 | Fattura Terra nostra | € 5.416,67 | fattura | terranostra | ||
ausiliari | 2379 | 6/8/21 | Affidamento,
dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, del Servizio di Controllo e
Sorveglianza dei parcheggi a pagamento. (Cig ZA030220A4) |
€ 32.500,00 | afffidamento | terranostra | ||
ausiliari | 2014 | 6/7/21 | Liquidazione
fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento
per il periodo Giugno 2021 ( Cig ZA030220A4) |
€ 5.416,67 | fattura | terranostra | ||
ausiliari | 1744 | 8/6/21 | Liquidazione
fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento
per il periodo Maggio 2021 ( Cig ZA030220A4) |
€ 5.416,67 | fattura | terranostra | ||
ausiliari | 1528 | 17/5/21 | Liquidazione
fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento
per il periodo Aprile 2021 ( Cig ZA030220A4) |
€ 5.416,67 | fattura | terranostra | ||
ausiliari | 1027 | 2/4/21 | Affidamento, dal 1° aprile al 30 giugno 2021, del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento. (Cig ZA030220A4) | affidamento | ||||
ausiliari | 770 | 8/3/21 | Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Febbraio 2021 ( Cig ZA030220A4) | fattura | terranostra | |||
ausiliari | 339 | 5/2/21 | Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Gennaio 2021 ( Cig ZA030220A4) | fattura | terranostra | |||
ausiliari | 132 | 14/1/21 | Affidamento, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento. (Cig ZA030220A4) | afffidamento | terranostra | |||
Cimitero | 3235 | 18/12/20 | Fattura novembre Barbara 2020 | € 26.735,00 | fattura | Barbara | ||
Cimitero | 2935 | 27/11/20 | Fattura ottobre Barbara 2020 | € 26.735,00 | fattura | Barbara | ||
ausiliari | 2707 | 6/11/20 | Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Ottobre2020 ( Cig Z122CAC9D0) | fattura | terranostra | |||
Cimitero | 2675 | 4/11/20 | Fattura settembre Barbara 2020 | € 26.735,00 | fattura | Barbara | ||
ausiliari | 2437 | 8/10/20 | Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Settembre 2020 ( Cig Z4B2B6977A) | fattura | terranostra | |||
Cimitero | 2366 | 30/9/20 | Fattura agosto Barbara 2020 | € 26.735,00 | fattura | Barbara | ||
scuolabus | 2280 | 18/9/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto Alunni con Disabilità - Affidamento servizio al Consorzio Intesa Soc. Coop. Periodo 24 Settembre - 31 Ottobre 2020 | € 4.000,00 | affidamento | CONSORZIO INTESA coop anima | ||
Cimitero | 2066 | 24/8/20 | Fattura luglio Barbara 2020 | € 26.735,00 | fattura | Barbara | ||
viabilità | 1988 | 11/8/20 | Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano- Trattativa n. 1337380. MEPA. Liquidazione fatt. 78/2020 Essegi 2012 luglio 2020 | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | 1987 | 11/8/20 | Servizio di manutenzione degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni- Trattativa n. 1337315. MEPA . Liquidazione fatt 77/2020 luglio 2020 | € 16.226,00 | affidamento | ESSEGI | ||
Cimitero | 1742 | 20/7/20 | Fattura giugno Barbara 2020 | € 26.735,00 | fattura | Barbara | ||
viabilità | 1653 | 6/7/20 | Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano. Trattativa n. 1337380 MePa. Affidamento diretto (art. 36, c. 2, Lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i)- per mesi 2 (due) LUGLIO/AGOSTO 2020; | € 13.900,00 | affidamento | ESSEGI | ||
manutenzione | 1652 | 6/7/20 | Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Trattativa n. 1337315 MePa. Affidamento diretto (art. 36, c. 2, Lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i)- | € 32.452,00 | affidamento | ESSEGI | ||
viabilità | 1639 | 3/7/20 | Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 61 del 30.06.2020 emessa dalla Soc. Coop. Essegi 2012 (mese di giugno 2020). | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
verde | 1429 | 18/6/20 | Servizio di Manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Affidamento degli interventi manutentivi straordinari alla AGM Società Cooperativa Sociale - CIG Z522CA908C | affidamento | AGM | |||
verde | 1430 | 11/6/20 | Fattura 42 Essegi | fattura | ESSEGI | |||
viabilità | 1378 | 8/6/20 | Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 44 del 31.05.2020 emessa dalla Soc. Coop. Essegi 2012 (mese di maggio 2020). | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | 1375 | 8/6/20 | Servizio di manutenzione degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Pagamento fattura maggio 2020. | € 16.226,00 | fattura | ESSEGI | ||
viabilità | 1218 | 15/5/20 | Servizio
di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano. Trattativa n.
1152181 MEPA - Proroga termini prorogare il periodo di validità
dell’affidamento per il periodo di sospensione per forza maggiore, Le ore del
servizio non corrisposte durante detto periodo di sospensione, saranno recuperate, con rendicontazione successiva dell’U.O. Manutenzioni entro il 30/06/2020; |
€ 6.950,00 | proroga | ESSEGI | ||
manutenzione | 1205 | 14/5/20 | Servizio
di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Trattativa n. 1152270 MEPA – Proroga termini nel periodo compreso tra il 23 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 |
€ 32.452,00 | proroga | ESSEGI | ||
scuolabus | 1061 | 23/4/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto alunni con disabilità - Liquidazione fattura n. 86- 01 - Febbraio 2020 - Consorzio Intesa Soc. Coop. | € 3.434,28 | fattura | CONSORZIO INTESA coop anima | ||
scuolabus | 1060 | 23/4/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto alunni con disabilità - Liquidazione fattura Consorzio Intesa - Periodo Marzo 2020 | € 468,31 | fattura | CONSORZIO INTESA coop anima | ||
asilo | 1042 | 22/4/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura n. 412 - Consorzio PARSIFAL Soc. Coop. - Marzo 2020 | € 3.711,30 | fattura | PARSIFAL | ||
asilo | 981 | 15/4/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Prosecuzione rapporto contrattuale 1 - 6 Marzo 2020 - Impegno di Spesa. | € 3.711,30 | Impegno di spesa | PARSIFAL | ||
viabilità | 889 | 2/4/20 | Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 27 del 31.03.2020 emessa dalla Soc. Coop. Essegi 2012 (mese di marzo 2020). | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | 887 | 2/4/20 | Servizio di manutenzione degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni- Trattativa n. 1152270. MEPA. Liquidazione fattura 26 del 31/03/2020 Soc. Coop ESSEGI 2012 - marzo 2020. | € 16.226,00 | fattura | ESSEGI | ||
asilo | 767 | 18/3/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità degli asili nido - Liquidazione fattura n. 268/2020 Consorzio Parsifal - Febbraio 2020 | € 16.329,74 | fattura | PARSIFAL | ||
verde | 753 | 17/3/20 | Liquidazione 1-23 marzo Essegi | fattura | ESSEGI | |||
asilo | 732 | 12/3/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura n. 152 - Consorzio Parsifal Soc. Coop. | € 16.329,74 | fattura | PARSIFAL | ||
scuolabus | 731 | 12/3/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto alunni con disabilità - Liquidazione fattura n. 48/01 - Consorzio Intesa Soc. Coop. | € 3.583,24 | fattura | CONSORZIO INTESA coop anima | ||
segnaletica | 669 | 5/3/20 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Febbraio 2020 (Cig Z5526F974D) | € 8.000,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
viabilità | 633 | 4/3/20 | Fattura febbraio | € 6.950,00 | fattura | AGM | ||
scuolabus | 620 | 4/3/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto alunni con disabilità - Prosecuzione rapporto contrattuale con consorzio Intesa Cos. Coop. Periodo Marzo/Aprile 2020 | € 5.300,00 | proroga | CONSORZIO INTESA coop anima | ||
viabilità | 619 | 4/3/20 | Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano. Trattativa n. 1152181 MEPA . Affidamento diretto (art. 36, c. 2, Lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i). Approvazione offerta. Affidamento alla Coop Essegi 2012 mesi 3 (tre) MARZO - MAGGIO 2020; | € 20.850,00 | affidamento | ESSEGI | ||
manutenzione | 617 | 4/3/20 | Servizio
di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Trattativa n. 1152270 MEPA. Affidamento diretto (art. 36, c. 2, Lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i). Approvazione offerta. Affidamento alla Coop Essegi 2012 |
€ 48.678,00 | affidamento | ESSEGI | ||
asilo | 604 | 2/3/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Prosecuzione rapporto contrattuale con Consorzio Parsifal Soc. Coop. - Marzo e Aprile 2020 | € 32.659,48 | proroga | PARSIFAL | ||
asilo | 604 | 2/3/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Prosecuzione rapporto contrattuale con Consorzio Parsifal Soc. Coop. - Marzo e Aprile 2020 | € 50.000,00 | proroga | PARSIFAL | ||
segnaletica | 477 | 14/2/20 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Gennaio 2020 (Cig Z5526F974D) | € 8.000,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | 476 | 14/2/20 | Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e dell'ascensore inclinato per il periodo Gennaio 2020 ( Cig Z4B2B6977A) | € 4.895,00 | fattura | Terra nostra | ||
verde | 464 | 14/2/20 | Servizio di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Prenotazione della Spesa mesi Febbraio/Marzo 2020 - Soc. coop. Essegi 2012 - CIG Z6A2B665FC | € 18.629,08 | Impegno di spesa | ESSEGI | ||
verde | 464 | 14/2/20 | Servizio di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Prenotazione della Spesa mesi Febbraio/Marzo 2020 - Soc. coop. Essegi 2012 - CIG Z6A2B665FC | € 18.629,08 | affidamento | ESSEGI | ||
viabilità | 377 | 6/2/20 | Fattura gennaio | € 6.950,00 | fattura | |||
verde | 350 | 5/2/20 | Servizio di Mantenimento del Verde Pubblico - Liquidazione competenze mese di Gennaio 2020 - Fattura n° 9 - ditta ESSEGI 2012 | € 9.314,54 | fattura | ESSEGI | ||
asilo | 300 | 3/2/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzinalità degli Asili Nido comunali - Liquidazione fattura n. 15/2020 - Consorzio PARSIFAL Soc. Coop. - Dicembre 2019 | € 16.329,74 | fattura | PARSIFAL | ||
Cimitero | prot 6061 | 3/2/20 | Fattura gennaio Barbara 2020 | € 26.735,00 | fattura | Barbara | ||
segnaletica | 271 | 29/1/20 | Affidamento per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale | € 24.000,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | 270 | 29/1/20 | Affidamento per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell’ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento | € 20.000,00 | affidamento | Terra nostra | ||
scuolabus | 125 | 17/1/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto alunni con disabilità - Prosecuzione rapporto contrattuale con Consorzio Intesa Soc. Coop. per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020 | € 7.200,00 | affidamento | CONSORZIO INTESA coop anima | ||
viabilità | 85 | 15/1/20 | Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 3 del 08.01.2020 emessa dalla ditta AGM soc. coop. sociale (mese di dicembre 2019). | € 6.950,00 | fattura | AGM | ||
asilo | 79 | 15/1/20 | Servizio Pubblica Istruzione - Interventi straordinari Asili Nido - Liquidazione fattura n. 647/01- Consorzio INTESA Soc. Coop. - Dicembre 2019 | € 3.519,00 | fattura | CONSORZIO INTESA | ||
museo | 71 | 14/1/20 | Servizi di supporto alla gestione degli Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo e Museo e Biblioteca - ATON Società Cooperativa - Determinazioni | € 115.000,00 | affidamento | aton | ||
sport | 71 | 14/1/20 | Servizi di supporto alla gestione degli Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo e Museo e Biblioteca - ATON Società Cooperativa - Determinazioni | € 180.000,00 | affidamento | aton | ||
segnaletica | 70 | 14/1/20 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Dicembre 2019 (Cig Z5526F974D) | € 6.000,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
Cimitero | prot. 115 | 2/1/20 | Fattura barbara dicembre 2019 | € 26.735,00 | fattura | Barbara | ||
verde | 3637 | 31/12/19 | Servizio di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Affidamento del servizio soc. coop. Essegi2012 per mesi tre.( 1/1/2020 31/3/2020). | € 27.943,62 | affidamento | ESSEGI | ||
asilo | 3556 | 23/12/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità degli Asili Nido Comunali - Proroga del rapporto contrattuale in corso al Consorzio Parsifal per mesi 2 (due) per il periodo Gennaio – Febbraio 2020 | € 32.659,48 | proroga | PARSIFAL | ||
verde | 3637 | 20/12/19 | si è disposto l’affidamento del servizio in oggetto, alla Ditta Coop. Essegi2012 Soc.Coop.Soc. - Via del Fosso dell’Osa 574, - Roma, per la durata di mesi 3, con decorrenza dal 01/01/2020 | € 9.314,00 | affidamento | ESSEGI | ||
Cimitero | 3544 | 20/12/19 | Servizi cimiteriali per anni tre. CUP: E49H18000250004, CIG: 7438934289. Liquidazione fattura n. 1005/PA del 0/12/2019 - Competenza Novembre 2019 - Coop. Soc. Barbara B | € 26.735,15 | fattura | Cooperativa Sociale BARBARA B | ||
Cimitero | det 3541 | 20/12/19 | Fattura barbara ottobre | € 26.735,00 | fattura | Barbara | ||
verde | 3458 | 16/12/19 | Servizio di Mantenimento del Verde Pubblico - Liquidazione competenze mese di novembre 2019 - Fattura n° B/61 - ditta ESSEGI 2012 | € 9.314,54 | fattura | ESSEGI | ||
viabilità | 3429 | 13/12/19 | Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano. Trattativa n. 1143257 MEPA ¿ Affidamento diretto (art. 36, c. 2, Lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i)- Approvazione offerta. Affidamento alla AGM Società cooperativa sociale, mesi 3 (tre) dicembre 2019 febbraio 2020 | € 20.850,00 | affidamento | AGM | ||
asilo | 3422 | 12/12/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Interventi Straordinari Asili Nido - Liquidazione spettanze Consorzio PARSIFAL - Ottobre e Novembre 2019 | € 6.650,73 | fattura | PARSIFAL | ||
viabilità | 3378 | 11/12/19 | Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. B-60 del 30.11.2019 emessa dalla ditta Essegi 2012 Soc. coop. sociale (mese di novembre 2019). | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
scuolabus | 3374 | 11/12/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto Alunni con disabilità - Novembre 2019 Liquidazione spettanze Consorzio Intesa - Fattura n. 580-01 | € 3.153,99 | fattura | CONSORZIO INTESA | ||
segnaletica | 3350 | 9/12/19 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Novembre 2019 (CIG Z5526F974D) | € 6.000,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
verde pubblico | 3257 | 2/12/19 | Servizio Verde Pubblico - Acquisto Materiale vario, attrezzature, piante e fiori - Interventi per cura, abbattimenti e potature dei soggetti arborei della Città - CIG Z732AF0DE9 | € 8.911,00 | acquisti | |||
verde | 3059 | 11/11/19 | Servizio di Mantenimento del Verde Pubblico - Liquidazione competenze mese di Ottobre 2019 - Fattura n° B/53 - ditta ESSEGI 2012 | € 11.177,74 | fattura | ESSEGI | ||
museo | 3194 | 10/11/19 | l’affidamento temporaneo Aton Società Cooperativa, con sede in Via Don Minzoni, 8 – 03100 Frosinone P.I.:IT12395261006, per mesi 3 (tre) per il periodo dal 22 novembre 2019 al 22 gennaio 2020 | € 30.000,00 | affidamento | aton | ||
sport | 3194 | 10/11/19 | l’affidamento temporaneo Aton Società Cooperativa, con sede in Via Don Minzoni, 8 – 03100 Frosinone P.I.:IT12395261006, per mesi 3 (tre) per il periodo dal 22 novembre 2019 al 22 gennaio 2020 | € 20.000,00 | affidamento | aton | ||
segnaletica | 3014 | 5/11/19 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Ottobre 2019 (CIG Z5526F974D) | € 10.416,67 | fattura | FARE SOCIALE | ||
segnaletica | 2938 | 29/10/19 | Affidamento per i mesi di novembre e dicembre 2019 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Cig Z5526F974D | € 12.000,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
verde | 2933 | 29/10/19 | Servizio di cura del verde pubblico parchi, giardini, scuole. Affidamento del servizio alla Coop. Essegi 2012 per mesi due ( 01/11/2019 -31/12/2019). | € 18.629,08 | affidamento | ESSEGI | ||
asilo | 2791 | 16/10/19 | di incaricare il Consorzio Intesa Soc. Coop. della esecuzione degli interventi straordinari presso gli Asili Nido Comunali ai fini di integrare e supportare la programmazione e la gestione di tutte le attività definite nel programma annuale dei servizi Asili Nido Comunali a far data dal 10/10/2019 sino al 31/12/2019 | € 19.500,00 | affidamento | CONSORZIO INTESA | ||
asilo | 2791 | 16/10/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Interventi Straordinari Asili Nido - Liquidazione spettanze Consorzio PARSIFAL - Ottobre e Novembre 2019 | € 19.500,00 | affidamento | CONSORZIO INTESA | ||
museo | 2788 | 15/10/19 | Servizi di supporto alla gestione Museo Biblioteca sportivi liquidazione Fattura settembre Cig 565328672F | € 28.826,58 | fattura | aton | ||
sport | 2787 | 15/10/19 | Servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi eventi culturali e di spettacolo - liquidazione Fattura settembre CIG: 565328672F | € 17.271,25 | fattura | aton | ||
ausiliari | 2778 | 15/10/19 | Servizio Mobilità Sostenibile - Gara per l'affidamento esterno del servizio di Trasporto Pubblico Locale. CIG: 7945676343 | appalto | ||||
verde | 2758 | 14/10/19 | relazione al servizio reso per il mese di settembre 2019 la ditta in parola ha trasmesso la relativa fattura n° B/49/2019, acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 51764/2019, | € 11.177,74 | fattura | ESSEGI | ||
asilo | 2756 | 14/10/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità del Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura n. 982 - Consorzio PARSIFAL Soc. Coop. - Settembre 2019 | € 16.329,74 | fattura | PARSIFAL | ||
ausiliari | 2748 | 10/10/19 | Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e dell'ascensore inclinato per il periodo Settembre 2019 ( CIG 7785253AA) | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
asilo | 405 | 9/10/19 | messi a disposizione i fondi necessari per l’attuazione degli indicati interventi straordinari | € 19.500,00 | Impegno di spesa | CONSORZIO INTESA | ||
Cimitero | 2730 | 9/10/19 | Servizi cimiteriali per anni tre. CUP: E49H18000250004, CIG: 7438934289. Liquidazione fattura n. 820/PA del 30/09/2019 - Competenza Settembre 2019 - Coop. Soc. Barbara B | € 26.735,15 | fattura | Cooperativa Sociale BARBARA B | ||
viabilità | 2725 | 8/10/19 | Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. B/47 del 30.09.2019 emessa dalla ditta Essegi 2012 Soc. coop. sociale (mese di settembre 2019). | € 10.546,90 | fattura | ESSEGI | ||
segnaletica | 2707 | 7/10/19 | Affidamento per il mese di ottobre 2019 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z5526F974D | € 10.416,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
segnaletica | 2705 | 7/10/19 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Settembre 2019 (CIG Z5526F974D) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
scuolabus | 2674 | 2/10/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus. rapporto contrattuale in corso al Consorzio Intesa Soc. Coop., con sede in Via Ararsa n. 49 – Monte San Giovanni Campano (FR) – P.I. IT02605120605 - per n. 3 mesi (1 Ottobre – 31 Dicembre 2019) | € 13.000,00 | affidamento | CONSORZIO INTESA | ||
asilo | 2688 | 1/10/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto Asili Nido Comunali 2 anni (200.000). l’affidamento dello stesso al Consorzio Parsifal, con sede in Frosinone - V.le Mazzini n. 25 - P.I. 01923720591, per mesi 3 (tre) per il periodo 1° Ottobre – 31 Dicembre 2019. revoca della citata Determinazione Dirigenziale n. 2627/2019 | € 50.000,00 | affidamento | PARSIFAL | ||
asilo | 2627 | 25/9/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto Funzionalità Asili Nido - Indizione di gara | € 200.000,00 | Impegno di spesa | |||
Cimitero | det 2549 | 16/9/19 | Fattura barbara agosto | € 26.735,00 | fattura | Barbara | ||
scuolabus | 2541 | 13/9/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Affidamento Servizio di Trasporto Scolastico per alunni con disabilità - Settembre/Dicembre 2019. Impegno di spesa | € 13.000,00 | affidamento | CONSORZIO INTESA | ||
scuolabus | 2541 | 13/9/19 | l’Amministrazione ha stabilito di prendere atto della migliore offerta presentata dalla Ditta – Consorzio Intesa | € 30.898,00 | affidamento | CONSORZIO INTESA coop anima | ||
scuolabus | 2541 | 13/9/19 | l’Amministrazione ha stabilito di prendere atto della migliore offerta presentata dalla Ditta – Consorzio Intesa fattura novembre 2019 | € 3.153,00 | fattura | CONSORZIO INTESA coop anima | ||
asilo | 2533 | 12/9/19 | Servizio Pubblia Istruzione - Supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura n. 884 - Consorzio Parsifal Soc. Coop. | € 16.329,74 | fattura | PARSIFAL | ||
asilo | 2533 | 12/9/19 | Servizio Pubblia Istruzione - Supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura n. 884 - Consorzio Parsifal Soc. Coop. | € 16.329,74 | fattura | PARSIFAL | ||
scuolabus | DGC 366 | 11/9/19 | per l’anno 2019, una Voce di spesa denominata “Servizio Trasporto Alunni con Disabilità”, quantificata in € 13,000,00, tramite accesso al Fondo di Riserva; | € 13.000,00 | Impegno di spesa | CONSORZIO INTESA | ||
scuolabus | Prot. n. 46385 | 9/9/19 | Servizio per l’anno scolastico 2019/2020, la corresponsione di € 30.898,56 (IVA compresa), come da offerta presentata | € 30.898,00 | Impegno di spesa | CONSORZIO INTESA coop anima | ||
segnaletica | 2495 | 9/9/19 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Agosto 2019 (CIG Z5526F974D) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
sport | 2485 | 6/9/19 | Servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi eventi culturali e di spettacolo - liquidazione Fattura agosto CIG: 565328672F | € 17.271,25 | fattura | aton | ||
viabilità | 2461 | 4/9/19 | Fattura viabilità agosto 2019 | € 10.546,00 | fattura | ESSEGI | ||
asilo | 2402 | 21/8/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura n. 815 Luglio 2019 - Consorzio Parsifal | € 16.329,74 | fattura | PARSIFAL | ||
Cimitero | det 2366 | 13/8/19 | Fattura barbara luglio | € 26.735,00 | fattura | Barbara | ||
asilo | 2328 | 8/8/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Liquidazione fatture, Consorzio Parsifal Soc Coop, Luglio 2019 | € 17.239,89 | fattura | PARSIFAL | ||
asilo | 2307 | 7/8/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Impegno di spesa. | € 49.000,00 | Impegno di spesa | PARSIFAL | ||
viabilità | 2289 | 7/8/19 | Fattura viabilità luglio 2019 | € 10.450,00 | fattura | ESSEGI | ||
segnaletica | 2286 | 7/8/19 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Luglio 2019 (CIG Z5526F974D | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
sport | 2272 | 5/8/19 | Supporto
impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo coop. Aton
-- Liquidazione fattura luglio 2019 cig 565328672F |
€ 17.271,25 | fattura | aton | ||
asilo | 2115 | 22/7/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura n. 718 Consorzio PARSIFAL - Giugno 2019 | € 16.329,74 | fattura | PARSIFAL | ||
museo | 2003 | 9/7/19 | Servizi di supporto alla gestioneMuseo Biblioteca e servizi culturali liquidazione Fattura giugno CIG: 565328672F | € 28.826,58 | fattura | aton | ||
sport | 2001 | 9/7/19 | Servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi eventi culturali e di spettacolo liquidazione Fattura giugno - CIG: 565328672F | € 17.271,25 | fattura | aton | ||
viabilità | 1996 | 8/7/19 | Fattura giugno 2019 | € 6.950,00 | affidamento | ESSEGI | ||
viabilità | 1995 | 8/7/19 | Fattura giugno 2019 | € 3.596,00 | fattura | ESSEGI | ||
segnaletica | 1970 | 4/7/19 | Affidamento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2019 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z5526F974D | € 31.250,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
segnaletica | 1970 | 4/7/19 | Affidamento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2019 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z5526F974D | € 31.250,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | 1969 | 4/7/19 | Affidamento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2019 del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell’ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento. Cig 77852553AA | € 50.000,00 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
segnaletica | 1968 | 4/7/19 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Giugno 2019 (CIG Z5526F974D | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
verde | 1921 | 1/7/19 | Servizio di cura del verde pubblico parchi, giardini, scuole. Affidamento del servizio alla Coop. Essegi2012 per mesi quattro ( 01/07/2019 -31/10/2019) - CIG : Z6B290621F | € 44.709,79 | affidamento | ESSEGI | ||
verde | DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI | 26/6/19 | Mesi luglio – ottobre 2019 Protocollo Tecnico esecutivo Servizio Verde Pubblico | |||||
museo | 1804 | 19/6/19 | Affidamento servizi culturali Museo, biblioteca e villa comunale alla Aton cooperativa Sociale Liquidazione maggio 2019 Cig 52831988E7 | € 28.826,58 | fattura | aton | ||
sport | 1803 | 19/6/19 | Affidamento Servizio di supporto impianti sportivi e manifestazioni alla ATON coop. sociale Cig 565328672F | € 17.271,25 | affidamento | aton | ||
asilo | 1796 | 19/6/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità Asili Nido - Liquidazione fatture Consorzio PARSIFAL Soc. Coop. - Aprile e Maggio 2019 | € 32.659,48 | fattura | PARSIFAL | ||
asilo | 1795 | 19/6/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità Asili Nido - Liquidazione fatture Consorzio PARSIFAL - Gennaio, Febbraio, Marzo 2019 | € 53.032,32 | fattura | PARSIFAL | ||
manutenzione | 1766 | 18/6/19 | Affidamento del ¿Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni¿ e del Servizio Esterno Manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano (affidamento di 1 mese) | € 102.195,84 | affidamento | ESSEGI | ||
viabilità | 1766 | 18/6/19 | Affidamento del ¿Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni¿ e del Servizio Esterno Manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano (affidamento di 1 mese) | € 39.500,00 | affidamento | ESSEGI | ||
asilo | 1765 | 18/6/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio PARSIFAL - Dicembre 2018 | € 17.677,44 | fattura | PARSIFAL | ||
asilo | 1698 | 12/6/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal Marzo 2019 | € 33.941,06 | fattura | PARSIFAL | ||
manutenzione | 1679 | 10/6/19 | Servizio
di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Liquidazione fatt A/35 del 31/05/2019 Essegi 2012 |
€ 2.695,70 | fattura | ESSEGI | ||
sport | 1669 | 10/6/19 | Affidamento servizi di supporto alla gestione degli Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa (5 mesi) | € 86.356,25 | affidamento | aton | ||
viabilità | 1651 | 6/6/19 | Fattura maggio 2019 | € 3.596,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | 1649 | 6/6/19 | Servizio
Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili e di supporto alle manifestazioni. Liquidazione fatt B/29 del 31/05/2019 alla Essegi 2012 |
€ 17.032,64 | fattura | ESSEGI | ||
segnaletica | 1622 | 4/6/19 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Maggio 2019 (CIG Z5526F974D | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
museo | 1619 | 3/6/19 | Affidamento servizi di supporto alla gestione del Museo Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa (5 mesi) | € 144.132,00 | affidamento | aton | ||
manutenzione | 1531 | 28/5/19 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Impegno della spesa 01 Marzo al 31 Maggio 2019 | € 51.097,92 | affidamento | ESSEGI | ||
verde | 1409 | 16/5/19 | Servizio di cura del verde pubblico, parchi giardini e scuole. Affidamento del servizio alla Coop. Essegi2012 per mesi tre ( 1/4/2019 - 30/6/2019 ). Impegno mesi di maggio e giugno. | € 18.629,00 | affidamento | ESSEGI | ||
museo | 1382 | 15/5/19 | Servizio di supporto Museo Archeologico Biblioteca Villa Comunale Coop. Aton Liquidazione fattura mese di aprile 2019 Cig 52831988E77 | € 28.826,58 | fattura | aton | ||
sport | 1381 | 15/5/19 | Supporto
impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo coop. Aton --Liquidazione fattura aprile 2019 cig 565328672F |
€ 17.271,25 | fattura | aton | ||
sport | 1372 | 15/5/19 | GOV - Processo Gestione Determinazione Dirigenziale - Impegno Spesa - P.O. Bordignon aprile 2019 | € 17.271,25 | affidamento | aton | ||
museo | 1370 | 15/5/19 | Affidamento servizi di supporto alla gestione del Museo Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa. (aprile 2019) | € 28.826,58 | affidamento | aton | ||
manutenzione | 1279 | 7/5/19 | Servizio
di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manfestazioni - liquidazione fatt B24 del 30/04/2019 soc. coop Essegi 2012 |
€ 4.548,32 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | 1278 | 7/5/19 | Servizio manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni -liquidazione fatt B/22 del 30/04/2019 soc. coop Essegi 2012 | € 17.032,00 | fattura | ESSEGI | ||
segnaletica | 1240 | 2/5/19 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Aprile 2019 (CIG Z5526F974D | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
museo | 1123 | 16/4/19 | Servizi di supporto alla gestione del Museo Archeologico,Biblioteca comunale ed altre strutture aventi finalità culturali - iquidazione cod Cig.565328672F | € 28.826,58 | fattura | aton | ||
viabilità | 1113 | 15/4/19 | Fattura marzo 2019 | € 3.596,00 | fattura | ESSEGI | ||
segnaletica | 1106 | 12/4/19 | Affidamento per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z5526F974D | € 31.250,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
segnaletica | 1104 | 12/4/19 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Marzo 2019 (CIG Z5526F974D) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
sport | 1090 | 12/4/19 | Affidamento servizi di supporto alla gestione degli Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa. | € 17.271,25 | affidamento | aton | ||
museo | 1089 | 12/4/19 | Affidamento servizi di supporto alla gestione del Museo Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali - ATON Società Cooperativa - Cod. CIG: 565328672F - Impegno di spesa | € 28.826,00 | affidamento | Aton | ||
manutenzione | 1041 | 8/4/19 | Servizio
di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione fatt. B/17 del 04/04/2019 Essegi 2012 |
€ 4.548,32 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | 1039 | 8/4/19 | Servizio Manutenzione ordinaria immobili e di supporto alle manifestazioni - liquidazione fatt B/16 del 31/03/2019 periodo 01 marzo/31 marzo 2019 | € 17.032,00 | fattura | ESSEGI | ||
viabilità | 997 | 4/4/19 | Servizio Esterno Manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano.Spesa integrativa | € 10.790,71 | fattura | ESSEGI | ||
asilo | 942 | 29/3/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal Febbraio 2019. | € 30.287,00 | fattura | PARSIFAL | ||
viabilità | 930 | 28/3/19 | Affidamento manutenzione 1/3/19-31/5/19 | € 20.850,00 | affidamento | ESSEGI | ||
manutenzione | 928 | 28/3/19 | Affidamento Servizio esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni periodo dal 01 marzo 2019 sino al 31 maggio 2019 | € 51.097,00 | affidamento | ESSEGI | ||
manutenzione | 926 | 28/3/19 | Affidamento Servizio esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni periodo dal 01 marzo 2019 sino al 31 maggio 2019 | € 41.883,00 | affidamento | ESSEGI | ||
verde | 915 | 27/3/19 | Servizio di cura del verde pubblico, parchi giardini e scuole. Affidamento del servizio alla Coop. Essegi 2012 per mesi tre (1/4/2019 - 30/6/2019). | € 9.314,54 | affidamento | ESSEGI | ||
verde | 788 | 18/3/19 | Servizio di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Prenotazione spesa mese di Marzo. | € 9.314,00 | Impegno di spesa | ESSEGI | ||
sport | 751 | 11/3/19 | Aton cooperativa sociale per supporto impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo--Liquidazione fattura febbraio 2019 cig 565328672F | € 17.271,25 | fattura | aton | ||
segnaletica | 743 | 11/3/19 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Febbraio 2019 (CIG Z5526F974D) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
viabilità | 725 | 11/3/19 | Fattura viabilità febbraio 2019 | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
asilo | 724 | 9/3/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal Gennaio 2019 | € 31.687,32 | fattura | PARSIFAL | ||
manutenzione | det 673 | 6/3/19 | Fattura febbraio 2019 | € 17.032,00 | fattura | ESSEGI | ||
Cimitero | det 683 | 6/3/19 | Fattura febbraio 2019 | € 26.735,00 | fattura | Coop Barbara | ||
asilo | 665 | 5/3/19 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura 233 Integrazione oraria per Cuoca - Consorzio PARSIFAL Soc. Coop | € 2.800,00 | fattura | PARSIFAL | ||
sport | 505 | 13/2/19 | Liquidazione fattura gennaio 2019 Aton cooperativa sociale per supporto impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo cig 565328672F | € 17.271,25 | fattura | aton | ||
viabilità | det 444 | 8/2/19 | fattura gennaio 2019 | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | det 442 | 8/2/19 | Fattura gennaio 2919 integrazione | € 5.186,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | det 440 | 8/2/19 | Fattura gennaio 2919 | € 17.032,00 | fattura | ESSEGI | ||
verde | 433 | 7/2/19 | Servizio di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Prenotazione spesa mese di febbraio. | € 9.314,00 | Impegno di spesa | ESSEGI | ||
Cimitero | det 416 | 6/2/19 | Fattura gennaio 2019 | € 26.735,00 | fattura | Coop Barbara | ||
segnaletica | 410 | 5/2/19 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Gennaio 2019 (CIG Z5526F974D) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
asilo | 382 | 4/2/19 | Fattura Parsifal novembre 2018 | € 17.677,00 | fattura | PARSIFAL | ||
segnaletica | 373 | 1/2/19 | Affidamento per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z5526F974D | € 31.250,00 | affidamento | ESSEGI | ||
manutenzione | det 190 | 22/1/19 | Impegno di spesa 1/1 28/2 integrativo | € 10.000,00 | Impegno di spesa | ESSEGI | ||
manutenzione | det 162 | 18/1/19 | Acquisto beni | € 2.000,00 | Impegno di spesa | |||
viabilità | 132 | 15/1/19 | Affidamento viabilita 1/1/19-28/2/19 | € 13.900,00 | affidamento | ESSEGI | ||
sport | det 98 | 11/1/19 | Fattura dicembre | € 17.271,00 | fattura | aton | ||
museo | det 97 | 11/1/19 | Fattura dicembre | € 17.271,00 | fattura | aton | ||
sport | 97 | 11/1/19 | Liquidazione fattura periodo mese di dicembre 2018 - Cooperativa Sociale ATON - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F | € 17.271,25 | fattura | aton | ||
viabilità | det 61 | 9/1/19 | fattura dicembre 2018 | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
Cimitero | det 70 | 9/1/19 | fattura dicembre 2018 | € 23.234,00 | fattura | Coop Barbara | ||
segnaletica | 15 | 3/1/19 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Dicembre 2018 (CIG Z3921B33F3) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
manutenzione | 3422 | 31/12/18 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano periodo dal 01/12/2018 sino al 31/12/2018 | € 23.982,64 | affidamento | ESSEGI | ||
scuolabus | det 3401 | 28/12/18 | Impegno di spesa nov e dic 2018 | € 30.000,00 | Impegno di spesa | CONSORZIO INTESA | ||
asilo | 3406 | 28/12/18 | Fattura Parsifal novembre 2018 | € 30.267,00 | fattura | PARSIFAL | ||
asilo | 3262 | 19/12/18 | Impegno di spesa nov e dic 2018 | € 45.405,00 | Impegno di spesa | PARSIFAL | ||
verde | 3222 | 14/12/18 | Servizio di manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e scuole. Affidamento del servizio soc. coop. Essegi 2012 per mesi tre.( 1/1/2019 - 31/3/2019). | € 9.314,00 | affidamento | ESSEGI | ||
manutenzione | lettera | 12/12/18 | Lettera richiesta integrazione | lettera | ESSEGI | |||
viabilità | lettera | 12/12/18 | Lettera richiesta integrazione | lettera | ESSEGI | |||
segnaletica | 3187 | 12/12/18 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Novembre 2018 (CIG Z3921B33F3) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
museo | det 3137 | 10/12/18 | Fattura dicembre | € 28.826,00 | fattura | aton | ||
sport | det 3134 | 10/12/18 | fattura novembre | € 17.271,00 | fattura | aton | ||
verde | det 3115 | 7/12/18 | Fattura novembre 18 | € 9.314,00 | fattura | ESSEGI | ||
viabilità | 3092 | 5/12/18 | Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/76 del 30.11.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di novembre 2018). | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
asilo | det 3015 | 28/11/18 | Fattura ottobre 2018 | € 17.677,00 | fattura | PARSIFAL | ||
asilo | 3016 | 28/11/18 | Fattura Parsifal ottobre 2018 | € 34.766,00 | fattura | PARSIFAL | ||
museo | det 2858 | 13/11/18 | Fattura ottobre 2018 | € 28.826,00 | fattura | aton | ||
sport | det 2856 | 13/11/18 | Fattura ottobre 2018 | € 17.271,00 | fattura | aton | ||
Cimitero | det 2854 | 13/11/18 | Fattura ottobre 2018 | € 23.234,00 | fattura | aton | ||
asilo | 2848 | 10/11/18 | Fattura Parsifal settembre 2018 | € 30.287,00 | fattura | PARSIFAL | ||
verde | det 2838 | 9/11/18 | Fattura ottobre 2018 | € 9.314,00 | fattura | ESSEGI | ||
viabilità | 2830 | 9/11/18 | Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/73 del 31.10.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di ottobre 2018). | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
scuolabus | det 2808 | 7/11/18 | Fattura ottobre 2018 | € 15.827,00 | fattura | CONSORZIO INTESA | ||
segnaletica | 2798 | 5/11/18 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Ottobre 2018 (CIG Z3921B33F3) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
Cimitero | det 262 | 1/11/18 | Fattura ottobre 2018 | € 23.234,00 | fattura | aton | ||
manutenzione | 2657 | 24/10/18 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano periodo dal 01/10/2018 sino al 30/11/2018 | € 47.965,28 | affidamento | ESSEGI | ||
asilo | det 2571 | 12/10/18 | Fattura settmbre 2018 | € 17.677,00 | fattura | PARSIFAL | ||
scuolabus | det 2559 | 11/10/18 | Fattura settembre 2018 | € 15.827,00 | fattura | CONSORZIO INTESA | ||
Cimitero | det 2552 | 11/10/18 | Fattura settembre | € 23.234,00 | fattura | Aton | ||
sport | det 2527 | 10/10/18 | Fattura settembre 2018 | € 17.271,00 | fattura | aton | ||
museo | det 2526 | 10/10/18 | Fattura settembre 2018 | € 28.826,00 | fattura | aton | ||
verde | det 2513 | 10/10/18 | Impegno di spesa | € 19.483,00 | Impegno di spesa | |||
viabilità | 2485 | 8/10/18 | Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/68 del 30.09.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di settembre 2018). | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
verde | det 2457 | 3/10/18 | Fattura settembre 2018 | € 9.314,00 | fattura | ESSEGI | ||
segnaletica | 2469 | 3/10/18 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Settembre 2018 (CIG Z3921B33F3) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
Cimitero | det 2458 | 3/10/18 | Fattura agosto | € 23.234,00 | fattura | Aton | ||
Cimitero | det 2440 | 3/10/18 | Aggiudicazione appalto anni 3 | € 788.906,00 | aggiudicazione | Coop Barbara | ||
segnaletica | 2407 | 1/10/18 | Affidamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z3921B33F3 | € 31.249,98 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
Cimitero | det 2361 | 26/9/18 | Affidamento 1/10 un mese Aton | € 23.234,00 | affidamento | aton | ||
verde | det 2308 | 19/9/18 | Fattura agosto | € 9.314,00 | fattura | ESSEGI | ||
verde | det 2269 | 14/9/18 | Affidamento dei servizi 1/8 - 31/8/18 | € 53.780,00 | affidamento | ESSEGI | ||
asilo | det 2248 | 13/9/18 | Fattura agosto | € 17.677,00 | fattura | PARSIFAL | ||
museo | det 2239 | 12/9/18 | Fattura agosto 2018 | € 28.826,00 | fattura | aton | ||
sport | det 2238 | 12/9/18 | Fattura agosto 2018 | € 17.271,00 | fattura | aton | ||
ausiliari | det 2220 | 11/9/18 | Fattura agosto 2018 | € 15.827,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
segnaletica | 2221 | 11/9/18 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Agosto 2018 (CIG Z3921B33F3) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
viabilità | 2190 | 7/9/18 | Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/61 del 31.08.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di agosto 2018). | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
asilo | det 2111 | 22/8/18 | Fattura luglio | € 17.677,00 | fattura | PARSIFAL | ||
manutenzione | 2059 | 13/8/18 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano periodo dal 01/08/2018 sino al 30/09/2018 | € 47.965,28 | affidamento | ESSEGI | ||
sport | 1996 | 7/8/18 | Liquidazione fattura periodo mese di aprile 2018 - Cooperativa ATON - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. | € 17.271,25 | fattura | aton | ||
verde | det 1952 | 6/8/18 | Fattura luglio | € 9.849,00 | fattura | ESSEGI | ||
Cimitero | det 1953 | 6/8/18 | Fattura luglio 2018 | € 23.234,00 | fattura | aton | ||
scuolabus | det 1942 | 3/8/18 | Fattura luglio 2018 | € 15.827,00 | fattura | CONSORZIO INTESA | ||
ausiliari | det 1895 | 1/8/18 | Fattura luglio 2018 | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
segnaletica | 1896 | 1/8/18 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Luglio 2018 (CIG Z3921B33F3) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
scuolabus | det 1825 | 27/7/18 | Fattura febbraio 2018 | € 15.827,00 | fattura | CONSORZIO INTESA | ||
Cimitero | det 1839 | 27/7/18 | Affidamento diretto agosto settembre 2018 | € 46.469,00 | affidamento | aton | ||
Cimitero | det 1829 | 27/7/18 | Dal 1/8 al 30/9 Aton affidamento | € 46.469,00 | affidamento | Aton | ||
verde | det 1727 | 17/7/18 | Determinazione a contrarre | € 53.780,00 | avviso | |||
ausiliari | det 1720 | 16/7/18 | Affidamento luglio e agosto e settembre | € 49.999,00 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
segnaletica | 1721 | 16/7/18 | Affidamento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2018 del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. CIG Z3921B33F3 | € 31.249,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
scuolabus | det 1684 | 11/7/18 | Fattura maggio 2018 | € 15.827,00 | fattura | CONSORZIO INTESA | ||
scuolabus | det 1683 | 11/7/18 | Fattura giugno 2018 | € 15.827,00 | fattura | CONSORZIO INTESA | ||
asilo | det 1682 | 11/7/18 | Fattura giugno 2018 | € 17.677,00 | fattura | PARSIFAL | ||
verde | det 1676 | 11/7/18 | Fattura giugno 2018 | € 9.849,00 | fattura | ESSEGI | ||
Cimitero | det 1687 | 11/7/18 | Fattura giugno 2018 | € 23.234,00 | fattura | aton | ||
sport | det 1672 | 10/7/18 | Fattura giugno 2018 | € 17.271,00 | fattura | aton | ||
museo | det 1671 | 10/7/18 | Fattura giugno 2018 | € 28.826,00 | fattura | aton | ||
viabilità | 1653 | 10/7/18 | Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/32 del 30.06.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di giugno 2018). | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
ausiliari | det 1573 | 3/7/18 | Fattura giugno 2018 | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
verde | avviso | 3/7/18 | Manifestazione d’interesse per affidamento servizi a Cooperative Sociali di tipo B. Approvazione avviso pubblico mesi 5 | |||||
segnaletica | 1574 | 3/7/18 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Giugno 2018 (CIG Z3921B33F3 | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
asilo | det 1511 | 25/6/18 | Fattura maggio 2018 | € 17.677,00 | fattura | PARSIFAL | ||
sport | 1488 | 19/6/18 | Liquidazione fattura periodo mese di maggio 2018 - Cooperativa ATON - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F | € 17.271,25 | fattura | aton | ||
Cimitero | det 1483 | 18/6/18 | Fattura maggio 2018 | € 23.234,00 | fattura | aton | ||
verde | det 1411 | 8/6/18 | Fattura maggio 2018 | € 9.849,00 | fattura | ESSEGI | ||
viabilità | 1421 | 8/6/18 | Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/19 del 03.05.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di maggio 2018). | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
ausiliari | det 1374 | 5/6/18 | Fattura maggio 2018 | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
segnaletica | 1375 | 5/6/18 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Maggio 2018 (CIG Z3921B33F3) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
manutenzione | 1364 | 4/6/18 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano periodo dal 01/06/2018 sino al 31/07/2018 | € 47.965,28 | affidamento | ESSEGI | ||
Cimitero | det 1267 | 25/5/18 | Accertamento entrate | € 1.050.000,00 | gara | |||
asilo | det 1177 | 14/5/18 | Fattura aprile | € 17.677,00 | fattura | PARSIFAL | ||
sport | 1175 | 14/5/18 | Liquidazione fattura periodo mese di aprile 2018 - Cooperativa ATON - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. | € 17.271,25 | fattura | aton | ||
Cimitero | det 1167 | 14/5/18 | Attivazione procedura affidamento. Annullamento procedura det 3446/16 | gara | ||||
Cimitero | det 1153 | 11/5/18 | Fattura | € 23.234,00 | fattura | aton | ||
viabilità | 1092 | 8/5/18 | Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/14 del 03.05.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di Aprile 2018). | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
viabilità | 1956 | 6/5/18 | Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/52 del 31.07.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di luglio 2018). | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
segnaletica | 1051 | 2/5/18 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Aprile 2018 (CIG Z3921B33F3) | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
verde | det 988 | 26/4/18 | Affidamento a Essegi mesi 3 | € 29.547,00 | affidamento | essegi | ||
Cimitero | det 989 | 26/4/18 | Affidamento da febbraio 2018 per tre mesi | € 69.704,00 | affidamento | aton | ||
segnaletica | det 900 | 16/4/18 | Affidamento aprile maggio giugno | € 31.249,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | det 899 | 16/4/18 | Affidamento aprile maggio giugno | € 49.999,00 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
viabilità | det 895 | 16/4/18 | Affidamento 1/4-31/5 | € 13.900,00 | affidamento | ESSEGI | ||
manutenzione | det 895 | 16/4/18 | Affidamento 1/4-31/5 | € 34.065,00 | affidamento | ESSEGI | ||
asilo | det 889 | 16/4/18 | Fattura marzo | € 17.677,00 | fattura | PARSIFAL | ||
viabilità | det 875 | 13/4/18 | Fattura | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
verde | det 839 | 9/4/18 | Fattura | € 9.849,00 | fattura | ESSEGI | ||
Cimitero | det 838 | 9/4/18 | Fattura | € 23.234,00 | fattura | Aton | ||
sport | 780 | 4/4/18 | Liquidazione fattura periodo mese di marzo 2018 - Cooperativa ATON - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. | € 17.271,25 | fattura | aton | ||
ausiliari | det 753 | 3/4/18 | Fattura | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
verde altro | det 725 | 27/3/18 | Fattura antinfortunistica | € 263,00 | fattura | Arant | ||
segnaletica | 633 | 15/3/18 | Fattura segnaletica febbraio 2018 | € 10.288,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
asilo | det 626 | 14/3/18 | Fattura febbraio 2018 | € 17.677,00 | fattura | PARSIFAL | ||
Cimitero | det 586 | 9/3/18 | Fattura | € 23.234,00 | fattura | Aton | ||
sport | det 578 | 8/3/18 | Fattura | € 17.271,00 | fattura | Aton | ||
verde | det 564 | 7/3/18 | Fattura | € 9.849,00 | fattura | ESSEGI | ||
viabilità | det 555 | 7/3/18 | Fattura | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
viabilità | det 521 | 2/3/18 | Affidamento fino al 31/3 | affidamento | ESSEGI | |||
asilo | det 475 | 27/2/18 | Fattura | € 19.172,00 | fattura | PARSIFAL | ||
segnaletica | det 438 | 21/2/18 | Fattura | € 20.833,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
segnaletica | 438 | 21/2/18 | Affidamento febbraio marzo 2018 | € 20.833,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
sport | 307 | 8/2/18 | Liquidazione
fattura periodo mese di gennaio 2018 - Cooperativa ATON - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. |
€ 17.271,25 | fattura | aton | ||
segnaletica | 300 | 7/2/18 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Gennaio 2018 (CIG Z3921B33F3) | € 10.288,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
viabilità | det 292 | 6/2/18 | Fattura | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
Cimitero | det 280 | 6/2/18 | Fattura | € 23.234,00 | fattura | Aton | ||
asilo | det 272 | 5/2/18 | Fattura | € 23.794,00 | fattura | PARSIFAL | ||
Cimitero | det 262 | 2/2/18 | Affidamento rettifica det 214 | affidamento | Aton | |||
viabilità | det 235 | 31/1/18 | Affidamento fino al 28/2 | affidamento | ESSEGI | |||
verde | det 216 | 30/1/18 | Affidamento febbraio marzo aprile | € 29.547,00 | affidamento | ESSEGI | ||
Cimitero | det 214 | 30/1/18 | Affidamento febbraio marzo aprile | € 69.704,00 | affidamento | Aton | ||
Cimitero | del 34 | 24/1/18 | Indizione gara pubblica per servizi cimiteriali | gara | ||||
segnaletica | det 106 | 15/1/18 | Affidamento gennaio | € 10.416,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
verde | det 68 | 10/1/18 | Fattura | € 9.849,00 | fattura | ESSEGI | ||
viabilità | det 48 | 9/1/18 | Fattura | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | det 43 | 9/1/18 | Fattura | € 17.032,00 | fattura | ESSEGI | ||
Cimitero | det 21 | 8/1/18 | Fattura | € 23.234,00 | fattura | aton | ||
segnaletica | det 14 | 4/1/18 | Liquidazione | € 10.288,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | det 13 | 4/1/18 | Fattura | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
museo | det 9 | 3/1/18 | Fattura | € 28.826,00 | fattura | aton | ||
sport | det 8 | 3/1/18 | Fattura | € 17.271,00 | fattura | aton | ||
manutenzione | det 11 | 3/1/18 | Impegno di spesa | € 9.124,00 | Impegno di spesa | |||
viabilità | det 3309 | 29/12/17 | Proroga affidamento fino a 31/1/18 | € 23.982,00 | affidamento | ESSEGI | ||
asilo | det 3028 | 12/12/17 | Fattura | € 17.677,00 | fattura | PARSIFAL | ||
manutenzione | det 2954 | 5/12/17 | Lavoro sistemazione area ex-Matusa | € 9.288,00 | fattura | ESSEGI | ||
viabilità | det 2953 | 5/12/17 | Fattura | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | det 2952 | 5/12/17 | Fattura | € 17.032,00 | fattura | ESSEGI | ||
verde | det 2939 | 5/12/17 | Fattura | € 9.849,00 | fattura | ESSEGI | ||
Cimitero | det 2938 | 5/12/17 | Fattura | € 23.234,00 | fattura | aton | ||
segnaletica | det 2925 | 4/12/17 | Liquidazione | € 10.288,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | det 2924 | 4/12/17 | Fattura | € 16.166,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
asilo | det 2800 | 16/11/17 | Fattura | € 19.197,00 | fattura | PARSIFAL | ||
verde | det 2782 | 15/11/17 | Bonifica vegetazione | € 1.500,00 | fattura | ESSEGI | ||
verde | det 2781 | 15/11/17 | Fattura | € 5.720,00 | fattura | ESSEGI | ||
viabilità | det 2736 | 10/11/17 | Fattura | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | det 2708 | 7/11/17 | Fattura | € 17.032,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | det 2708 | 7/11/17 | Fattura | € 17.032,00 | fattura | ESSEGI | ||
verde | det 2699 | 7/11/17 | Fattura | € 9.849,00 | fattura | ESSEGI | ||
Cimitero | det 2700 | 7/11/17 | fattura | € 23.234,00 | fattura | aton | ||
ausiliari | det 2690 | 6/11/17 | Fattura | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
segnaletica | det 2558 | 22/10/17 | Liquidazione | € 10.288,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | det 2557 | 22/10/17 | Fattura | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
asilo | det 2534 | 17/10/17 | Fattura | € 19.197,00 | fattura | PARSIFAL | ||
viabilità | det 2490 | 10/10/17 | Fattura | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | det 2489 | 10/10/17 | Fattura | € 17.032,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | det 2155 | 10/10/17 | Fattura | € 17.032,00 | fattura | ESSEGI | ||
verde | det 2476 | 9/10/17 | Fattura | € 10.778,78 | fattura | Aton | ||
Cimitero | det 2477 | 9/10/17 | Fattura | € 25.393,00 | fattura | Aton | ||
segnaletica | det 2455 | 5/10/17 | Affidamento Integrazione somma | € 792,00 | Integrazione | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | det 2448 | 4/10/17 | Integrazione somma | € 1.530,00 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
Cimitero | det 2422 | 3/10/17 | Aggiudicazione Aton con 8.50% di sconto mesi 4 | € 76.180,00 | affidamento | aton | ||
verde | det 2411 | 2/10/17 | Affidamento procedura negoziata sino 31/1/18 | affidamento | ESSEGI | |||
verde | det 2403 | 29/9/17 | Affidamento Universo Sociale Onlus | € 35.109,00 | affidamento | Universo Sociale | ||
scuolabus | det 2391 | 28/9/17 | Procedura per affidamento. Affidamento | affidamento | coop Intesa | |||
asilo | det 2389 | 27/9/17 | Procedura per affidamento. Settembre 2017 proroga | proroga | PARSIFAL | |||
ausiliari | det 2329 | 24/9/17 | Affidamento Rettifica 1/9 al 31/12 | € 47.352,00 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
asilo | det 2252 | 13/9/17 | Fattura | € 19.197,00 | fattura | PARSIFAL | ||
segnaletica | det 2224 | 12/9/17 | Liquidazione | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
verde | det 2199 | 7/9/17 | Fattura | € 10.778,78 | fattura | Aton | ||
viabilità | det 2193 | 7/9/17 | Fattura | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
Cimitero | det 2200 | 7/9/17 | Fattura | € 25.393,00 | fattura | Aton | ||
scuolabus | det 2153 | 4/9/17 | Fattura agosto 2017 | € 13.381,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
scuolabus | det 2142 | 31/8/17 | Proroga settembre 2017 | € 13.300,00 | proroga | Fare Sociale | ||
ausiliari | det 2137 | 30/8/17 | Affidamento 1/9 - 31/12 vincitore | affidamento | TERRA NOSTRA | |||
segnaletica | det 2135 | 30/8/17 | Liquidazione | € 10.288,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
segnaletica | det 2080 | 12/8/17 | Liquidazione | € 10.288,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | det 2079 | 12/8/17 | Fattura luglio | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
verde | det 2031 | 7/8/17 | Fattura | € 10.778,78 | fattura | Aton | ||
Cimitero | det 2027 | 7/8/17 | Fattura | € 25.393,00 | fattura | Aton, Essegi, | ||
viabilità | det 1993 | 2/8/17 | Fattura | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | det 1990 | 2/8/17 | Fattura luglio 2017 | € 17.032,00 | fattura | ESSEGI | ||
segnaletica | det 1955 | 31/7/17 | Affidamento luglio e agosto | € 20.833,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
segnaletica | det 1955 | 31/7/17 | Affidamento luglio e agosto | € 20.833,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | det 1952 | 31/7/17 | Affidamento luglio e agosto | € 33.332,00 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
ausiliari | det 1932 | 27/7/17 | Fattura | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
viabilità | 25/7/17 | Avviso pubblico mesi 12 viabilità | € 97.172,00 | importo | ||||
manutenzione | 25/7/17 | Avviso pubblico mesi 12 manutenzione ordinaria immobili | € 276.450,00 | importo | ||||
segnaletica | det 1888 | 24/7/17 | Liquidazione | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
viabilità | det 1810 | 14/7/17 | Affidamento fino a 31/12/17 e importo spesa | € 93.679,00 | affidamento | ESSEGI | ||
viabilità | det 1809 | 14/7/17 | Manifestazioni d'interesse: procedura | Manifestazione interesse | ||||
verde | det 1800 | 13/7/17 | Liquidazione maggio | € 10.778,00 | fattura | aton | ||
verde | det 1800 | 13/7/17 | Fattura | € 10.778,78 | fattura | Aton | ||
Cimitero | det 1801 | 13/7/17 | Fattura | € 25.393,00 | fattura | Aton, Essegi, | ||
asilo | det 1779 | 11/7/17 | Affidamento approvazione atti di gara | € 364.760,00 | gara | |||
verde | det 1676 | 28/6/17 | Affidamento verde pubblico per mesi 3 | € 32.336,10 | affidamento | Aton | ||
ausiliari | det 1637 | 26/6/17 | Fattura maggio | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
segnaletica | det 1620 | 23/6/17 | lquidazione | € 10.416,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
asilo | det 1569 | 15/6/17 | Fattura | € 19.197,00 | fattura | PARSIFAL | ||
scuolabus | det 1518 | 12/6/17 | Affidamento 1/4-31/8 | € 70.833,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
scuolabus | det 1518 | 12/6/17 | Affidamento asili nido e assistenza scuolabus e proroga 5 mesi | € 70.833,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
asilo | det 1518 | 12/6/17 | Affidamento 1/4-31/8 | € 95.989,00 | affidamento | PARSIFAL | ||
viabilità | det 1479 | 8/6/17 | Fattura | € 6.950,00 | fattura | ESSEGI | ||
scuolabus | det 1448 | 7/6/17 | Liquidazione maggio 2017 | € 13.381,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
segnaletica | det 1442 | 6/6/17 | Affidamento segnaletica giugno | € 10.416,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | det 1440 | 6/6/17 | Affidamento | € 16.666,00 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
Cimitero | det 1373 | 29/5/17 | Affidamento 1/6, 30/6 | € 25.393,00 | affidamento | Aton, Essegi, | ||
verde | det 1346 | 25/5/17 | Servizio di mantenimento verde pubblico mesi 1 | € 8.835,00 | affidamento | aton | ||
verde | det 1346 | 25/5/17 | Affidamento verde pubblico | € 10.778,78 | affidamento | Aton | ||
segnaletica | det 1312 | 24/5/17 | Avviso pubblico manifestazione d'interesse | 1 anno | Manifestazione interesse | |||
ausiliari | det 1311 | 24/5/17 | Avviso pubblico | 1 anno | Manifestazione interesse | |||
ausiliari | det 1308 | 24/5/17 | Affidamento | € 16.666,00 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
ausiliari | det 1131 | 24/5/17 | Avviso pubblico fino al 31/12 | Avviso | ||||
manutenzione | det 1224 | 16/5/17 | Affidamento 2 mesi da 16/5 a 16/7 | affidamento | ESSEGI | |||
verde altro | det 1217 | 15/5/17 | Consumo materiale: prenotazione spesa | € 4.300,00 | spesa | |||
scuolabus | det 1187 | 10/5/17 | Fattura Fare sociale + proroga | € 70.833,00 | Manifestazione interesse | FARE SOCIALE | ||
segnaletica | det 1155 | 8/5/17 | Affidamento maggio | € 10.416,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | det 1154 | 8/5/17 | Affidamento maggio | € 16.666,00 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
asilo | det 1150 | 8/5/17 | Fattura 3 mesi | € 57.593,00 | fattura | PARSIFAL | ||
Cimitero | det 1085 | 28/4/17 | Affidamento servizi cimiteriali maggio | € 20.000,00 | affidamento | Aton, Essegi, | ||
verde altro | det 1055 | 26/4/17 | Affidamento fornitura | € 2.668,00 | fornitura | |||
verde | det 1006 | 24/4/17 | Affidamento a mezzo di gara esplorativa | € 10.778,78 | gara | Aton | ||
museo | det 923 | 12/4/17 | Acquisizione ramo d'azienda | acquisizione ramo d'azienda | aton | |||
ausiliari | det 841 | 6/4/17 | Afidamento aprile | € 16.666,00 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
viabilità | det 822 | 4/4/17 | Fattura marzo | € 6.862,00 | fattura | NEXUS | ||
scuolabus | det 820 | 4/4/17 | Liquidazione marzo 2017 | € 13.381,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
scuolabus | det 808 | 3/4/17 | Proroga 5 mesi (1/4-31/8) | € 42.500,00 | proroga | FARE SOCIALE | ||
asilo | det 808 | 3/4/17 | Proroga 1/4-31/8 e avviso per affidamento esterno anni due €.230 mila e 134 mila) | € 57.593,00 | proroga | PARSIFAL | ||
Cimitero | det 782 | 31/3/17 | Affidamento 1/4-31/8 | € 25.393,00 | affidamento | aton | ||
sport | det 615 | 14/3/17 | Liquidazione febbraio 2017 | € 17.271,00 | fattura | aton | ||
ausiliari | det 591 | 10/3/17 | Fattura | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
ausiliari | det 499 | 27/2/17 | Affidamento marzo | € 16.666,00 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
ausiliari | det 461 | 22/2/17 | Fattura | € 20.333,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
scuolabus | det 391 | 14/2/17 | Liquidazione gennaio 2017 | € 13.381,00 | fattura | FARE SOCIALE | ||
Cimitero | det 338 | 9/2/17 | Fattura | € 25.393,00 | fattura | Aton | ||
ausiliari | det 231 | 31/1/17 | Affidamento febbraio | € 16.666,00 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
segnaletica | DET 214 | 27/1/17 | Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale. Revoca procedura di affidamento (CIG 6935442BC8) | revoca | ATON | |||
ausiliari | det 205 | 25/1/17 | Avviso
pubblico per l’affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei
parcheggi a pagamento e dell’ascensore inclinato - Attestazione di gara deserta (CIG 6594002696) |
Gara | ||||
scuolabus | det 174 | 20/1/17 | Indizione gara | € 170.000,00 | Manifestazione interesse | |||
asilo | det 174 | 20/1/17 | Indizione gara | € 230.000,00 | Manifestazione interesse | |||
Cimitero | det 130 | 18/1/17 | Procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali di Polizia mortuaria, di custodia e guardiania, per una durata di tre anni. Approvazione DGUE. CIG: 693230925C - CUP: E49D16002300004. | gara | ||||
museo | det 113 | 17/1/17 | Liquidazione soLCO dicembre 2016 | € 28.826,00 | fattura | SOLCO | ||
ausiliari | det 89 | 13/1/17 | Liquidazione
fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento
e dell’ascensore inclinato per il periodo Dicembre 2016 ( CIG 6594002696) |
€ 16.416,66 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
asilo | det 85 | 12/1/17 | Fattura alimenti | € 2.512,00 | fattura | PARSIFAL | ||
sport | det 73 | 11/1/17 | Liquidazione dicembre 2016 | € 17.271,00 | fattura | aton | ||
Cimitero | det 78 | 11/1/17 | Fattura | € 25.393,00 | fattura | Aton | ||
viabilità | det 70 | 10/1/17 | Servizio
di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione
fattura n° 140 del 31.12.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.( periodo mese di Dicembre 2016). |
€ 6.862,76 | fattura | NEXUS | ||
manutenzione | det 59 | 10/1/17 | Liquidazione | € 17.032,00 | fattura | ESSEGI | ||
manutenzione | det 59 | 10/1/17 | Servizio
di Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione Dicembre 2016, fattura n. C/18 del 31/12/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale |
€ 17.032,64 | fattura | ESSEGI | ||
segnaletica | det 28 | 5/1/17 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Dicembre 2016 (CIG 6594197781) | € 11.245,41 | fattura | FARE SOCIALE | ||
manutenzione | det 28 | 5/1/17 | Fattura dicembre 2016 | € 11.245,00 | fattura | fare sociale | ||
scuolabus | det 4 | 2/1/17 | Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione Fattura FARE SOCIALE n. 17/PA | € 13.381,48 | fattura | FARE SOCIALE | ||
segnaletica | det 3498 | 30/12/16 | Affidamento per il mese di gennaio del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. (CIG 6935442BC8) | € 10.416,00 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | det 3495 | 30/12/16 | Affidamento
per il mese di gennaio 2017 del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell’ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento. Cig 693548601B |
€ 16.666,66 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
Cimitero | det 3450 | 29/12/16 | Affidamento gennaio febbraio 2017 | € 50.786,00 | affidamento | aton | ||
asilo | det 3383 | 27/12/16 | Servizio
Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal Soc. Coop. per Gestione Servizio
Asilo Nido Comunale Pollicino mese di Novembre 2016 |
€ 32.217,20 | fattura | PARSIFAL | ||
asilo | det 3376 | 27/12/16 | Servizio
Pubblica Istruzione - Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido -
Liquidazione fatture Consorzio Parsifal n. 968, 969, 1031 |
€ 57.593,76 | fattura | PARSIFAL | ||
segnaletica | DET 3299 | 19/12/16 | Liquidazione
fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale
ed orizzontale per il periodo Novembre 2016 (CIG 6594197781) |
€ 11.245,41 | fattura | FARE SOCIALE | ||
scuolabus | det 3287 | 19/12/16 | Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Impegno di Spesa | € 8.885,60 | fattura | FARE SOCIALE | ||
Cimitero | det 3166 | 12/12/16 | Gestione Servizi Cimiteriali - Liquidazione Fattura n° 22/2016 ditta ATON Soc. Cooperativa relativa al periodo dal 01 al 30 novembre 2016. | € 25.393,40 | fattura | ATON | ||
ausiliari | det 3128 | 7/12/16 | Liquidazione
fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento
e dell¿ascensore inclinato per il periodo Novembre 2016 ( CIG 6594002696 |
€ 16.466,66 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
viabilità | det 3113 | 6/12/16 | Servizio
di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione
fattura n° 129 del 30.11.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.( periodo mese di Novembre 2016). |
€ 6.862,76 | fattura | NEXUS | ||
scuolabus | det 3101 | 6/12/16 | Serviziio
Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione Fattura n. 13
FARE SOCIALE |
€ 13.381,48 | fattura | FARE SOCIALE | ||
manutenzione | det 3062 | 2/12/16 | Servizio
di Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione Novembre 2016, fattura n. C/14 del 30/11/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale |
€ 17.032,64 | fattura | ESSEGI | ||
ausiliari | det 3019 | 30/11/16 | Affidamento
del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell¿ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento per il periodo dicembre 2016 (CIG 6594002696). |
€ 16.416,66 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
asilo | det 3003 | 28/11/16 | Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal mese di Ottobre | € 30.850,89 | fattura | PARSIFAL | ||
asilo | det 2873 | 15/11/16 | Servizio Asili Nido: Liquidazione fattura Parsifal Settembre 2016 | € 33.682,52 | fattura | PARSIFAL | ||
asilo | det 2812 | 11/11/16 | Servizio
Pubblica Istruzione - Proroga affidamento Servizio di Supporto alla
Funzionalità degli Asili Nido - Periodo 1 Ottobre - 31 Dicembre 2016 [il periodo 1 gennaio 2017 – 31 Luglio 2018] |
€ 364.760,44 | gara | PARSIFAL | ||
asilo | det 2812 | 11/11/16 | Servizio
Pubblica Istruzione - Proroga affidamento Servizio di Supporto alla
Funzionalità degli Asili Nido - Periodo 1 Ottobre - 31 Dicembre 2016 |
€ 57.593,76 | proroga | PARSIFAL | ||
segnaletica | DET 2810 | 10/11/16 | Liquidazione
fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale
ed orizzontale per il periodo Ottobre 2016 (CIG 6594197781) Settore Polizia Locale |
€ 11.245,41 | fattura | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | det 2809 | 10/11/16 | Liquidazione
fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento
e dell’ascensore inclinato per il periodo Ottobre 2016 ( CIG 6594002696) |
€ 16.466,66 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
sport | det 2778 | 9/11/16 | Liquidazione Ottobre 2016 Aton | € 12.271,00 | fattura | ATON | ||
museo | det 2777 | 9/11/16 | Liquidazione Solco | € 28.826,00 | fattura | SOLCO | ||
Cimitero | det 2798 | 9/11/16 | Gestione Servizi Cimiteriali periodo Ottobre 2016 - Liquidazione fattura n° 19/2016 ditta ATON Società Cooperativa | € 25.393,40 | fattura | ATON | ||
manutenzione | det 2760 | 7/11/16 | Servizio
di Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione ottobre 2016, fattura n. C/12 del 31/10/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale |
€ 17.032,64 | fattura | ESSEGI | ||
Cimitero | det 2718 | 31/10/16 | Affidamento Servizi Cimiteriali periodo 01/11/2016 - 31/12/2016. Determinazioni CIG 6852103645.= | € 50.786,80 | proroga | ATON | ||
segnaletica | DET 2636 | 23/10/16 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo 1°-15 Settembre 2016 (CIG Z2E18762BC) | € 5.208,33 | fattura | CONSORZIO INTESA | ||
verde | DET 2593 | 17/10/16 | Servizio di manutenzione del verde urbano - Liquidazione fattura n° 161/2016 - Ditta Nexus Soc. Coop. Sociale ARL. | € 11.592,04 | fattura | NEXUS | ||
Verde | det 2593 | 17/10/16 | Servizio di manutenzione del verde urbano - Liquidazione fattura n° 161/2016 - Ditta Nexus Soc. Coop. Sociale ARL. | € 11.592,04 | fattura | NEXUS | ||
verde | DET 2542 | 11/10/16 | Acquisto e messa a dimora di piante fiorite per la cura del verde pubblico | € 6.366,00 | acquisto | Fontana Flor di Fontana Domenico | ||
museo | det 2531 | 10/10/16 | Liquidazione
fattura periodo mese di settembre 2016 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7. |
€ 28.826,58 | fattura | SOLCO | ||
sport | det 2530 | 10/10/16 | Liquidazione fattura periodo mese di settembre 2016 - Cooperativa ATON- per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F | € 17.271,21 | fattura | ATON | ||
scuolabus | det 2487 | 5/10/16 | Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazine fattura FARE SOCIALE s.a.s. n. 5/2016 | € 13.381,48 | fattura | FARE SOCIALE | ||
Cimitero | det 2511 | 5/10/16 | Gestione Servizi Cimiteriali periodo Settembre 2016 - Liquidazione fattura n° 16/2016 ditta ATON Società Cooperativa | € 25.393,40 | fattura | ATON | ||
segnaletica | DET 2475 | 4/10/16 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo 16 -30 settembre 2016 (CIG 6594197781) | € 5.622,67 | fattura | CONSORZIO INTESA | ||
ausiliari | det 2469 | 4/10/16 | Liquidazione
fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento
e dell’ascensore inclinato per il periodo Settembre 2016 ( CIG 6594002696) |
€ 16.466,66 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
manutenzione | det 2464 | 4/10/16 | Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione settembre 2016, fattura n. C/11 del 30/09/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale | € 17.032,64 | fattura | ESSEGI | ||
sport | DET 2312 | 16/9/16 | Liquidazione fattura periodo mese di agosto 2016 - Cooperativa ATON- per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. | € 17.271,21 | fattura | ATON | ||
asilo | det 2291 | 16/9/16 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità Asili Nido - Liquidazione fattura n. 523 Consorzio PARSIFAL - Aprile 2016 | € 19.197,92 | fattura | PARSIFAL | ||
asilo | det 2288 | 15/9/16 | Servizio
Pubblica Istruzione - Supporto funzionalità Asili Nido - Liquidazione
fattura Consorzio PARSIFAL n. 522 - Marzo 2016 |
€ 19.197,92 | fattura | PARSIFAL | ||
asilo | det 2286 | 15/9/16 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio PARSIFAL n. 521 - Periodo Febbraio 2016 | € 19.197,92 | fattura | PARSIFAL | ||
sport | DET 2242 | 12/9/16 | ATON - Acquisizione ramo d’azienda da Consorzio Sol.Co. | appalto | ATON | |||
segnaletica | det 2236 | 8/9/16 | Affidamento
del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale (CIG 6594197781) |
€ 33.736,23 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
ausiliari | det 2223 | 7/9/16 | Liquidazione
fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento
e dell¿ascensore inclinato per il periodo Agosto 2016 ( CIG 6594002696) |
€ 16.416,66 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
viabilità | det 2210 | 6/9/16 | Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 97 de31.08.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.( periodo mese di Agosto 2016). | € 6.862,76 | fattura | NEXUS | ||
manutenzione | DET 2209 | 6/9/16 | Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione agosto 2016, fattura n. C/09 del 31/08/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale | € 17.032,64 | fattura | ESSEGI | ||
scuolabus | det 2180 | 2/9/16 | Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura FARE SOCIALE n. 4 | € 13.381,48 | fattura | FARE SOCIALE | ||
asilo | det 2161 | 30/8/16 | Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal n.863 del 08/08/16. | € 3.640,00 | fattura | PARSIFAL | ||
ausiliari | det 2061 | 10/8/16 | Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell’ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento per il periodo 1° settembre - 30 novembre 2016 (CIG 6594002696). | € 49.249,98 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
Cimitero | det 2037 | 5/8/16 | Gestione Servizi Cimiteriali periodo 01 Luglio/31 Luglio - Liquidazione fattura n° 12/2016 ditta ATON Società Cooperativa | € 25.393,40 | fattura | ATON | ||
scuolabus | det 2029 | 4/8/16 | Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura n. 3 - FARE SOCIALE Soc. Coop. | € 13.381,48 | fattura | FARE SOCIALE | ||
manutenzione | det 2021 | 4/8/16 | Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione luglio 2016, fattura n. C/06 del 31/07/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale | € 17.032,64 | affidamento | ESSEGI | ||
ausiliari | det 2020 | 4/8/16 | Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e dell¿ascensore inclinato per il periodo Luglio 2016 ( CIG 6594002696) | € 16.416,66 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
asilo | det 1995 | 2/8/16 | Servizio Asili Nido - Liquidazione fatture Parsifal Giugno 2016 per gestione asilo nido Comunale Pollicino. | € 31.431,70 | fattura | PARSIFAL | ||
Cimitero | det 1960 | 29/7/16 | Affidamento esterno Servizi Cimiteriali periodo 01/08/2016 - 31/10/2016. Determinazioni CIG6769654F31 | € 76.180,20 | proroga | ATON | ||
Cimitero | det 1960 | 29/7/16 | Affidamento esterno Servizi Cimiteriali periodo 01/08/2016 - 31/10/2016. Determinazioni CIG6769654F31 | € 76.180,20 | proroga | ATON | ||
verde | det 1811 | 14/7/16 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n.87 del 7/7/2016. CIG : 6450974825 ( servizi). | € 11.592,04 | fattura | NEXUS | ||
Cimitero | det 1813 | 14/7/16 | Gestione servizi cimiteriali - Periodo dal 1° giugno al 30 Giugno - Liquidazione fattura n° 11/2016 detta ATON Soc. Coop. | € 25.393,40 | fattura | ATON | ||
asilo | det 1791 | 12/7/16 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità Asili Nido comunali per mesi n. 3 (tre) | € 57.593,76 | affidamento | PARSIFAL | ||
asilo | det 1791 | 12/7/16 | Servizio Pubblica Istruzione - Supporto alla funzionalità Asili Nido comunali per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 luglio 2018 | € 422.354,24 | avviso | |||
viabilità | det 1764 | 8/7/16 | Affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano” Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 - Affidamento definitivo per mesi 8 (otto) alla NEXUS Soc. Coop. Soc. arl | € 45.002,55 | affidamento | NEXUS | ||
ausiliari | det 1724 | 6/7/16 | Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Giugno 2016 ( CIG 6594002696) | € 16.466,66 | fattura | TERRA NOSTRA | ||
manutenzione | DET 1712 | 5/7/16 | Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione giugno 2016, fattura n. C/05 del 30/06/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale | € 17.032,64 | fattura | ESSEGI | ||
scuolabus | det 1709 | 5/7/16 | Servizio
Pubblica Istruzuione - Assistenti Scuolabus - Fattura n. 2 Coop. FARE SOCIALE |
€ 13.381,48 | fattura | FARE SOCIALE | ||
Cimitero | det 1625 | 22/6/16 | Gestione servizi cimiteriali presso il Comune di Frosinone per il periodo 01 maggio- 31 maggio 2016 - Liquidazione ATON fattura n. 10/2016. | € 25.393,40 | fattura | ATON | ||
asilo | det 1619 | 21/6/16 | Affidamento esterno del Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido -Periodo giugno 2016 CIG Z3A1A5BD3E (mesi 1) | € 19.197,92 | affidamento | PARSIFAL | ||
segnaletica | DET 1608 | 17/6/16 | Liquidazione fattura Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Maggio 2016 (CIG Z2E18762BC) | € 10.416,67 | fattura | CONSORZIO INTESA | ||
ausiliari | det 1606 | 17/6/16 | Liquidazione fattura Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Maggio 2016 ( CIG ZA81876248) | € 16.666,66 | fattura | CONSORZIO INTESA | ||
manutenzione | DET 1595 | 16/6/16 | Procedura Negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7 del D.Lgs n.163/2006 - Servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Affidamento definitivo per mesi 8 (otto) alla ditta Essegi 20 | € 166.238,60 | gara risultato | ESSEGI | ||
verde | det 1594 | 16/6/16 | Intervento straordinario di pulizia e decespugliamento dell’area di ingombro e laterale dell’impianto di ascensore inclinato di collegamento tra via A. Moro e P.le Vittorio Veneto. Affidamento lavori alla Coop. Soc. arl NEXUS. | € 590,00 | affidamento | NEXUS | ||
verde | DET 1579 | 15/6/16 | Servizio di manutenzione di parchi e giardini - Liquidazione fattura Nexus n° 76 del 9/6/2016 - CIG 6450974825. | € 11.592,04 | fattura | NEXUS | ||
segnaletica | det 1565 | 14/6/16 | Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo 16 giugno - 15 settembre 2016 (CIG Z2E18762BC) | € 31.249,98 | affidamento | CONSORZIO INTESA | ||
segnaletica | det 1558 | 13/6/16 | Avviso pubblico con procedura negoziata per l’ affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale - Attestazione di gara deserta (CIG 6594197781) | gara | ||||
verde | DET 1557 | 10/6/16 | Acquisto di Beni e Materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico e dei Servizi Ambientali. Prenotazione di Impegno | € 2.400,00 | acquisto in economia, | |||
verde | DET 1556 | 10/6/16 | Acquisto di Beni e Materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico e dei Servizi Ambientali - Prenotazione di Impegno | € 8.500,00 | Impegno di spesa | |||
verde | det 1551 | 10/6/16 | Manutenzione
del Verde Pubblico - Interventi di bonifica della vegetazione spontanea
- Prenotazione di impegno spesa. |
€ 4.755,54 | Prenotazione di impegno spesa | |||
verde | det 1523 | 8/6/16 | Oggetto:
Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Anni uno ¿
Impegno definitivo di spesa competenze - CIG 6450974825. |
€ 139.104,40 | Impegno di spesa | |||
viabilità | det 1510 | 7/6/16 | Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 67 del 31.05.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.( periodo mese di maggio dal 16.05.2016 al 31.05.2016) | € 3.431,45 | fattura | NEXUS | ||
viabilità | det 1509 | 7/6/16 | Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 66 del 31.05.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.( periodo mese di Maggio dal 01.05.2016 al 15.05.2016 ). | € 4.048,84 | fattura | NEXUS | ||
scuolabus | det 1490 | 6/6/16 | Servizio Pubblica Istruzione - Assistenti Scuolabus - Liquidazione fattura n. 1 del 3.06.2016 - Cooperativa FARE SOCIALE | € 13.381,48 | fattura | FARE SOCIALE | ||
manutenzione | det 1476 | 3/6/16 | Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione fattura n. C/03 del 31/05/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale | € 10.389,91 | affidamento | ESSEGI | ||
segnaletica | det 1458 | 31/5/16 | Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Approvazione bando di gara con procedura negoziata (CIG 6594197781) | avviso procedura di gara con trattativa negoziata | ||||
segnaletica | det 1456 | 31/5/16 | Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo 1° - 15 giugno 2016 (CIG Z2E18762BC) Consorzio Intesa Società periodo 1°-15 Giugno 2016 | € 5.208,33 | affidamento | CONSORZIO INTESA | ||
ausiliari | verbale 26896 | 30/5/16 | la Commissione di Gara appositamente nominata ha dichiarato vincitrice dell’Avviso Pubblico in oggetto la Società Cooperativa TERRA NOSTRA con sede legale in Via Piagge 113 – 03010 Piglio P. IVA 02399520606 con un ribasso del 1,5 % sul prezzo a base di gara | avviso | TERRA NOSTRA | |||
ausiliari | det 1443 | 30/5/16 | Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dell’ ascensore inclinato e dei parcheggi a pagamento (CIG 6594002696). affidare il Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e dell’ascensore inclinato per tre mesi a decorrere dal 1° giugno 2016 (con facoltà di prorogare l’affidamento per ulteriori tre mesi, alla Società Cooperativa Sociale TERRA NOSTRA con sede legale in Via Piagge 113 – 03010 Piglio P. IVA 02399520606 | € 49.249,98 | affidamento | TERRA NOSTRA | ||
segnaletica | det 1442 | 30/5/16 | Avviso pubblico per l’ affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale - Attestazione di gara deserta (CIG 6594197781) | gara | ||||
manutenzione | det 1440 | 30/5/16 | Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni ¿ Proroga servizio al Consorzio Uno arl. liquidazione fattura n. 18 del 19/05/2016 | € 11.518,75 | proroga | CONSORZIO UNO | ||
Cimitero | DET 1426 | 26/5/16 | Gestione servizi cimiteriali presso il Comune di Frosinone per il periodo 01 Aprile- 30 Aprile 2016 - Liquidazione ATON fattura n. 8/2016. | € 25.393,40 | fattura | ATON | ||
verde | DET 1403 | 23/5/16 | Servizi Ambientali - Interventi di manutenzione del Verde Pubblico - Liquidazione Fattura n° 1068/2016, ditta Centro Ferramenta e Colori. | € 414,76 | acquisto | Centro Ferramenta | ||
asilo | det 1374 | 17/5/16 | Affidamento esterno del Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido - Periodo Maggio 2016 CIG Z8F19E6706 Parsifal | € 19.197,92 | affidamento | PARSIFAL | ||
ausiliari | nota 24467 | 16/5/16 | le cooperative interessate sono state invitate a presentare offerta tecnico-economica per l’affidamento del servizio in oggetto | appalto | ||||
ausiliari | nota 24465 | 16/5/16 | le cooperative interessate sono state invitate a presentare offerta tecnico-economica per l’affidamento del servizio in oggetto | appalto | ||||
ausiliari | nota 24464 | 16/5/16 | le cooperative interessate sono state invitate a presentare offerta tecnico-economica per l’affidamento del servizio in oggetto | appalto | ||||
manutenzione | det 1365 | 16/5/16 | Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Approvazione bando di gara (CIG 6594197781) | gara | ||||
ausiliari | det 1361 | 16/5/16 | il Settore Polizia Locale ha provveduto ad approvare nuovo Capitolato Speciale d’Appalto | appalto | ||||
segnaletica | det 1360 | 16/5/16 | Avviso pubblico per l’ affidamento del Servizio di Manutenzione della Segnaletica Stradale Verticale ed Orizzontale - Attestazione di gara deserta (CIG 6594197781) | gara | ||||
verde | det 1352 | 16/5/16 | Servizio di manutenzione ordinaria delle aree destinate a verde pubblico.Liquidazione fattura per pubblicazione bando di gara. SMART CIG ZC1178BBDD. | € 732,00 | fattura | |||
segnaletica | det 1365 | 13/5/16 | Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Approvazione bando di gara (CIG 6594197781) | avviso | ||||
viabilità | det 1344 | 13/5/16 | Affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano” Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 - presa atto verbale di gara - per mesi 8 (otto), dal 01/05/2016 al 15/1/17, Nexus | € 64.781,52 | affidamento | NEXUS | ||
verde | DET 1332 | 12/5/16 | Servizio di manutenzione del verde pubblico - Liquidazione Fattura n° 57/2016 ditta NEXUS. | € 11.592,04 | fattura | NEXUS | ||
segnaletica | det 1320 | 11/5/16 | Liquidazione fattura per Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Aprile 2016 (CIG Z2E18762BC) | € 10.416,67 | fattura | ATON | ||
ausiliari | det 1319 | 11/5/16 | Liquidazione
fattura per Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a
pagamento per il periodo Aprile 2016 ( CIG ZA81876248 |
€ 16.666,66 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
ausiliari | det 1317 | 11/5/16 | Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento e dell’ascensore inclinato - Attestazione di gara deserta (CIG 6594002696) | gara | ||||
viabilità | set 1288 | 9/5/16 | Manutenzione viabilità liquidazione | € 8.097,00 | fattura | NEXUS | ||
manutenzione | det 1289 | 9/5/16 | Affidamento del servizio di ¿Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni¿. Liquidazione fatt n. 17 Consorzio Uno periodo aprile 2016 | € 23.037,50 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 1243 | 4/5/16 | prorogare il servizio all’attuale gestore, Consorzio Uno Soc Coop Sociale arl Onlus., con sede in Sora - P.zza S. Domenico per il periodo 01/05/2016 - 15/05/2016, nelle more del perfezionamento degli atti e agli stessi prezzi, patti e condizioni. | proroga | CONSORZIO UNO | |||
manutenzione | det 1243 | 4/5/16 | Affidamento del servizio di ¿Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni¿. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 delD.Lgs n. 163/2006 - presa atto verbale di gara | € 136.261,15 | proroga e affidamento | CONSORZIOUNO/ESSEGI | ||
ausiliari | det 1185 | 29/4/16 | approvato il capitolato speciale d’appalto, la scheda di partecipazione, la scheda di offerta tecnica e la scheda di offerta economica; | appalto | ||||
segnaletica | det 1183 | 29/4/16 | Avviso pubblico per affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Approvazione bando di gara (CIG 6594197781) | gara | ||||
manutenzione | det 1183 | 29/4/16 | Avviso pubblico per affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Approvazione bando di gara (CIG 6594197781) | avviso | ||||
scuolabus | det 1160 | 28/4/16 | Servizio
comunale Assistenza Scuolabus. per la durata di mesi 8 (otto) - periodo 1
maggio/31 dicembre 2016 l’affidamento in via diretta dell’appalto del
servizio di Assistenza Scuolabus, alla cooperativa sociale FARE SOCIALE s.c.s. con sede in Roma, Via N. Strampelli – P.I. 11070161002 i cui rapporti saranno disciplinati da apposita convenzione; |
€ 107.051,84 | affidamento | FARE SOCIALE | ||
Cimitero | det 1166 | 28/4/16 | Affidamento esterno Servizi Cimiteriali periodo 01/05/2016 - 31/07/2016. Determinazioni CIG: 6678817E21 | € 76.180,30 | proroga | ATON | ||
ausiliari | det 1150 | 27/4/16 | Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Maggio 2016 ( CIG ZA81876248) Consorzio Intesa Società Cooperativa a r.l. con sede legale in Via Ararsa civ. 49 – 03025 Monte San Giovanni Campano P. IVA 02605120605 | € 16.666,66 | affidamento | CONSORZIO INTESA | ||
segnaletica | det 1149 | 27/4/16 | Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale edorizzontale per il periodo Maggio 2016 (CIG Z2E18762BC) | € 10.416,66 | affidamento | CONSORZIO INTESA | ||
ausiliari | n.20695 | 26/4/16 | il suddetto Consorzio Intesa ha evaso la suddetta richiesta con nota trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 26.04.2016 al n°20695; | affidamento | CONSORZIO INTESA | |||
ausiliari | n.20651 | 22/4/16 | con nota prot. 20651 del 22.04.2016 è stata richiesta presentazione di offerta economica al Consorzio Intesa; | € 16.666,66 | gara | CONSORZIO INTESA | ||
ausiliari | n.19335 | 15/4/16 | a
Cooperativa attualmente affidataria, GALATEA per
conto della Soc. CONSORZIO UNO, con nota assunta al protocollo generale dell’Ente in data 15.04.2016 al n° 19335, ha comunicato di non essere più interessata a nuovi affidamenti oltre la data del 30.04.2016; |
€ 16.666,66 | gara | GALATEA | ||
museo | det 1027 | 13/4/16 | Liquidazione
fattura periodo mese di marzo 2016 nonchè conguaglio - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7. |
€ 37.311,48 | fattura | SOLCO | ||
viabilità | det 1013 | 11/4/16 | Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fatturan° 26 del 31.03.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Marzo 2016). | € 8.097,69 | fattura | NEXUS | ||
manutenzione | det 1012 | 11/4/16 | Affidamento Servizio esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni-Liquidazione fatt n. 13 del 01/04/2016 al Consorzio Uno s.c.r.l - Marzo 2016 | € 23.037,50 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 1009 | 8/4/16 | Liquidazione fattura per Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Marzo 2016 (CIG Z2E18762BC) | € 10.416,67 | fattura | ATON | ||
ausiliari | det 1006 | 7/4/16 | Liquidazione fattura per Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Marzo 2016 ( CIG ZA81876248) | € 16.666,66 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
ausiliari | det 1005 | 7/4/16 | Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Aprile 2016 ( CIG ZA81876248) | € 16.666,66 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 1004 | 7/4/16 | Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Aprile 2016 (CIG Z2E18762BC) | € 10.416,66 | affidamento | ATON | ||
ausiliari | n. 17283 | 5/4/16 | trasmesso l’elenco delle Cooperative sociali di tipo B, corredato della relativa documentazione, che hanno presentato manifestazione d’interesse per concorrere all’affidamento del suddetto servizio; | Manifestazione interesse | ||||
sport | DET 962 | 5/4/16 | Liquidazione fattura periodo mese di marzo 2016 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F | € 17.271,21 | fattura | IL SOLCO | ||
segnaletica | det 875 | 28/3/16 | Affidamento fornitura segnaletica stradale per delimitazione zona a traffico limitato (CIG ZA11926439) | € 219,60 | affidamento | Tamburrini | ||
segnaletica | det 862 | 24/3/16 | Liquidazione
fattura per Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale
ed orizzontale per il periodo Febbraio 2016 (CIG Z2E18762BC) |
€ 10.416,66 | fattura | ATON | ||
segnaletica | det 851 | 24/3/16 | Affidamento fornitura segnaletica stradale per delimitazione zona a traffico limitato (CIG ZBE19214C7) | € 3.151,87 | affidamento | Tamburrini | ||
ausiliari | det 775 | 18/3/16 | Affidamento
del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Marzo 2016 ( CIG ZA81876248) |
€ 16.666,66 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 774 | 18/3/16 | Affidamento
del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Marzo 2016 (CIG Z2E18762BC) |
€ 10.416,66 | affidamento | ATON | ||
segnaletica | det 746 | 15/3/16 | Affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale: CIG6594197781 e del servizio di controllo e sorveglianza dei parcheggi a pagamento CIG 6594002696. Approvazione avviso pubblico | avviso pubblico | ||||
viabilità | det 725 | 14/3/16 | Affidamento Servizio esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni-servizio manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano -Servizio esterno Assistenza scuolabus dal 01/03/2016 sino al 30/04/2016 | € 27.031,28 | proroga + affidamento | NEXUS | ||
scuolabus | det 725 | 14/3/16 | Affidamento Servizio esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni-servizio manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano -Servizio esterno Assistenza scuolabus dal 01/03/2016 sino al 30/04/2016 | € 16.195,38 | proroga + affidamento | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 725 | 14/3/16 | Affidamento Servizio esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni-servizio manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano -Servizio esterno Assistenza scuolabus dal 01/03/2016 sino al 30/04/2016 | € 46.075,00 | proroga + affidamento | CONSORZIO UNO | ||
sport | DET 680 | 10/3/16 | Liquidazione fattura periodo mese di febbraio 2016 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. | € 17.271,21 | fattura | IL SOLCO | ||
viabilità | det 654 | 8/3/16 | Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 13 del 29.02.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Febbraio 2016). | fattura | NEXUS | |||
verde | DET 648 | 8/3/16 | Manutenzione Verde Pubblico - Esecuzione di buche per la messa a dimora di essenze arboree presso la Villa Comunale e in Zona Cavoni. Liquidazione Fattura ditta Loreto Scavi n° 1/2016-FE. | € 488,00 | acquisto | Loreto Scavi | ||
ausiliari | det 623 | 5/3/16 | Liquidazione fattura per Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Febbraio 2016 ( CIG ZA81876248) | € 16.666,66 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
Cimitero | det 605 | 3/3/16 | Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E. e Ambiente - Liquidazione fattura n.4 del 01/03/2016 - Coop. ATON con sede in Frosinone Via Veccia, 1 C.F. 12395261006 CIG 6543290DB6 | € 25.393,40 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
manutenzione | det 592 | 2/3/16 | Servizio di Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione fatt n. 10 del 01/03/2016 al consorzio Uno arl - prot. 10787/2016 - febbraio 2016 | € 23.037,50 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
verde | det 509 | 29/2/16 | Procedura aperta per il servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Anni uno - Approvazione risultanze di gara e affidamento alla ditta Nexus Soc. Coop. - Prenotazione di spesa - CIG 6450974825. | € 139.104,40 | Manifestazione interesse | |||
asilo | det 462 | 23/2/16 | Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido - periodo febbraio 2016 - CIG Z0418A222D Settore | € 19.197,92 | affidamento | PARSIFAL | ||
Cimitero | det 433 | 23/2/16 | Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E. e Ambiente - Liquidazione fattura n. 2 del 01/02/2016 - Coop. ATON con sede in Frosinone Via Veccia, 1 C.F. 12395261006 CIG 6543290DB6 | € 25.393,40 | fattura | ATON | ||
segnaletica | det 422 | 22/2/16 | Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale per il mese di gennaio 2016 (CIG Z551813AD9 ) | € 10.416,67 | fattura | ATON | ||
viabilità | det 364 | 16/2/16 | è stato disposto, nelle more del completamento del procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell’espletamento dei servizi in argomento ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell’attuale rapporto di mesi 1 alla Coop. Sociale Nexus a r.l.; | affidamento | ||||
viabilità | det 364 | 16/2/16 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - Periodo Febbraio 201 | € 162.187,68 | Impegno di spesa | |||
viabilità | det 364 | 16/2/16 | si ritiene necessario prorogare la scadenza degli attuali rapporti per mesi 1 ( alle cooperative affidatarie dei servizi in argomento ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento di affidamento dei servizi | € 13.515,64 | proroga | NEXUS | ||
scuolabus | det 364 | 16/2/16 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - Periodo Febbraio 201 | € 13.515,64 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
scuolabus | det 364 | 16/2/16 | si ritiene necessario prorogare la scadenza degli attuali rapporti per mesi 1 ( alle cooperative affidatarie dei servizi in argomento ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento di affidamento dei servizi | € 8.097,69 | proroga | CONSORZIO UNO | ||
scuolabus | det 364 | 16/2/16 | Affidamento
Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di
supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - Periodo Febbraio 201 |
€ 97.172,28 | Impegno di spesa | |||
manutenzione | det 364 | 16/2/16 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - Periodo Febbraio 201 | € 276.450,00 | Impegno di spesa | |||
manutenzione | det 364 | 16/2/16 | si ritiene necessario prorogare la scadenza degli attuali rapporti per mesi 1 ( alle cooperative affidatarie dei servizi in argomento ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento di affidamento dei servizi | € 23.037,50 | proroga | CONSORZIO UNO | ||
ausiliari | det 363 | 16/2/16 | Affidamento
del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per
il periodo Febbraio 2016 ( CIG ZA81876248) |
€ 16.666,66 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 362 | 16/2/16 | Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Febbraio 2016 (CIG Z2E18762BC) | € 10.416,66 | affidamento | ATON | ||
ausiliari | det 361 | 16/2/16 | approvato Avviso Pubblico per l’affidamento del servizio di controllo e sorveglianza dei parcheggi a pagamento (5 mesi) | € 83.333,34 | Manifestazione interesse | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 359 | 16/2/16 | procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di cooperative sociali di tipo B per l’affidamento del servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 codice CIG 6594197781 | Manifestazione interesse | ||||
verde | DET 332 | 12/2/16 | Manutenzione
del Verde Pubblico - Interventi di potature e ed abbattimenti di soggetti
arborei - Prenotazione di impegno. |
€ 1.500,00 | Impegno di spesa | |||
verde | det 328 | 12/2/16 | Manutenzione del Verde Pubblico - Interventi di bonifica della vegetazione spontanea - Prenotazione di impegno spesa. | € 700,00 | Impegno di spesa | |||
verde | det 324 | 12/2/16 | Acquisto di Beni e Materiale di consumo per la manutenzione del verde pubblico e dei Servizi Ambientali – Prenotazione di Impegno. | € 1.250,00 | Impegno di spesa | |||
scuolabus | det 239 | 5/2/16 | Servizio di Assistenza Scuolabus - liquidazione fattura n. 5 del 01/02/2016 prot. 5373/2016 - Consorzio Uno arl | € 13.515,64 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 238 | 5/2/16 | Servizio di Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione fatt n. 7 del 01/02/2016 al consorzio Uno arl - prot. 5373/2016 - gennaio 2016 | € 23.037,50 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
Cimitero | det 139 | 22/1/16 | Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E e Ambiente- liquidazione fattura 13/2015/AP del 31/12/2015 - Coop. ATON con sede legale in Frosinone Via Francesco Veccia, 1 C.F. 12395261006 CIG. 63534210DF | € 25.393,40 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
segnaletica | det 109 | 19/1/16 | Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale per il mese di dicembre 2015 (CIG 6233744847 ) | € 12.400,00 | fattura | ATON | ||
ausiliari | det 105 | 19/1/16 | Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per il periodo Gennaio 2016 ( CIG Z4A1813AD3) | € 16.666,66 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 102 | 19/1/16 | Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo Gennaio 2016 (CIG Z551813AD9) | € 10.416,66 | affidamento | ATON | ||
museo | det 58 | 13/1/16 | Liquidazione
fattura periodo mese di dicembre 2015 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7. |
€ 24.584,13 | fattura | SOLCO | ||
sport | DET 57 | 13/1/16 | Liquidazione fattura periodo mese di dicembre 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. | € 17.271,21 | fattura | IL SOLCO | ||
viabilità | det 42 | 11/1/16 | Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 184 del 31.12.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di dicembre 2015). | € 8.097,69 | fattura | NEXUS | ||
asilo | DET 30 | 8/1/16 | Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido - periodo Novembre 2015 - Liquidazione fattura n. 1365 del 30/12/2015 Consorzio Parsifal - CIG ZF316D8AAF | € 19.197,92 | fattura | PARSIFAL | ||
viabilità | det 24 | 8/1/16 | è stato disposto, nelle more del completamento del procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell’espletamento dei servizi in argomento ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell’attuale rapporto di mesi 1 alla Coop. Sociale Nexus a r.l.; | € 8.097,69 | affidamento | NEXUS | ||
scuolabus | det 24 | 8/1/16 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - Periodo Gennaio 2016 | € 13.515,64 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 24 | 8/1/16 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - Periodo Gennaio 2016 | € 23.037,50 | Impegno di spesa | |||
manutenzione | det 21 | 8/1/16 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura n. 3 del 02/01/2016 dicembre 2015 | € 23.037,50 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
museo | det 3574 | 16/12/15 | impegnata la somma pari ad € 24.584,13 Iva esente sull’imp. 5648/2015, relativa alla mensilità del mese di dicembre 2015 | € 25.584,13 | Impegno di spesa | |||
sport | det 3573 | 16/12/15 | Affidamento servizi di supporto alla gestione degli Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo - Cod. CIG: 565328672F - Il Sol.Co Cooperativa Sociale Onlus - Impegno di spesa. | € 18.984,26 | affidamento | IL SOLCO | ||
Cimitero | det 3484 | 11/12/15 | Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E e Ambiente- liquidazione fattura 3_15 del 25/11/2015 - Coop. Sol.Co Frùsino con sede legale in Roma P.zza Vittorio Emanuele n. 31 C.F. 12395261006 - Taglio erba -CIG. ZBD15ABAC6. | € 3.050,00 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
Cimitero | det 3480 | 11/12/15 | Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E e Ambiente- liquidazione fattura 11/2015/AP del 30/11/2015 - Coop. Sol.Co Frùsino con sede legale in Roma P.zza Vittorio Emanuele n. 31 C.F. 12395261006 CIG. 63534210DF. | € 25.393,40 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
viabilità | det 3414 | 9/12/15 | stato disposto, nelle more del completamento del procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell’espletamento dei servizi in argomento ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell’attuale rapporto di mesi 1 alla Coop. Sociale Nexus a r.l.; | € 535.809,96 | avviso | |||
scuolabus | det 3414 | 9/12/15 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus ¿ Periodo Dicembre 201 | € 13.515,64 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 3411 | 9/12/15 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni ¿ Liquidazione fattura n. 39 del 02/12/2015 Novembre 2015 | € 23.037,50 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
museo | det 3387 | 7/12/15 | liquidato il servizio reso nel mese di novembre per un importo inferiore pari ad € 24.584,13 Iva esente, considerato che in sede di approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario sono stati operati tagli sul’intervento di spesa n.522.007 | € 25.584,13 | fattura | SOLCO | ||
sport | DET 3386 | 7/12/15 | Liquidazione fattura periodo mese di novembre 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F | € 17.271,21 | fattura | IL SOLCO | ||
Cimitero | det 3248 | 23/11/15 | Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E e Ambiente- liquidazione fattura 10/2015/AP del 06/11/2015 - Coop. Sol.Co Frùsino con sede legale in Roma P.zza Vittorio Emanuele n. 31 C.F. 12395261006 CIG. 63534210DF | € 25.393,40 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
museo | det 3171 | 16/11/15 | liquidato il servizio reso nel mese di ottobre per un importo inferiore pari ad € 24.584,13 Iva esente, considerato che in sede di approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario sono stati operati tagli sul’intervento di spesa n. 522.007 | € 25.584,13 | fattura | SOLCO | ||
segnaletica | det 3140 | 13/11/15 | Affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo 12 novembre - 31 dicembre 2015 (CIG 6233744847) | € 20.000,00 | affidamento | SOLCO FRUSINO | ||
sport | DET 3119 | 11/11/15 | Liquidazione fattura periodo mese di ottobre 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. | € 17.271,21 | fattura | IL SOLCO | ||
segnaletica | DET 3108 | 10/11/15 | Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale per il mese di ottobre 2015 (CIG 6233744847 ) | € 10.681,88 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
Verde Detenuti | det 3021 | 2/11/15 | Piano di azione per l’inclusione sociale “Distretto Sociale B” - Frosinone. Attivazione progetto reinserimento sociale dei detenuti sottoposti a pene alternative. | € 1.200,00 | Impegno di spesa | |||
viabilità | det 2987 | 29/10/15 | è stato disposto, nelle more del completamento del procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell’espletamento dei servizi in argomento ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell’attuale rapporto di mesi 1 alla Coop. Sociale Nexus a r.l. | affidamento | NEXUS | |||
scuolabus | det 2987 | 29/10/15 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - periodo Novembre 201 | € 13.515,64 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 2987 | 29/10/15 | Affidamento Servizio Esterno Manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni Affidamento Servizio Esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus - periodo Novembre 201 | € 23.037,50 | Manifestazione interesse | |||
viabilità | det 2962 | 28/10/15 | Affidamento esterno alle Cooperative Sociali di tipo “B” - Servizio manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus. | € 97.172,28 | affidamento | NEXUS | ||
scuolabus | det 2962 | 28/10/15 | Affidamento esterno alle Cooperative Sociali di tipo “B” - Servizio manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus. | € 162.187,68 | affidamento | PARSIFAL | ||
manutenzione | det 2962 | 28/10/15 | Affidamento esterno alle Cooperative Sociali di tipo “B” - Servizio manutenzione ordinaria immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Servizio Assistenza Scuolabus. | € 276.450,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
Cimitero | det 2925 | 26/10/15 | Servizi Cimiteriali-Settore Pianificazione S.U.E. e Ambiente- liquidazione fattura 9/2015/AP del 19/10/2015- Coop Sol.Co Frùsino con sede legale in Roma P.zza Vittorio Emanueole II n. 31 C.F. 12395261006 CIG 63534210DF | € 25.393,40 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
asilo | det 3006 | 23/10/15 | Servizio Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal Giugno 2014 per gestione del servizio alla funzionalità degli Asili Nido. CIG 55318914DD | € 20.833,33 | fattura | PARSIFAL | ||
sport | DET 2916 | 23/10/15 | Liquidazione fattura periodo mese di settembre 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F | € 17.271,21 | fattura | IL SOLCO | ||
museo | det 2489 | 19/10/15 | liquidato il servizio reso nel mese di settembre per un importo inferiore pari ad € 24.584,13 Iva esente, considerato che in sede di approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario sono stati operati tagli sul’intervento di spesa n. 522.007 | € 25.584,13 | fattura | SOLCO | ||
ausiliari | det 2771 | 9/10/15 | Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di controllo e manutenzione degli stalli di sosta a pagamento per il mese di settembre 2015 (CIG 6233733F31) | € 15.529,86 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
scuolabus | det 2735 | 7/10/15 | Servizio di Assistenza Scuolabus ¿ Liquidazione settembre 2015 | € 13.933,65 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 2734 | 7/10/15 | Affidamento esterno - Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione settembre 2015 Consorzio Uno | € 23.037,69 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
viabilità | det 2653 | 30/9/15 | procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di cooperative sociali di tipo B per l’affidamento del servizio di che trattasi per la durata di 1 anno | Manifestazione interesse | ||||
ausiliari | det 2645 | 30/9/15 | Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per i mesi di settembre ed ottobre 2015 (CIG 6233733F31) | € 31.059,72 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 2644 | 30/9/15 | Affidamento
del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per i mesi di settembre ed ottobre 2015 (CIG 6233744847) |
€ 21.363,76 | affidamento | Solidarietà e cooperazione | ||
Cimitero | det 2639 | 29/9/15 | Servizi Cimiteriali-Settore Pianificazione S.U.E. e Ambiente- liquidazione fattura 6/2015/AP del 04/09/2015- Coop Sol.Co Frùsino con sede legale in Roma P.zza Vittorio Emanueole II n. 31 C.F. 12395261006 CIG 9153356D | € 25.393,40 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
sport | DET 2555 | 22/9/15 | Liquidazione fattura periodo mese di agosto 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. | € 17.271,21 | fattura | IL SOLCO | ||
verde | det 2533 | 21/9/15 | Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico - Parchi e Giardini - Liquidazione Ditta NEXUS Fatt. n° 132/2015. CIG ZF61595A76. | € 5.734,00 | fattura | NEXUS | ||
Cimitero | det 2378 | 8/9/15 | Servizi Cimiteriali - Settore Pianificazione S.U.E. e Ambiente - liquidazione fattura n° 302/PA del 31/07/2015 - Coop. Sol.Co Frùsino con sede legale in Roma P.zza Vittorio Emanuele IIn. 31 00185 Roma C.F. 12395261006 CIG ZC9153356D | € 25.393,40 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
museo | det 2375 | 7/9/15 | liquidato il servizio reso nel mese di agosto | € 30.947,81 | fattura | SOLCO | ||
scuolabus | det 2369 | 3/9/15 | Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura n. 29 del 01/09/2015 - CIG Z441536DBE | € 10.640,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 2368 | 3/9/15 | Affidamento esterno - Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione Agosto 2015 Consorzio Uno | € 23.037,69 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
viabilità | det 2355 | 3/9/15 | Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 119 del 31.08.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Agosto 2015). | € 8.097,69 | fattura | NEXUS | ||
verde | det 2343 | 2/9/15 | Manutenzione del Verde Pubblico - Bonifica vegetazione spontanea. Impegno Spesa | € 2.100,00 | acquisto in economia, | |||
asilo | det 2336 | 1/9/15 | Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. ¿ Liquidazione luglio 2015 (periodo compreso tra l¿1 e 15 luglio 2015) ¿ CIG: Z1D14B9509 | € 9.598,95 | fattura | PARSIFAL | ||
Verde Detenuti | det 2327 | 31/8/15 | Ricognizione fondi regionali assegnati ed erogati al Comune di Frosinone per progetti di risocializzazione dei detenuti | Impegno di spesa | ||||
verde | det 2312 | 28/8/15 | Affidamento
dei servizi di verde pubblico. Procedura negoziata ai sensi degli artt.
57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 - presa atto verbale di gara. |
GARA | ||||
segnaletica | det 2226 | 12/8/15 | Manifestazione d’interesse per affidamento servizi a Cooperative Sociali di tipo B. Approvazione avviso pubblico | Manifestazione interesse | ||||
ausiliari | det 2226 | 12/8/15 | Manifestazione d’interesse per affidamento servizi a Cooperative Sociali di tipo B. Approvazione avviso pubblico | Manifestazione interesse | ||||
segnaletica | Avviso | 12/8/15 | AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” ISCRITTE NELL’ELENCO REGIONALE Mesi 4 | € 42.727,47 | Manifestazione interesse | |||
ausiliari | Avviso | 12/8/15 | AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” ISCRITTE NELL’ELENCO REGIONALE Mesi 4 | € 59.715,32 | Manifestazione interesse | |||
museo | det 2216 | 10/8/15 | liquidato il servizio reso nel mese di giugno [luglio] | € 30.947,81 | fattura | SOLCO | ||
det 2208 | 10/8/15 | Affidamento alla Cooperativa Sociale Onlus SOL.CO Frùsino, del servizio di taglio erba per il periodo dal 10/08/2015 al 31/12/2015 da eseguirsi, presso il Civico Cimitero del Comune di Frosinone - CIG: ZBD15ABAC6. | € 6.100,00 | affidamento | SOLCO FRUSINO | |||
ausiliari | det 2193 | 6/8/15 | Affidamento
del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento per
il mese di agosto 2015 (CIG 6233733F31), Consorzio UNO Soc |
€ 15.529,86 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 2192 | 6/8/15 | Affidamento
del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il mese di agosto 2015 (CIG 6233744847),Sol.CO. |
€ 10.681,88 | affidamento | Solidarietà e cooperazione | ||
verde | det 2188 | 6/8/15 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 107 del 31/7/2015. CIG: Z50153614A (servizi). | € 11.468,00 | fattura | NEXUS | ||
scuolabus | det 2181 | 4/8/15 | Affidamento
esterno Servizio di assistenza scuolabus ¿ Liquidazione fattura n. 26
del 03/04/2015 - CIG Z441536DBE |
€ 10.640,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 2176 | 4/8/15 | Affidamento esterno del Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. - Liquidazione luglio 2015 | € 23.037,50 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
verde | det 2154 | 31/7/15 | Affidamento
dei servizi di verde pubblico per il periodo dal 01/09/2015 al 31/12/2015 -
Determina a contrarre con attivazione procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006. Approvazione atti tecnici e schema lettera di invito. CIG ZF61595A76. |
€ 45.872,00 | affidamento | La XIII Soc. Coop. | ||
verde | det 2134 | 29/7/15 | Affidamento
dei servizi di verde pubblico. Procedura negoziata ai sensi degli artt.
57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 - presa atto verbale di gara. [per quanto in precedenza esposto, è opportuno prorogare il servizio all’attuale gestore, Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., con sede in Frosinone - Via Licinio Refice, 149 iscritta nella Sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, per il periodo 1/9/2015 - 15/9/2015, nelle more del perfezionamento degli atti, mentre alla Cooperativa Sociale La XIII Soc. Coop. Soc., con sede legale in Via Bernardino Ramazzini, 31- Roma, l’affidamento del servizio avrà la durata di mesi quattro, con inizio il 16/9/2015 e fino a tutto il 15/1/2016;] |
€ 29.228,00 | affidamento | NEXUS | ||
Cimitero | det 2142 | 29/7/15 | veniva ulteriormente prorogato fino al 31/12/2015 l’affidamento dei servizi cimiteriali di cui alla D.D. 3774/14, impegnando allo scopo la somma complessiva di € 25.393,40 sul Capitolo n. 1370 – Voce 4; | € 25.393,40 | affidamento | SOLCO FRUSINO | ||
asilo | det 2123 | 28/7/15 | Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. ¿ Liquidazione giugno 2015 | € 19.197,92 | fattura | PARSIFAL | ||
verde | det 2107 | 27/7/15 | Acquisto
di beni e materiali di consumo per la manutenzione del Verde Pubblico - Impegno spesa. CIG n° ZC51589BCA (forniture). |
€ 3.424,00 | acquisto in economia, | |||
viabilità | det 2099 | 24/7/15 | nuovamente affidato il suddetto servizio alla Coop. Nexus a r.l. per due mesi, | affidamento | NEXUS | |||
manutenzione | det 2099 | 24/7/15 | è stato disposto, nelle more della definizione del piano di riduzione della spesa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015 e dell’approvazione del bilancio 2015, ai fini della continuità dell’espletamento del servizi in oggetto indicato ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell’attuale rapporto relativo al servizio in argomento, con scadenza al 30/09/2015 | affidamento | ||||
Cimitero | det 2096 | 24/7/15 | Servizio Cimiteriale- Settore Pianificazione S.U.E e Ambiente - liquidazione fattura n°4/2015/AP del 09/07/2015- Coop. Sociale Sol.Co Frùsino con sede legale In P.zza Vittorio Emanuele II n.- 31 00185 Roma C.F. 12395261006 CIG ZBE14CEE6A | € 25.393,40 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
museo | det 2059 | 20/7/15 | liquidato il servizio reso nel mese di giugno | € 30.947,81 | fattura | SOLCO | ||
scuolabus | det 2038 | 17/7/15 | Affidamento esterno Servizio di assistenza scuolabus - CIG Z441536DBE | € 21.280,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
verde | DET 2018 | 16/7/15 | Manutenzione del Verde Pubblico - Acquisto materiale vario. Liquidazione Fattura n° 29/2015 ditta Ferramenta Bracaglia e Fattura n° 2756/2015 ditta Centro Ferramenta e Colori. | acquisto | ferramenta bragaglia | |||
sport | DET 2001 | 15/7/15 | Liquidazione
fattura periodo mese di giugno 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale
Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. |
€ 17.271,21 | fattura | IL SOLCO | ||
verde | det 2000 | 15/7/15 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 92 del 30/6/2015. CIG: Z3414C81A5 (servizi). | € 18.717,85 | fattura | NEXUS | ||
manutenzione | det 1951 | 10/7/15 | Affidamento esterno del Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. - Liquidazione giugno 2015 | € 26.109,17 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
scuolabus | det 1949 | 10/7/15 | Servizio
di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura giugno 2015, Consorzio
Uno Società Coop. arl |
€ 14.191,42 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
viabilità | det 1927 | 8/7/15 | Serviziodi
manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione
fattura n° 91 del 30.06.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Giugno 2015) |
€ 9.177,38 | fattura | NEXUS | ||
ausiliari | det 1872 | 2/7/15 | Avviso
pubblico per l¿affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei
parcheggi a pagamento (CIG 6233733F31) (fino al 31/12/15) |
€ 93.179,17 | Manifestazione interesse | |||
segnaletica | det 1864 | 1/7/15 | Affidamento
del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il mese di luglio 2015 |
€ 10.681,88 | affidamento | Solidarietà e cooperazione | ||
segnaletica | det 1863 | 1/7/15 | Avviso
pubblico per affidamento del Servizio di Manutenzione della segnaletica
stradale verticale ed orizzontale (CIG 6233744847) (fino al 31/12/15) |
€ 64.091,31 | Manifestazione interesse | |||
asilo | det 1853 | 30/6/15 | Servizio
di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - liquidazione fattura
relativa alle prestazioni fornite nel mese di maggio 2015 dal Consorzio Parsifal - CIG ZD11447BB8 |
€ 19.197,92 | fattura | PARSIFAL | ||
Cimitero | det 1845 | 30/6/15 | Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente - Liquidazione fattura n° 3/2015Ap del 08/06/2015 - Cooperativa Sociale “Sol.co Frùsino” con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II n. 31 00185 Roma C.F. 12395261006 | € 26.178,76 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
Cimitero | DET1851 | 30/6/15 | veniva ulteriormente prorogato per un mese (luglio 2015) l’affidamento dei servizi cimiteriali di cui alla D.D. 3774/14, impegnando allo scopo la somma complessiva di € 25.393,40 sul Capitolo n.1370 – Voce 4; | € 25.393,40 | affidamento | SOLCO FRUSINO | ||
viabilità | det 1835 | 29/6/15 | Affidamento
esterno “Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività
di supporto alle manifestazioni” - “Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano”. |
€ 8.367,61 | affidamento | NEXUS | ||
manutenzione | det 1835 | 29/6/15 | Affidamento esterno “Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni” - “Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano”. | € 23.805,42 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
museo | det 1737 | 18/6/15 | liquidato il servizio reso nel mese di maggio per un importo pari ad € 30.947,81 Iva esente; | € 30.947,81 | fattura | SOLCO | ||
verde | det 261 | 17/6/15 | Destinazione di una quota pari ad almeno il 30% dei proventi delle sanzioni di cui all’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/01, per la sistemazione di aree destinate al verde della città ai sensi dell’art. 31, comma 4 ter del D.P.R. 380/01 | Impegno di spesa | ||||
viabilità | det 1670 | 11/6/15 | Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 85 del 08.06.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Maggio 2015). | € 8.097,69 | fattura | NEXUS | ||
sport | det 1658 | 11/6/15 | Liquidazione
fattura periodo mese di maggio 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. |
€ 17.271,21 | fattura | IL SOLCO | ||
Cimitero | det 1617 | 9/6/15 | AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” ISCRITTE NELL’ELENCO REGIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE. CIG Z42144B543. (6 mesi) | € 174.500,00 | Manifestazione interesse | |||
manutenzione | det 1591 | 5/6/15 | Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura maggio 2015 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl CIG Z991447B55 | € 23.037,42 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
scuolabus | det 1590 | 5/6/15 | Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura maggio 2015, Consorzio Uno Società Coop. arl | € 14.191,42 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
ausiliari | det 1570 | 3/6/15 | Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento (1 mese giugno 2015) | € 23.279,16 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 1569 | 3/6/15 | Affidamento
del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il mese di giugno 2015 |
€ 10.681,88 | affidamento | Solidarietà e cooperazione | ||
Cimitero | det 1553 | 1/6/15 | Affidamento esterno Servizi Cimiteriali. Determinazioni. C.I.G.: ZBE14CEE6A | € 25.393,40 | proroga | SOLCO FRUSINO | ||
Cimitero | det 1553 | 1/6/15 | Affidamento esterno Servizi Cimiteriali. Determinazioni. C.I.G.: ZBE14CEE6A | € 203.583,33 | gara | |||
verde | det 1532 | 29/5/15 | Servizio
di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Affidamento diretto
alla Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. - Periodo 1/6/2015 - 30/6/2015. |
€ 15.342,50 | affidamento | NEXUS | ||
viabilità | det 1500 | 26/5/15 | Affidamento Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell¿arredo urbano. Scadenza 30/6/15 | € 9.177,38 | affidamento | NEXUS | ||
manutenzione | det 1500 | 26/5/15 | Affidamento Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Scadenza 30/6/15 | € 26.109,17 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 1500 | 26/5/15 | prorogare la scadenza degli attuali rapporti alle cooperative affidatarie con scadenza 30/06/2015 | proroga | ||||
asilo | det 1500 | 26/5/15 | Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. scadenza 15.7.2015; | € 28.796,87 | affidamento | PARSIFAL | ||
asilo | det 1492 | 26/5/15 | Servizio
di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - liquidazione fattura
relativa alle prestazioni fornite nel mese di aprile 2015 dal Consorzio Parsifal - CIG 6074585A1D |
€ 19.791,67 | fattura | PARSIFAL | ||
sport | det 1410 | 19/5/15 | Liquidazione
fattura periodo marzo/aprile 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus
- per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F. |
€ 22.285,43 | fattura | IL SOLCO | ||
museo | det 1398 | 18/5/15 | Liquidazione fattura periodo mese di aprile 2015 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7 | € 30.947,81 | fattura | SOLCO | ||
asilo | det 1389 | 18/5/15 | Servizio
di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - liquidazione fattura
relativa alle prestazioni fornite nel mese di marzo 2015 dal Consorzio Parsifal - CIG 6074585A1D |
€ 19.791,67 | fattura | PARSIFAL | ||
viabilità | det 1331 | 12/5/15 | Serviziodi
manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione
fattura n° 52 del 30.04.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Aprile 2015). |
€ 8.348,12 | fattura | NEXUS | ||
scuolabus | det 1310 | 8/5/15 | Servizio
di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura aprile 2015, Consorzio
Uno Società Coop. arl |
€ 13.933,65 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 1309 | 8/5/15 | Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura aprile 2015 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl CIG 60744098E0 | € 22.333,34 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
viabilità | det 1307 | 7/5/15 | è stato nuovamente affidato il suddetto servizio alla Coop. Nexus per un mese, riducendo del 3% il precedente canone mensile corrisposto in riferimento alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica; | affidamento | NEXUS | |||
viabilità | det 1307 | 7/5/15 | Affidamento
esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Servizio
di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano. Mesi 7 di affidamento e 1 mese di proroga |
€ 8.097,69 | affidamento | NEXUS | ||
viabilità | det 1307 | 7/5/15 | Affidamento
esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Servizio
di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano. Mesi 7 di affidamento e 1 mese di proroga |
€ 56.683,83 | Manifestazione interesse | |||
manutenzione | det 1307 | 7/5/15 | Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano. Mesi 7 di affidamento e 1 mese di proroga | € 23.037,50 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 1307 | 7/5/15 | Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano. Mesi 7 di affidamento e 1 mese di proroga | € 161.262,50 | Manifestazione interesse | |||
asilo | det 1307 | 7/5/15 | Affidamento
esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Servizio
di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano. Mesi 7 di affidamento e 1 mese di proroga |
€ 134.385,44 | Manifestazione interesse | PARSIFAL | ||
asilo | det 1307 | 7/5/15 | Affidamento
esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Servizio
di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano. Mesi 7 di affidamento e 1 mese di proroga |
€ 19.197,92 | affidamento | PARSIFAL | ||
scuolabus | det 1306 | 7/5/15 | gestione del Servizio di assistenza Scuolabus sino alla chiusura delle attività scolastiche per l’anno in corso, fissata alla data del 30/06/2015 | affidamento | CONSORZIO UNO | |||
scuolabus | det 1306 | 7/5/15 | la proroga del rapporto in corso alla cooperativa affidataria del servizio in argomento – Consorzio Uno a.r.l, con sede legale in Sora – Fr, Piazza S. Domenico n. 83 per la gestione del Servizio di assistenza Scuolabus sino alla chiusura delle attività scolastiche per l’anno in corso, fissata alla data del 30/06/2015 | affidamento | CONSORZIO UNO | |||
verde | det 1305 | 7/5/15 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 53 del 30/4/2015. CIG: 6083583B7F (servizi). | € 19.703,00 | fattura | NEXUS | ||
Cimitero | det 1269 | 4/5/15 | SERVIZI
CIMITERIALI. CURA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUE ED AMBIENTE-
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/2015/ap DEL 01/04/2015 COOPERATIVA SOCIALE “SOL.CO
FRUSINO” CON SEDE LEGALE IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE ii N. 31 00185 ROMA C.F. 12395261006 – CIG. 6073116DDA |
€ 26.178,76 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
verde | det 1230 | 28/4/15 | Oggetto: Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. - Periodo 1/5/2015 - 31/5/2015. | € 15.342,50 | affidamento | NEXUS | ||
Cimitero | det 1215 | 28/4/15 | Affidamento esterno Servizi Cimiteriali. Determinazioni | € 25.393,40 | proroga | SOLCO FRUSINO | ||
Cimitero | det 1215 | 28/4/15 | Affidamento esterno Servizi Cimiteriali. Determinazioni | € 203.583,33 | gara | |||
ausiliari | det 1207 | 27/4/15 | Affidamento del Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento (CIG Z8F1449708 e CIG 6233733F31) | € 116.458,33 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 1206 | 27/4/15 | Affidamento
del Servizio di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale (CIG Z3014496EB e CIG 6233744847) |
€ 48.178,00 | affidamento | Solidarietà e cooperazione | ||
viabilità | det 1205 | 24/4/15 | Affidamento
esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Sevizi
di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di assistenza agli Scuolabus. Servizio di manutenzione ordinaria della |
€ 56.683,83 | affidamento | NEXUS | ||
scuolabus | det 1205 | 24/4/15 | Affidamento
esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Sevizi
di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di assistenza agli Scuolabus. Servizio di manutenzione ordinaria della |
€ 94.609,48 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 1205 | 24/4/15 | Affidamento esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Sevizi di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di assistenza agli Scuolabus. Servizio di manutenzione ordinaria della | € 161.262,50 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
asilo | det 1205 | 24/4/15 | Affidamento
esterno Servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido. Sevizi
di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Servizio di assistenza agli Scuolabus. Servizio di manutenzione ordinaria della |
€. 134.385,44 | affidamento | PARSIFAL | ||
asilo | det 1194 | 23/4/15 | Servizio
di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - liquidazione fattura
relativa alle prestazioni fornite nel mese di febbraio 2015 dal Consorzio Parsifal - CIG 6074585A1D |
€ 19.791,67 | fattura | PARSIFAL | ||
museo | det 1141 | 16/4/15 | Liquidazione fattura periodo mese di marzo 2015 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7. fattura n. 4/PA del 31 marzo 2015 | € 30.947,81 | fattura | SOLCO | ||
Verde Detenuti | det 1097 | 13/4/15 | Fornitura di attrezzature e materiale vario per progetto di risocializzazione e formazione di detenuti ristretti nella Casa Circondariale. Liquidazione fattura n. 96/C/2015 | € 2.776,87 | acquisto in economia, | |||
manutenzione | det 1065 | 10/4/15 | Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura marzo 2015 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl CIG 60744098E0 | € 25.166,67 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
scuolabus | det 1063 | 10/4/15 | Servizio
di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura marzo 2015, Consorzio
Uno Società Coop. arl |
€ 13.933,65 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
viabilità | det 1052 | 9/4/15 | Oggetto: Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 41 del 31.03.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Marzo 2015). | € 8.348,12 | fattura | NEXUS | ||
verde | det 1047 | 9/4/15 | Servizio
di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura
NEXUS n. 40 del 31/03/2015. CIG: 6083583B7F |
€ 19.703,00 | fattura | NEXUS | ||
verde | det 975 | 1/4/15 | Determina impegno acquisto beni verde pubblico [messa a dimora di piante fiorite e docoro in alcune aree della città] | € 4.200,00 | acquisto in economia, | |||
asilo | det 1004 | 1/4/15 | Servizio
Asili Nido - Liquidazione fatture Parsifal periodo Gennaio/Febbraio 2015 -
CIG 5741473D64 |
€ 28.346,57 | fattura | PARSIFAL | ||
sport | det 971 | 31/3/15 | Liquidazione
fattura periodo 1°/22 marzo 2015 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale Onlus - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto agli impianti Sportivi e agli eventi culturali e di Spettacolo Cod CIG :X3112CEAE9. |
€ 12.263,47 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
museo | det 825 | 18/3/15 | Liquidazione fattura periodo mese di febbraio 2015 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7. | € 30.947,81 | fattura | SOLCO | ||
segnaletica | det 822 | 18/3/15 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
sport | det 797 | 16/3/15 | i servizi in oggetto sono stati affidati alla Cooperativa Sociale “Sol.Co. Frusino per ulteriori ventidue giorni decorrenti dal 1°/22 marzo 2015 per una spesa di € 10.052,02 oltre Iva Cod. CIG: X3112CEAE9 | € 12.263,47 | affidamento | SOLCO FRUSINO | ||
verde | det 730 | 9/3/15 | Oggetto: Affidamento
a mezzo di
Procedura Aperta per
il servizio di
verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Revoca in autotutela del bando di gara e degli atti successivi. |
gara | ||||
Cimitero | det 739 | 9/3/15 | SERVIZIO CIMITERIALE - CURA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE S.U.E. ED AMBIENTE- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/15 DEL 02/03/2015 COOPERATIVA SOCIALE “SOL.CO FRUSINO” CON SEDE LEGALE IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N. 31 00185 ROMA C.F. 12395261006 – GIG 6073116DDA | € 26.178,76 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
Cimitero | det 739 | 9/3/15 | SERVIZIO CIMITERIALE - CURA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE S.U.E. ED AMBIENTE- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/15 DEL 02/03/2015 COOPERATIVA SOCIALE “SOL.CO FRUSINO” CON SEDE LEGALE IN P.ZZA VITTORIO EMANUELE II N. 31 00185 ROMA C.F. 12395261006 – GIG 6073116DDA fattura n° 10/15 del 02/03/20155 | € 26.178,76 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
scuolabus | det 720 | 6/3/15 | Servizio
di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura febbraio 2015, Consorzio
Uno Società Coop. arl |
€ 13.933,65 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
sport | det 715 | 6/3/15 | Liquidazione
fattura periodo 1°/28 febbraio
2015 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop.
Sociale Onlus - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto agli impianti Sportivi e agli eventi culturali e di Spettacolo Cod CIG :X1012CEAD7 fattura n. 11/15 del 03 marzo 2015 |
€ 15.608,04 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
manutenzione | det 705 | 5/3/15 | Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura febbraio 2015 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl CIG 60744098E0 | € 23.750,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
asilo | det 671 | 3/3/15 | Servizio
di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido - liquidazione fattura
relativa alle prestazioni fornite nel mese di gennaio 2015 dal Consorzio Parsifal - CIG 6074585A1D |
€ 19.791,67 | fattura | PARSIFAL | ||
viabilità | det 670 | 3/3/15 | Oggetto: Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 21 del 28.02.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Febbraio 2015). | € 8.348,12 | fattura | NEXUS | ||
Cimitero | det 662 | 3/3/15 | Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente -. Liquidazione fattura n° 05/15 del 03/02/2015 Cooperativa sociale “SOL.CO FRÙSINO”, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II n. 31 00185 Roma, C.F. 1239526 | € 26.178,76 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
verde | det 597 | 27/2/15 | Fornitura Vestiario da lavoro per Manutenzione del Verde Pubblico | € 87,45 | acquisto in economia, | |||
Cimitero | det 631 | 27/2/15 | Affidamento a mezzo di Procedura Aperta per l’affidamento dei Servizi Cimiteriali. Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgvo nr. 267/2000 e ss. mm. - Approvazione Capitolato Speciale d’Appalto, DUVRI, Schema disciplinare di gara | € 1.047.000,00 | gara/revocato | |||
segnaletica | det 590 | 26/2/15 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
museo | det 572 | 25/2/15 | Liquidazione fattura periodo mese di gennaio 2015 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E | € 30.947,81 | fattura | SOLCO | ||
Cimitero | 25/2/15 | convenzione tra la Cooperativa sociale “SOL.CO FRÙSINO”, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II n. 31 00185 Roma, C.F. 12395261006 ed il Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente | affidamento | SOLCO FRUSINO | ||||
asilo | det 470 | 18/2/15 | Servizio
Asili Nido - Fornitura generi alimentari e varie - Proroga affidamento
periodo Gennaio e Febbraio 2015 |
€ 8.700,00 | affidamento | PARSIFAL | ||
sport | det 383 | 10/2/15 | i
servizi in oggetto sono stati affidati, in via temporanea, alla Cooperativa Sociale
“Sol.Co. Frusino” per giorni ventotto decorrenti dal 1° al 28 febbraio 2015
per una spesa di € 15.608,04 Iva compresa Cod. CIG: X1012CEAD7 |
€ 15.608,04 | affidamento | SOLCO FRUSINO | ||
sport | det 369 | 9/2/15 | Liquidazione fattura periodo 1°/31 gennaio 2015 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale Onlus - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto agli impianti Sportivi e agli eventi culturali e di Spettacolo Cod CIG :X7F1122DB6. fattura n. 4/15 del 03 febbraio 2015 |
€ 17.280,32 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
viabilità | DET 348 | 6/2/15 | Serviziodi manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 10 del 31.01.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Gennaio 2015). | € 8.348,12 | fattura | NEXUS | ||
viabilità | det 348 | 6/2/15 | Serviziodi
manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione
fattura n° 10 del 31.01.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di Gennaio 2015). |
€ 8.348,12 | fattura | NEXUS | ||
sport | det 336 | 5/2/15 | PRESO ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato n.01228/2011REG.PROV.COLL. con la quale si statuisce che “il concorrente può essere escluso soltanto qualora la stazione appaltante sia oggettivamente certa che l’eventuale debito contributivo dichiarato sia grave e definitivamente accertato e cioè non esistano in atti di gara elementi che possano condurre a diversa conclusione, mediante ulteriori accertamenti” aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei servizi Affidamento servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi,agli eventi culturali e di spettacolo. Aggiudicazione alla Cooperativa Sociale Onlus Il Sol.Co. | gara | IL SOLCO | |||
museo | det 326 | 4/2/15 | Liquidazione fatture periodo 22 novembre/31 dicembre 2014 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7. | € 40.232,12 | fattura | SOLCO | ||
verde | det 318 | 4/2/15 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 14 del 31/01/2015. CIG: 6083583B7F | € 19.703,00 | fattura | NEXUS | ||
sport | det 274 | 2/2/15 | Liquidazione fattura periodo 17/31 dicembre
2014 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale Onlus - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto agli impianti Sportivi e agli eventi culturali e di Spettacolo Cod CIG :X7F1122DB6. fattura n. 2/15 del 08 gennaio 2015 |
€ 8.361,45 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
verde | det 270 | 2/2/15 | Affidamento
di verde pubblico, manutenzione di parchi e giardini. Impegno di spesa
per la pubblicazione del bandodi gara. Codice CIG ZCA12E51D2 |
€ 2.867,00 | acquisto in economia, | |||
sport | 30/1/15 | Affidamento temporaneo dei Servizi di Supporto agli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo giorni quarantasei e fino al 31 gennaio 2015 | € 21.018,00 | affidamento | SOLCO FRUSINO | |||
sport | 30/1/15 | Affidamento servizi di supporto alla gestione funzionale degli Impianti Sportivi e agli Eventi Culturali e di Spettacolo - Durata anni cinque - | € 849.403,80 | gara | ||||
sport | det 219 | 26/1/15 | somma di € 17.280,33 è stata impegnata sull’intervento 582.00.005 - imp.114/2015 dell’esercizio finanziario 2015; | Impegno di spesa | ||||
Verde Detenuti | det 179 | 22/1/15 | Fornitura
di attrezzature e materiale vario per progetto di risocializzazione e
formazione di detenuti ristretti nella Casa Circondariale. Liquidazione fattura n. 719/C/2014 - ditta Ferramenta Bracaglia s.r.l. |
€ 13.911,95 | acquisto in economia, | |||
Cimitero | det 115 | 15/1/15 | Fornitura materiale per la toponomastica presso il Civico Cimitero - liquidazione fattura n. 21/14 del 30/09/2014 CIG Z27106AA3C e n. 36/14 del 30/12/2014 CIGZ491136B89 alla Società Cooperativa Sol.Co Frusino. | fattura | SOLCO FRUSINO | |||
Cimitero | det 110 | 15/1/15 | fattura 37/14, fattura 1/15 | € 30.676,58 | fattura | IL MELOGRANO | ||
segnaletica | det 88 | 14/1/15 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
sport | det 58 | 12/1/15 | Oggetto: Liquidazione fattura periodo 01/16 dicembre 2014 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale Onlus - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto agli impianti Sportivi e agli eventi culturali e di Spettacolo Cod CIG :X451122DC4 | € 7.803,91 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
verde | det 43 | 9/1/15 | Servizio
di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini - Liquidazione
Società Cooperativa Sociale Nexus a.r.l - fatture dicembre 2014. |
€ 19.703,00 | fattura | NEXUS | ||
scuolabus | det 21 | 8/1/15 | impegnata la somma | € 55.734,60 | Impegno di spesa | |||
manutenzione | det 20 | 8/1/15 | impegnata la spesa complessiva di € 95.000,00 comprensiva di IVA ed oneri per la sicurezza sul Cap. 554 Voce 1 Impegno 16/2015 | Impegno di spesa | ||||
museo | det 326 | 31/12/14 | fattura n. 1074 | € 30.947,81 | fattura | SOLCO | ||
segnaletica | det 3792 | 30/12/14 | Servizio
di Manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale - Affidamento del Servizio alla Cooperativa Solidarietà e Cooperazione |
€ 41.666,66 | affidamento | Solidarietà e cooperazione | ||
ausiliari | det 3791 | 30/12/14 | Servizio di Controllo e Sorveglianza dei parcheggi a pagamento - Affidamento del Servizio al Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a r.l | € 100.666,66 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
verde | det 3693 | 30/12/14 | Servizio
di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Affidamento diretto alla
Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. - Periodo Gennaio 2015 - Aprile 2015. |
€ 64.600,00 | affidamento | NEXUS | ||
Cimitero | det 3774 | 30/12/14 | il “servizio cimiteriale” veniva affidato alla Cooperativa sociale “SOL.CO FRÙSINO”, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II n. 31 00185 Roma, C.F. 12395261006 ed impegnata la spesa complessiva di € 85.8323,00 OLTRE Iva al 22% sull’intervento 1370/2015. Procedere all’affidamento del servizio in questione per il periodo di mesi 4 (dal 01/01/2015 al 30/04/2015) anziché mesi 6 come da offerta della ditta “Sol.Co Frùsino” | € 85.832,30 | affidamento | SOLCO FRUSINO | ||
det 3686 | 29/12/14 | Supporto
gestione funzionale Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di
spettacolo. Servizi aggiuntivi per eventi estivi ed autunnali ¿ Coop. Sociale Sol.Co Frusino Impegno di spesa. |
imegno di spesa | SOLCO FRUSINO | ||||
verde | det 3658 | 29/12/14 | PROCEDURA APERTA PER
L’APPALTO DEI SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO ANNI 2015-2017. Disciplinare. |
Disciplinare | capitolato | |||
asilo | det 3620 | 24/12/14 | gestione del Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido al Consorzio PARSIFAL, con sede in Frosinone – Viale Mazzini n. 25, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 19/04/203, per mesi 4 (quattro) a decorrere dal 27/12/2014 per l’importo di € 79.166,68, IVA e costi della sicurezza inclusi; | € 79.166,68 | affidamento | PARSIFAL | ||
viabilità | det 3617 | 24/12/14 | affidato il servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano alla Coop. Nexus per mesi quattro, agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in precedenza e con i benefici economici offerti; | affidamento | NEXUS | |||
viabilità | det 3617 | 24/12/14 | è stato nuovamente affidato il servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano alla Coop. Nexus per mesi quattro, agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in precedenza e con i benefici economici offerti | affidamento | NEXUS | |||
scuolabus | det 3616 | 24/12/14 | affidata la gestione del servizio di assistenza scuolabus al Consorzio Uno Soc. Coop Sociale arl, con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) – Via Fraduemonti, 42, per mesi 4 (quattro) a decorrere dal 27/12/2014 | affidamento | CONSORZIO UNO | |||
manutenzione | det 3615 | 24/12/14 | affidata la gestione del Servizio di Manutenzione immobili e attività di supporto alle manifestazioni al Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl per mesi 4 (quattro) a decorrere dal 27/12/2014 per l’importo complessivo di € 95.000,00 comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza | € 95.000,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
Cimitero | det 3591 | 22/12/14 | Rettifica | € 145.713,00 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
Cimitero | det 3591 | 22/12/14 | Fattura 95 | € 51.113,33 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
Cimitero | det 3111 | 22/12/14 | Fattura 81 | € 16.230,99 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
manutenzione | det 3510 | 10/12/14 | Impegno e liquidazione fattura n. 69 dell’1-12-2014, ditta Consorzio Uno, società cooperativa sociale a responsabilità limitata, P.I. 02414030607, con sede legale in Monte San Giovanni Campano (FR) Via Fraduemonti 42, CAP 03025. Codice CIG: Z35122D183 | € 399,45 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 3510 | 10/12/14 | Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n. 69 dell’1-12-2014, ditta Consorzio Uno, società cooperativa sociale a responsabilità limitata, P.I. 02414030607, con sede legale in Monte San Giovanni Campano (FR) Via Fraduemonti 42, CAP 03025. Codice CIG: Z35122D183. nell’ambito dell’”allerta meteo”, | € 399,45 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
sport | det 3502 | 9/12/14 | i servizi in oggetto sono stati affidati alla medesima Cooperativa, dal 17 dicembre 2014 per ulteriori quarantasei giorni e, comunque, entro il 31 gennaio 2015, al costo di € 25.641,78 Iva inclusa, | € 25.641,78 | affidamento | SOLCO FRUSINO | ||
segnaletica | det 3501 | 9/12/14 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
museo | det 3500 | 9/12/14 | affidamento 22 novembre/31 dicembre 2014 | affidamento | SOLCO | |||
Verde | det 3462 | 4/12/14 | Servizio
di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Affidamento diretto alla
Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. - Periodo 22 dicembre 2014 - 31
dicembre 2014. |
€ 5.000,00 | affidamento | NEXUS | ||
Verde | 3453 | 3/12/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 158 del 29/11/2014. | € 19.703,00 | fattura | NEXUS | ||
sport | det 3686 | 2/12/14 | Supporto
gestione funzionale Impianti Sportivi e agli eventi culturali e di
spettacolo. Servizi aggiuntivi per eventi estivi ed autunnali ¿ Coop. Sociale
Sol.Co Frusino Impegno di spesa. |
€ 3.000,00 | affidamento | SOLCO FRUSINO | ||
segnaletica | det 3338 | 24/11/14 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
museo | 22/11/14 | Affidamento servizi museo alla Solco | Gara | SOLCO | ||||
Verde Detenuti | 3252 | 17/11/14 | Fornitura
di attrezzature e materiale vario per progetto di risocializzazione e
formazione di detenuti ristretti nella Casa Circondariale. Affidamento ditta Ferramenta Bracaglia s.r.l. |
acquisto in economia, | ferramenta bragaglia | |||
Verde coop | 3235 | 14/11/14 | Procedura
di gara per fornitura presso il ME.PA. di attrezzature e materiale vario
per progetto di risocializzazione e formazione di detenuti ristretti nella Casa Circondariale. Presa atto di gara deserta. |
gara | ||||
Verde Detenuti | det 3130 | 6/11/14 | Interventi di risocializzazione e formazione di detenuti ristretti nella Casa Circondariale di Frosinone. Determina a contrattare per fornitura presso il ME.PA. di attrezzature e materiale vario. | affidamento | ||||
sport | det 3124 | 5/11/14 | Liquidazione
fattura periodo mese di ottobre 2014 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale
Onlus - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto agli impianti Sportivi e agli eventi culturali e di Spettacolo Cod CIG :XB10FEOD19. fattura n. 27/14, alla Cooperativa Sociale “Sol.Co. Frusino” |
€ 17.280,08 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
museo | det 3123 | 5/11/14 | Oggetto: Liquidazione fattura periodo mese di ottobre 2014 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale Onlus - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto al Museo Archeologico Cod CIG:5854499568 - Cod. CIG: X241122DB2 - la fattura n. 28/14 del 31 ottobre 2014 | € 26.704,02 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
Verde Detenuti | 3126 | 5/11/14 | Servizi
Ambientali - autorizzazione di acquisto Vestiario da lavoro per la
manutenzione del verde - Progetto reinserimento sociale dei detenuti |
€ 298,29 | acquisto in economia, | |||
Verde | 3121 | 5/11/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 141 del 31/10/2014. | € 19.703,00 | fattura | NEXUS | ||
sport | det 3108 | 4/11/14 | il servizio di supporto agli Impianti Sportivi, e agli eventi culturali e di Spettacolo, per giorni quarantacinque e, comunque entro il 16 dicembre 2014 al costo di € 25.083,99 Iva compresa, a fronte di un impiego orario pro-capite di 100 ore mensili per quindici unità lavorative con qualifica B1; trattasi sono stati affidati,in via temporanea, nelle more della definizione delle procedure della gara, alla Coop. Sol.Co. Frusino; | € 25.083,99 | affidamento | SOLCO FRUSINO | ||
asilo | det 3082 | 31/10/14 | Servizio
Asilo Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal n.889 periodo di
riferimento 01/09/2014-30/09/2014 - Gestione Asilo Nido Pollicino- GIG 5741473D64 |
€ 28.346,57 | fattura | PARSIFAL | ||
Verde | 3010 | 24/10/14 | Impegno di spesa per € 6.500,00 per prestazioni di servizi verde pubblico | € 6.500,00 | acquisto in economia, | |||
segnaletica | det 2906 | 15/10/14 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
Verde Detenuti | 2915 | 15/10/14 | Attrezzature | € 25.000,00 | acquisto in economia, | |||
Cimitero | det 2924 | 15/10/14 | Determina Dirigenziale n° 2924/14 datata 15/10/2014 si è provveduto ad affidare alla Società summenzionata l’affidamento dei lavori di completamento della segnaletica verticale mancante; | € 5.587,60 | affidamento | ? | ||
museo | det 2877 | 13/10/14 | Determinazione Dirigenziale n. 2877 del 13 ottobre 2014, Cod. CIG: X241122DB2 ,i servizi in oggetto sono stati affidati alle medesime condizioni dal 13 ottobre/21 novembre 2014; | affidamento | SOLCO FRUSINO | |||
sport | det 2873 | 13/10/14 | Oggetto: Liquidazione fattura periodo al 1/30 settembre 2014 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale Onlus - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto agli impianti Sportivi e agli eventi culturali e di Spettacolo Cod CIG:584651699F. fattura n. 23/14 del 1° ottobre 2014, | € 17.280,08 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
museo | det 2872 | 13/10/14 | Oggetto: Liquidazione fattura periodo al 1/30 settembre 2014 - Sol.Co. Frusino Soc. Coop. Sociale Onlus - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto al Museo Archeologico Cod CIG:5854499568. la fattura n. 22/14 del 1° ottobre 2014, emessa dalla Cooperativa Sociale “Sol.Co Frusino” | € 26.704,02 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
segnaletica | det 2852 | 9/10/14 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
viabilità | det 2846 | 8/10/14 | Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° 136 del 01.10.2014 alla Nexus Soc. Coop. S ociale a r.l. (Mese di Settembre). | € 8.348,12 | fattura | NEXUS | ||
manutenzione | det 2846 | 8/10/14 | Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Liquidazione fattura n° 136 del 01.10.2014 alla Nexus Soc. Coop. S ociale a r.l. (Mese di Settembre). | € 8.348,12 | fattura | NEXUS | ||
Verde | 2809 | 8/10/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 126 del 30/09/2014. | € 3.111,00 | fattura | NEXUS | ||
Verde Detenuti | 2808 | 8/10/14 | Progetto Formazione Lavoro - Manutenzione Verde Urbano - Casa Circondariale - Servizio di Fornitura Pasti. Liquidazione fattura n. 11 del 2/10/2014. | € 610,50 | acquisto in economia, | |||
Cimitero | det 2807 | 7/10/14 | Fattura 72 | € 16.230,99 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
Verde | 2767 | 6/10/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 123 del 24/09/2014. | € 10.266,30 | fattura | NEXUS | ||
museo | det 2727 | 30/9/14 | Affidamento
dei servizi di supporto al Museo, Biblioteca ed altre strutture. Presa
d’atto della sentenza del Consiglio di Stato. 04433/2014. |
fattura | SOLCO | |||
manutenzione | det 2709 | 26/9/14 | affidata la gestione del Servizio di Manutenzione immobili e attività di supporto alle manifestazioni al Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl per mesi 3 (Tre) a decorrere dal 27/09/2014 | € 71.250,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
viabilità | det 2708 | 26/9/14 | è stato nuovamente affidato il servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano alla Coop. Nexus per mesi tre, agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in precedenza e con i benefici economici offerti | affidamento | NEXUS | |||
scuolabus | det 2706 | 26/9/14 | affidata la gestione del servizio di assistenza scuolabus al Consorzio Uno Soc. Coop Sociale arl, con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) – Via Fraduemonti, 42, per mesi 3 (tre) a decorrere dal 27/09/2014 | € 41.737,05 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
asilo | det 2705 | 26/9/14 | gestione del Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido al Consorzio PARSIFAL, con sede in Frosinone – Viale Mazzini n. 25, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 19/04/203, per mesi 3 (tre) a decorrere dal 27/09/2014 per l’importo di € 59.375,01, IVA e costi della sicurezza inclusi; | € 59.375,01 | affidamento | PARSIFAL | ||
Verde | det 2660 | 23/9/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. - Periodo settembre 2014 - dicembre 2014. | € 57.303,70 | affidamento | NEXUS | ||
Verde | 2677 | 23/9/14 | Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde Pubblico -Piano di Manutenzione Fioriture. Liquidazione Fattura n. 122 del 15/09/2014. | € 3.090,26 | fattura | NEXUS | ||
Verde | 2664 | 23/9/14 | Servizi Ambientali, richiesta prestazioni di servizio ed acquisto di materiale | € 8.869,75 | acquisto in economia, | |||
Verde | 2625 | 19/9/14 | Servizi Ambientali - Acquisto di materiale vario ed attrezzature per la manutenzione del | € 966,20 | acquisto in economia, | |||
ausiliari | det 2615 | 18/9/14 | Impegni di spesa per effettuazione servizio ausiliari del traffico | € 1.500,00 | Impegno di spesa | |||
Verde | 2590 | 17/9/14 | Servizi
Ambientali - Acquisto di materiale vario per la manutenzione del verde
pubblico e per il buon funzionamento degli Uffici - Liquidazione fatture varie |
€ 1.640,91 | acquisto | NEXUS | ||
viabilità | det 2464 | 8/9/14 | Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano. Liquidazione fattura n° 120 del 04.09.2014 Nexus Società Coop. Sociale a r. l. (Mese di Agosto 2014). | € 8.787,49 | fattura | NEXUS | ||
asilo | det 2449 | 8/9/14 | Liquidazione fattura | € 20.833,00 | fattura | PARSIFAL | ||
sport | det 2409 | 4/9/14 | affidati, per ulteriori mesi due, con scadenza 1° novembre 2014, i servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo sempre alla Coop. Sol.Co. Frusino | affidamento | SOLCO FRUSINO | |||
segnaletica | det 2407 | 4/9/14 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
Verde | 2397 | 4/9/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 110 del 30/08/2014. | € 20.740,00 | fattura | NEXUS | ||
Verde | 2396 | 4/9/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa. Fino al 31/12 | € 46.000,00 | Impegno di spesa | |||
sport | det 2374 | 2/9/14 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVIE AGLI EVENTI CULTURALI E DI SPETTACOLO. AGGIUDICAZIONE ALLA COOP.SOCIALE Onlus IL SOLCO.ribasso percentuale del 2,30% sull’importo annuo a base d’appalto stabilito in €. 173.880,00. Dare atto che la presente si intenderà aggiudicazione definitiva una volta acquisita la documentazione attestante che la Cooperativa Sociale ha i requisiti di ammissione e l’insussistenza di cause di esclusione dalla gara; | € 169.880,76 | affidamento | IL SOLCO | ||
Cimitero | det 2457 | 1/9/14 | Fattura 46 | € 16.230,99 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
Verde | 2369 | 29/8/14 | Servizi Ambientali - Acquisto di materiale vario per la manutenzione del verde pubblico | € 1.091,55 | acquisto in economia, | |||
Verde Detenuti | 2264 | 18/8/14 | Progetto
Formazione Lavoro - Manutenzione Verde Urbano - Casa Circondariale- Servizio di Fornitura Pasti. Liquidazione fattura n° 9 del 5/08/2014. |
€ 555,50 | affidamento | |||
Verde | 2244 | 12/8/14 | Richiesta di Fornitura di materiale di diversa natura e prestazioni di servizi necessari per la manutenzione di parchi e giardini e verde pubblico in gene. Liquidazione fatture varie ditte. | € 3.813,27 | acquisto in economia, | |||
Cimitero | det 2208 | 7/8/14 | Determina Dirigenziale n°2208/14 datata 07/08/2014, in relazione all’oggetto, veniva affidato alla Società Cooperativa Sociale Onlus Sol.Co Frusino i lavori di posizionamento di parte della segnaletica verticale presso il Civico Cimitero per un importo paria € 3.500,00; | € 3.500,00 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
Verde | 2201 | 6/8/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 93 del 31/07/2014. | € 20.740,00 | fattura | NEXUS | ||
manutenzione | det 2170 | 4/8/14 | Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura luglio 2014 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl. fattura n° 54 del 01/08/2014 | € 23.750,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
scuolabus | det 2169 | 4/8/14 | Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura luglio 2014, Consorzio Uno Società Coop. arl 52 del 01/08/2014 | € 13.933,65 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
Verde | 2177 | 4/8/14 | Servizio di manutenzione parchi e giardini -Cura del Verde pubblico-Piano di Manutenzione Fioriture. Liquidazione fattura n. 90 del 16/07/2014. | € 3.090,26 | fattura | NEXUS | ||
Cimitero | det 2165 | 31/7/14 | Fattura 39 | € 16.230,99 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
segnaletica | det 2116 | 30/7/14 | Oggetto:
Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione
segnaletica stradale |
€ 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
Verde | det 2065 | 24/7/14 | Servizio
di Manutenzione del Verde Pubblico - Liquidazione fattura ditta ARANT 1287/2013. |
€ 330,34 | acquisto in economia, | arant | ||
museo | det 1923 | 11/7/14 | Determinazione dirigenziale n. 1923 dell’11 luglio 2014 è stato affidato, in via temporanea, alla Cooperativa Sociale “Sol.Co. Frusino” i servizi di supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale, e altre strutture aventi finalità culturali, per il periodo 13 luglio/12 ottobre 2014 al costo complessivo pari ad € 79.251,00 Iva esente, | € 79.251,00 | affidamento | SOLCO FRUSINO | ||
Verde Detenuti | 1896 | 10/7/14 | Progetto
Formazione Lavoro - Manutenzione Verde Urbano - Casa Circondariale- Servizio di Fornitura Pasti. Liquidazione mesi di Giugno e Luglio 2014. (Coop. L’Arte del Sapore) |
€ 830,50 | affidamento | |||
sport | det 1886 | 9/7/14 | Liquidazione
fattura - mese di giugno 2014 - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop.
Sociale Onlus - per affidamento servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 55850045CEC. la fattura n. 438 del 30 giugno 2014 |
€ 17.280,08 | fattura | SOLCO FRUSINO | ||
museo | det 1848 | 7/7/14 | Liquidazione fattura periodo giugno 2014 - Il Melograno - Consorzio Onlus Società Coop. Sociale a.r.l. - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto al Museo Archeologico Cod CIG:575206957F/Cod. fattura n. 26/14 del 30 giugno 2014 | € 26.417,00 | fattura | IL MELOGRANO | ||
segnaletica | det 1844 | 7/7/14 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
Verde | 1883 | 7/7/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 84 del 30/06/2014. | € 20.740,00 | fattura | NEXUS | ||
ausiliari | det 1784 | 30/6/14 | Affidamento temporaneo alla Cooperativa Consorzio UNO del servizio per il controllo del territorio e manutenzione e sorveglianza dei parcheggi a pagamento. in particolare, si è provveduto ad affidare il servizio di controllo del territorio e manutenzione e controllo degli stalli di sosta a pagamento nei confronti della Cooperativa Consorzio UNO con sede legale in Piazza San Domenico 83 – 03039 Sora, da ultimo fino al giorno 30 giugno 2014; che, non essendo ancora stata espletata la gara di affidamento, necessita procedere alla proroga del servizio in oggetto fino al 31 dicembre 2014, nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento del predetto servizio | € 151.000,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 1783 | 30/6/14 | Affidamento temporaneo
incarico alla Cooperativa
Solidarietà e Cooperazione del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale fino al giorno 31 dicembre 2014, |
€ 62.500,00 | affidamento | Solidarietà e cooperazione | ||
sport | det 1782 | 30/6/14 | affidati, in via temporanea, nelle more della definizione delle procedure della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 674/2014, i servizi di supporto alla gestione degli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo alla Coop. Sol.Co. Frusino – P.I.:1239526100, con sede in Roma, piazza Vittorio Emanuele II, n.31 per mesi due e, comunque entro il 31 agosto 2014; | affidamento | SOLCO FRUSINO | |||
Verde | 1780 | 30/6/14 | Interventi di abbattimento alberi e potature presenti sul territorio comunale – Liquidazione fattura ditta NEXUS 61/2014. | € 1.098,00 | fattura | NEXUS | ||
asilo | det 1752 | 26/6/14 | gestione del Servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido al Consorzio PARSIFAL, con sede in Frosinone – Viale Mazzini n. 25, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 19/04/203, per mesi 3 (tre) a decorrere dal 26/06/2014 per l’importo di € 59.375,01, IVA e costi della sicurezza inclusi, già ridotto del 5% in attuazione delle disposizioni del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014 | € 59.375,01 | affidamento | PARSIFAL | ||
viabilità | det 1751 | 26/6/14 | affidato il servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano alla Coop. Nexus a.r.l. per mesi tre, agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in precedenza e con i benefici economici offerti, ad eccezione della ulteriore riduzione del 5% | € 25.044,37 | affidamento | NEXUS | ||
manutenzione | det 1750 | 26/6/14 | determinazione Dirigenziale n. 1750 del 26/06/2014, è stato affidato il Servizio di manutenzione immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni dal 26/06/2014 per la durata di mesi 3 (tre), per l’importo di € 71.250.00 | € 71.250,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
scuolabus | det 1749 | 26/6/14 | Determinazione dirigenziale n. 1749 del 26/06/2014, è stato affidato il Servizio di Assistenza Scuolabus per mesi 3(tre) a decorrere dal 26/06/2014 per l’importo di € 41.800,95 IVA esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R n. 633/1972 inclusi oneri per la sicurezza e già ridotto del 5% in attuazione delle disposizioni del D.L. 66/2014, Che con la stessa determinazione è stato dato atto che la spesa complessiva di € 41.800,95, esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R n. 633/1972 inclusi oneri per la sicurezza, trova copertura sul cap. 485.00.004 Impegno 2512/2014 per € 41.800,95 | € 41.800,95 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
Cimitero | det 1740 | 26/6/14 | Affidamento a Melograno | € 97.386,00 | affidamento | IL MELOGRANO | ||
Verde | 1668 | 18/6/14 | Liquidazione della spese sostenute per la manutenzione del Verde Pubblico - | € 764,85 | acquisto in economia, | |||
asilo | det 1658 | 17/6/14 | Servizio
Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal , Maggio 2014, per
gestione del servizio supporto alla funzionalità degli Asili Nido - CIG55318914DD. |
€ 20.833,33 | fattura | PARSIFAL | ||
sport | det 1649 | 16/6/14 | Liquidazione fattura - mese di maggio 2014 -
Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop. Sociale Onlus - per affidamento servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 55850045CEC. |
€ 17.280,08 | fattura | SOLCO | ||
sport | det 1648 | 16/6/14 | Liquidazione
fattura - mese di aprile
2014 - Sol.Co. Solidarietà e
Cooperazione Coop. Sociale Onlus - per affidamento servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 55850045CEC. fattura n. 281 del 30 aprile 2014, |
€ 17.280,08 | fattura | SOLCO | ||
Cimitero | det 1614 | 13/6/14 | Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente -. Liquidazione fattura n° 25 del 31/01/2014 e 122 del 28/2/2014 Società Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione (Mese di gennaio /febbraio 2014). | € 48.692,00 | fattura | SOLCO | ||
Verde | det 1571 | 11/6/14 | Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde pubblico - Piano Manutenzione Fioriture. Affidamento Società Cooperativa Sociale NEXUS | € 9.272,00 | affidamento | NEXUS | ||
Cimitero | det 1569 | 11/6/14 | Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente -. Liquidazione fattura n° 20/2014 del 03.06.2014 Cooperativa sociale “IL MELOGRANO”, con sede legale in V.le Valle Aurelia, n. 93/A 00167 Roma, C.F. 09232421009 fattura n° 20 del 03/06/2014 | € 16.230,99 | fattura | IL MELOGRANO | ||
museo | det 1528 | 10/6/14 | Liquidazione
fattura periodo maggio 2014 - Il Melograno - Consorzio Onlus Società Coop. Sociale a.r.l. - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto al Museo Archeologico Cod CIG:57116380C9/Cod. CIG:575206957F fattura n. 21/14 del 3 giugno 2014 |
€ 26.417,00 | fattura | IL MELOGRANO | ||
museo | det 1524 | 10/6/14 | Determinazione Dirigenziale n. 1524 del 10 giugno 2014 Cod. CIG:58018920BE il servizio in oggetto è stato ulteriormente affidato per il periodo 12 giugno/12 luglio 2014, impegnando nel contempo la somma necessaria pari ad € 26.418,20 sull’imp.1687/2014; | € 26.418,20 | affidamento | IL MELOGRANO | ||
segnaletica | det 1513 | 10/6/14 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
asilo | det 1491 | 6/6/14 | Servizio
Alsili Nido - Liquidazione fattura Parsifal - Gestione del Servizio di
supporto alla funzionalità degli Asili Nido - CIG 55318914DD |
€ 20.833,33 | fattura | PARSIFAL | ||
Verde | 1434 | 4/6/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 67 del 31/05/2014. | € 20.740,00 | fattura | NEXUS | ||
Verde | 1418 | 4/6/14 | Servizi
Ambientali - Fornitura di materiale vario per il funzionamento degli Uffici e
per le attività relative alla manutenzione del Verde Pubblico - Liquidazione Fatture. |
€ 394,44 | acquisto in economia, | |||
museo | Sentenza | 28/5/14 | SENTENZA sul ricorso n. 835 del 2013, proposto da Culture società cooperativa | sentenza | ||||
Verde | nota 2604 | 20/5/14 | Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., si è resa disponibile al servizio di inaffiamento e coltura dei fiori attraverso proprio personale per un periodo di mesi tre;3. l’importo richiesto per tale servizio per la durata di mesi tre, con impiego di n. 2 unità e per 5 ore giornaliere e per 5 giorni a settimana, ammonta a euro 7.600,00 +IVA per un totale di euro 9.272,00; | € 9.272,00 | affidamento | NEXUS | ||
asilo | det 1273 | 15/5/14 | Servizio
Asili Nido - Liquidazione fattura Parsifal per gestione del servizio di
supporto alla funzionalità degli Asili Nido - CIG 5342012FBE |
€ 20.566,20 | fattura | PARSIFAL | ||
segnaletica | det 1246 | 15/5/14 | Autorizzazione alla Cooperativa Sol.Co. a svolgere lavoro straordinario per operazioni di posizionamento e rimozione segnaletica in occasione del passaggio del Giro d’Italia | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
Verde | 1250 | 15/5/14 | Acquisto
di attrezzature e materiale vario per il servizio di manutenzione del verde
pubblico. Liquidazione fatture ditta Centro Ferramenta e Colori. |
€ 1.203,40 | acquisto in economia, | |||
Verde Detenuti | 1245 | 15/5/14 | Fornitura pasti detenuti | € 7.000,00 | affidamento | |||
museo | det 1205 | 9/5/14 | Determinazione Dirigenziale n. 1205 del 9 maggio 2014, Cod. CIG: 575206957F il servizio in oggetto è stato ulteriormente affidato per il periodo 12 maggio/11 giugno 2014, impegnando nel contempo la somma necessaria pari ad € 26.418,20 sull’imp.1678/2014; | € 26.418,20 | affidamento | IL MELOGRANO | ||
segnaletica | det 1195 | 9/5/14 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
asilo | det 1181 | 8/5/14 | Servizi
Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal - Gestione del servizio
di supporto alla funzionalità degli Asili Nido periodo di riferimento 4/03/2014-03/04/2014 - CIG 55318914DD |
€ 20.833,33 | fattura | PARSIFAL | ||
Verde | 1076 | 29/4/14 | Intervento di abbattimento e potatura alberi presenti sul territorio comunale. Liquidazione fattura n. 45 del 14/04/2014 - Società Cooperativa Nexus a.r.l. | € 2.196,00 | fattura | NEXUS | ||
sport | 28/4/14 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E AGLI EVENTI CULTURALI E DI SPETTACOLO | € 869.400,00 | gara | Disciplinare | |||
Verde | 1018 | 22/4/14 | Manutenzione Verde Pubblico - Acquisto Terreno Vegetale per la Scuola Media Pietrobono - Frosinone. Liquidazione fattura ditta NEXUS. | € 549,00 | fattura | NEXUS | ||
sport | det 978 | 17/4/14 | Gara
per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione degli impianti
sportivi ed eventi culturali. Impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione bando di gara. CIG ZC00EC6738. |
€ 4.880,00 | gara | |||
Verde | 965 | 16/4/14 | Acquisto
di materiale vario ed attrezzature per la manutenzione del verde pubblico
– Liquidazione fatture ditta “Ricel Sud” |
€ 255,50 | acquisto in economia, | |||
Verde | 964 | 16/4/14 | Acquisto
di attrezzature e materiale vario per il servizio di manutenzione del verde
pubblico - liquidazione fatture ditta Centro Ferramenta e Colori. |
€ 1.754,23 | acquisto in economia, | |||
segnaletica | Convenzione | 14/4/14 | Convenzione per il servizio di manutenzione della segnaletica | convenzione | SOLCO | |||
museo | det 917 | 10/4/14 | Determinazione
Dirigenziale n. 917 del 10 aprile 2014, Cod. CIG: 57116380C9 il servizio in oggetto è stato ulteriormente affidato per il periodo 11 aprile/11 maggio 2014 impegnando nel contempo la somma necessaria pari ad € 26.418,20 sull’imp.1083/2014; |
€ 26.418,20 | affidamento | IL MELOGRANO | ||
Verde Detenuti | dgc 124 | 9/4/14 | Modifica art. 3 della Convenzione tra il Comune di Frosinone e la Casa Circondariale di Frosinone per l’inserimento di Persone detenute in attività formative prioritariamente destinate allo svolgimento di lavori di pubblica utilità (pranzo invece del trasporto) | affidamento | ||||
Verde | 900 | 9/4/14 | Servizio Parchi e Giardini e Verde Pubblico - Liquidazione Fatture ditta Fratangeli Benito & C. snc. | € 202,20 | acquisto in economia, | |||
Verde | 899 | 9/4/14 | Intervento di abbattimento e potatura alberi presenti sul territorio comunale.Liquidazione fatture n. 18 del 21/02/2014 e n. 29 del 10/03/2014 - Società Cooperativa Nexus a.r.l. | € 1.281,00 | fattura | NEXUS | ||
scuolabus | det 884 | 8/4/14 | Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura marzo 2014, Consorzio Uno Società Coop. Arl fattura n° 19 del 31/03/2014 | € 14.667,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 882 | 8/4/14 | Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura Marzo 2014 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl fattura n° 20 del 31/03/2014 | € 25.000,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
asilo | det 876 | 8/4/14 | Servizio
Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal periodo di
riferimento Gennaio 2014 - CIG 55318914DD |
€ 20.833,33 | fattura | PARSIFAL | ||
viabilità | det 849 | 3/4/14 | Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano. Liquidazione fattura n° 38 del 31.03.2014 Nexus Società a r.l. (Mese di Marzo 2014). | € 8.787,49 | fattura | NEXUS | ||
Verde | 832 | 2/4/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 37 del 31/03/2014. | € 20.740,00 | fattura | NEXUS | ||
sport | det 680 | 14/3/14 | Liquidazione fattura - mese di febbraio 2014
- Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop. Sociale Onlus - per affidamento servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 55850045CEC. |
€ 17.280,08 | fattura | IL SOLCO | ||
sport | det 674 | 13/3/14 | Indizione di gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione funzionale degli Impianti Sportivi e agli Eventi Culturali e di Spettacolo. Durata anni cinque. Cod. CIG: 565328672F. | € 173.880,00 | gara | |||
sport | det 662 | 12/3/14 | Liquidazione fattura - mese di gennaio 2014 - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop. Sociale Onlus - per affidamento servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: ZBF0D269D. la fattura n. 24 del 31 gennaio 2014 | € 16.149,14 | fattura | SOLCO | ||
museo | det 647 | 11/3/14 | Liquidazione
fattura periodo 28 gennaio/28 febbraio 2014 - Il Melograno - Consorzio Onlus Società Coop. Sociale a.r.l. - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture Cod CIG 5576099675. fattura n. 03/14 del 28 febbraio 2014 |
€ 26.417,00 | fattura | IL MELOGRANO | ||
scuolabus | det 637 | 10/3/14 | Servizio
di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura febbraio 2014, Consorzio
Uno Società Coop. arl |
14.667.00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 635 | 10/3/14 | Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni. Liquidazione fattura n. 14 /2014 (febbraio 2014) Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl fattura n° 14 del 05/03/2014 | € 25.000,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 632 | 7/3/14 | Autorizzazione alla Cooperativa Sol.Co. a
svolgere lavoro straordinario per operazioni di posizionamento e rimozione segnaletica in occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2014 |
affidamento | SOLCO | |||
viabilità | det 619 | 6/3/14 | Oggetto:
Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano . Liquida n° 19 del 28.02.2014 Nexus Società Coop. Sociale a.r .l. (Mese di Febbraio 2014). la fattura n° 19 del 28.02.2014 |
€ 8.787,49 | fattura | NEXUS | ||
segnaletica | det 593 | 28/2/14 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
segnaletica | det 586 | 28/2/14 | il servizio di manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, fino alla data del 30.06.2014; | € 10.416,67 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
ausiliari | det 586 | 28/2/14 | Affidamento temporaneo alla Cooperativa Consorzio UNO del servizio per il controllo del territorio e manutenzione e sorveglianza dei parcheggi e dell’ascensore inclinato. è disposto, per la durata di due quattro, a far data dal 1° marzo 2014, l’affidamento alla Cooperativa Consorzio UNO con sede legale in Piazza San Domenico 83 – 03039 Sora del Servizio di controllo del territorio e manutenzione e sorveglianza dei parcheggi e dell’ascensore inclinato.; | € 100.666,66 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 582 | 28/2/14 | Oggetto: Affidamento temporaneo incarico alla Cooperativa Solidarietà e Cooperazione del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale. è disposto, per la durata di quattro mesi, a far data dal 1° marzo 2014, | € 41.666,66 | affidamento | Solidarietà e cooperazione | ||
Cimitero | det 563 | 25/2/14 | Determinazione Dirigenziale n° 563 del 25.02.2014, tra l’altro, il “servizio cimiteriale” veniva affidato alla Cooperativa sociale “IL MELOGRANO”, Servizio Cimiteriali. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale “IL MELOGRANO” ai sensi della Legge 08.11.1991, n. 381 dal 26.02.2014 al 25.06.2014 | € 97.386,00 | affidamento | IL MELOGRANO | ||
Cimitero | Nota | 24/2/14 | Che con nota prot. 9499 del 24.02.2014 inviata a mezzo Fax è stata richiesta alla Cooperativa Sociale “IL MELOGRANO” con sede in Roma V.le di Valle Aurelia n. 93/a – P.I. 09232421009, offerta per lo svolgimento del servizio di che trattasi, per la durata dal 26.02.2014 al 25.06.2014, con l’obbligo di riassunzione delle dodici unità, attualmente in carico alla Società Cooperativa Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione e impiegate nei predetti servizi. Visto il preventivo offerto, acquisito agli atti del comune in data 25.02.2014 con prot. 9695 della Cooperativa Sociale “IL MELOGRANO” che prevede un costo complessivo di €. 97.386,00 IVA inclusa | affidamento | IL MELOGRANO | |||
Cimitero | det 539 | 24/2/14 | Servizio
Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente
-. Liquidazione fattura n° 998 del 31/12/2013 Società Coop. Sociale SOL.CO
Solidarietà e Cooperazione (Mese di Dicembre 2013). |
€ 28.976,34 | fattura | SOLCO | ||
museo | det 341 | 6/2/14 | Liquidazione fattura periodo 15 novembre/27 dicembre 2013 - Il Melograno - Consorzio Onlus Società Coop. Sociale a.r.l. - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca Cod. CIG: ZD90C702C7.fattura n. 01/14 del 27 gennaio 2014, prot. n. 3735 | € 26.784,00 | fattura | IL MELOGRANO | ||
museo | det 340 | 6/2/14 | Liquidazione fattura periodo 15 novembre/27 dicembre 2013 - Il Melograno - Consorzio Onlus Società Coop. Sociale a.r.l. - per affidamento temporaneo Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca Cod. CIG: ZD90C702C7. | fattura | IL MELOGRANO | |||
Verde | 306 | 5/2/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 3 del 31/01/2014. | € 20.740,00 | fattura | NEXUS | ||
Verde Detenuti | 380 | 3/2/14 | Acquisto
di Materiale vario per il mantenimento del verde pubblico attraverso
l’attività dei detenuti. Liquidazione Fattura della ditta Centro Ferramenta e Colori n° 3237/13 |
€ 442,99 | acquisto in economia, | |||
sport | det 257 | 31/1/14 | con successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 31 gennaio 2014, è stato affidato alla Cooperativa Sol.Co. il servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo con decorrenza 1° febbraio 2014 e sino al 30 giugno 2014 per un costo complessivo di € 86.400,40 Iva inclusa; | € 86.400,40 | affidamento | SOLCO | ||
Verde Detenuti | 230 | 30/1/14 | Acquisto materiale vario per il mantenimento del verde pubblico attraverso l’attività dei detenuti - Liquidazione Fatture Varie Ditte. | € 472,17 | acquisto in economia, | |||
Tutti | dgc 18 | 29/1/14 | Ulteriori rideterminazioni | affidamento | ||||
Verde Detenuti | 228 | 29/1/14 | Acquisto materiale vario per il mantenimento del verde pubblico attraverso l’attività dei detenuti - Liquidazione fatture ditta Ferramenta Bracaglia srl Fatt. nn° 670C/13 - 292D/13 | € 1.298,65 | acquisto in economia, | |||
Verde Detenuti | 226 | 29/1/14 | Acquisto materiale vario per il mantenimento del verde pubblico attraverso l’attività dei detenuti - Liquidazione fatture ditta MOTORSERVICE fatture nn° 31/2013 - 34/2013 | € 1.190,01 | acquisto in economia, | |||
Verde Detenuti | 224 | 29/1/14 | Acquisto
materiale vario per il mantenimento del verde pubblico attraverso l’attività
dei detenuti - Liquidazione fatture Centro Ferramenta e Colori nn° 3219/ 3649/13 - 3648/13 - 927/13. |
€ 1.741,26 | acquisto in economia, | |||
museo | det 201 | 27/1/14 | Determinazione
dirigenziale n. 201 del 27 gennaio 2014 è stato affidato, in via temporanea,
al Consorzio Onlus Società Coop. “Il Melograno” con sede in – 00167 Roma,
viale di Valle Aurelia, 93/a C.F./P.I.: 09232421009 - Cod. CIG: 5576099675 - i servizi di supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale, e altre strutture aventi finalità culturali, per la durata dal 28 gennaio/10 aprile 2014 al costo di € 62.208,00 Iva esente, a fronte di un impiego orario pro-capite di 100 ore mensili per quindici unità lavorative con qualifica B1; |
€ 62.208,00 | affidamento | IL MELOGRANO | ||
sport | det 674 | 22/1/14 | sono stati approvati i relativi atti di gara ed è stata indetta gara d’appalto a mezzo procedura aperta, “ Il Solco” che ha offerto il ribasso percentuale del 2,30% sull’importo annuo a base d’appalto stabilito in €. 173.880,00 per un importo annuo di €. 169.880,76; | affidamento | IL SOLCO | |||
museo | det 157 | 22/1/14 | Liquidazione fattura - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop. Sociale Onlus - per affidamento servizio di supporto alle attività del Museo Archeologico e della Biblioteca comunale ed altre attività di supporto amministrativo. Cod. CIG: 53418119E1. fattura n. 863 del 18 novembre 2013, prot. n. 67075 del 3 dicembre 2013 | € 39.780,00 | fattura | SOLCO | ||
sport | det 156 | 22/1/14 | Liquidazione fattura - mese di dicembre 2013 - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop. Sociale Onlus - per affidamento servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 53419257F5. fattura n. 997 del 31 dicembre 2013 | € 16.705,44 | fattura | SOLCO | ||
sport | det 155 | 22/1/14 | Liquidazione fattura - mese di novembre 2013 - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop. Sociale Onlus - per affidamento servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 53419257F5. fattura n. 901 del 30 novembre 2013 | € 16.705,44 | fattura | SOLCO | ||
sport | det 154 | 22/1/14 | Liquidazione fattura - mese di ottobre 2013 - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop. Sociale Onlus - per affidamento servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 53419257F5. a fattura n. 864 del 18 novembre 2013 | € 16.705,44 | fattura | SOLCO | ||
scuolabus | det 146 | 22/1/14 | Liquidazione
fattura in favore Soc. Coop. Sociale “Consorzio Uno onlus” per servizio
di trasloco Scuola Materna G.Rodari. |
€ 1.761,60 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
segnaletica | det 127 | 17/1/14 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 13.154,34 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
Verde Detenuti | det 124 | 17/1/14 | Pasti | acquisto | ||||
asilo | det 120 | 17/1/14 | Servizio
Aslili Nido - Liquidazione fattura Parsifal periodo 26/10/2013 - 25/11/2013
- Supporto alla funzionalità degli Asili Nido. |
€ 20.566,20 | fattura | PARSIFAL | ||
Verde | 58 | 13/1/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 132 del 31/12/2013 | € 20.740,00 | fattura | NEXUS | ||
museo | Ordinanza | 9/1/14 | ricorso numero di registro generale 835 del 2013, proposto da: Culture Società Cooperativa e Tras Coop. Coop. Sociale e di Volontariato Onlus | |||||
Verde | 25 | 8/1/14 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., impegno di spesa anno 2014. | € 188.000,00 | fattura | NEXUS | ||
manutenzione | Convenzione | 3/1/14 | Convenzione | convenzione | ||||
sport | det 3473 | 31/12/13 | Determinazione Dirigenziale n.
3473 del 31
dicembre 2013, è
stato affidato il servizio di che trattasi alla medesima Cooperativa, per assicurare le attività fino al mese di gennaio 2014; |
affidamento | SOLCO | |||
ausiliari | det 3457 | 27/12/13 | determinazione dirigenziale n° 3457 del 27.12. 2013 è stato disposto l’affidamento temporaneo dei suddetti servizi per mesi due, nelle more dell’espletamento della suddetta gara d’affidamento; | affidamento | CONSORZIO UNO | |||
segnaletica | det 3456 | 27/12/13 | proroga per mesi due nelle more dell’espletazione della gara di affidamento; | € 20.833,00 | affidamento | Solidarietà e cooperazione | ||
ausiliari | nota | 24/12/13 | con nota prot. 71341 del 24.12.2013 il Dirigente Settore Governance comunicava la necessità di assicurare il proseguimento dei servizi non suscettibili di sospensione, oltre il 31 dicembre 2013 fino all’espletamento della gara d’appalto; | affidamento | CONSORZIO UNO | |||
asilo | det 3447 | 24/12/13 | Servizio di supporto alla funzionalità asilo nido | € 125.000,00 | affidamento | PARSIFAL | ||
viabilità | det 3446 | 24/12/13 | Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano. Proroga del Servizio alla - Nexus Soc. Coop. Sociale a.r.l Ritenuto necessario di dovere assicurare comunque la continuità allo svolgimento dei servizi affidati al fine di non creare pregiudizio alla cittadinanza, nelle more della definizione della procedura di appalto affidare l’incarico per almeno mesi 6 con decorrenza 26.12.2013 e quindi fino al 25.06.2014; | € 52.725,00 | affidamento | NEXUS | ||
manutenzione | det 3439 | 24/12/13 | Determinazione Dirigenziale n. 3439 del 24/012/2013, è stato affidato il servizio di manutenzione Immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni dal 26/12/2013 per la durata di mesi 6 (sei), al consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl, con sede in Monte S.Giovanni Campano (FR), 03025 – Via Fraduemonti,42 per l’importo complessivo di €150.000,00 IVA ed oneri di sicurezza inclusi, | € 150.000,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
scuolabus | det 3438 | 24/12/13 | Determinazione Dirigenziale n. 3438 del 24/12/2013, è stato affidato il servizio di Assistenza Scuolabus dal 26/12/2013 per la durata di mesi 6 (sei), al consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl, con sede in Monte S. Giovanni Campano (FR) 03025 – Via Fraduemonti, 42, per l’importo complessivo di € 88.002.00 IVA ed oneri di sicurezza inclusi, | € 88.002,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
asilo | det 3437 | 24/12/13 | Servizio Supporto alla Funzionalità Asili Nido - Affidamento del servizio al Consorzio PARSIFAL | € 125.000,00 | affidamento | PARSIFAL | ||
Verde | 3418 | 23/12/13 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa di € 1.710,00 | € 1.710,00 | acquisto in economia, | |||
Cimitero | det 3432 | 23/12/13 | l’affidamento temporaneo del servizio alla Società Cooperativa Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione disposto con determinazione n. 3432 del 23.12.2013 verrà a scadenza il 25 c.m. nuova apposita convenzione tra la Società Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione | affidamento | SOLCO | |||
viabilità | nota 70864 | 20/12/13 | la Nexus Soc. Coop. Sociale a.r.l, già aggiudicataria del servizio, si è resa disponibile ad accettare le riduzioni economiche già effettuate dall’Amministrazione per il riequilibrio di bilancio di cui alla Deliberazione di G.C. n. 374 del 31.07.2013, precisando che, oltre al servizio già offerto per la reperibilità h 24, in aggiunta, si rendeva disponibile ad incrementare le prestazioni di 24 ore mensili per il servizio da prestare nelle giornate di rientro pomeridiano ed ad effettuare un’ulteriore riduzione del 5 % sulla prestazione effettuata | affidamento | NEXUS | |||
Verde | nota | 20/12/13 | Che con nota Prot. n. 70864 del 20.12.2013 la Nexus Soc. Coop. Sociale a.r.l, già aggiudicataria del servizio, si è resa disponibile ad accettare le riduzioni economiche già effettuate dall’Amministrazione per il riequilibrio di bilancio di cui alla Deliberazione di G.C. n. 374 del 31.07.2013, precisando che, oltre al servizio già offerto per la reperibilità h 24, in aggiunta, si rendeva disponibile ad incrementare le prestazioni di 24 ore mensili per il servizio da prestare nelle giornate di rientro pomeridiano ed ad effettuare un’ulteriore riduzione del 5 % sulla prestazione effettuata; | affidamento | NEXUS | |||
asilo | Nota | 20/12/13 | la nota di accettazione al prosieguo dell’incarico del 20.12.2013 acquisita al numero 71136 di Protocollo Generale del 23.12.2013.ed acquisita agli atti di questo Settore in data 23.12.2013 con la quale vengono accettate le condizioni contrattuali indicate, con la disponibilità di n. 15 unità di personale già incardinato per n. 72 ore mensili, in osservanza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 31 luglio 2013; | affidamento | PARSIFAL | |||
asilo | det 3325 | 18/12/13 | Servizio
Asili Nido - Liquidazione fatture Parsifal “Gestione del servizio di supporto
alla funzionalità degli Asili Nido” Settembre e Ottobre 2013 - Settore del Welfare |
€ 41.132,40 | fattura | PARSIFAL | ||
Verde | 3323 | 18/12/13 | Impegno spesa acquisti (generico) | € 12.600,00 | acquisto in economia, | |||
Verde Detenuti | 3282 | 17/12/13 | Sistemazione e recupero area a verde comunale denominata “ Giardino del Vescovo”. Liquidazione fattura n. 44 del 13/11/2013 Cooperativa Essegi 2012 (affidamento con procedura negoziata) | € 2.019,10 | acquisto in economia, | ESSEGI | ||
segnaletica | det 3106 | 4/12/13 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 12.954,34 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
Verde | 3065 | 2/12/13 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 115 del 30/11/2013 Società Nexus a.r.l. (mese di Novembre 2013). | € 20.740,00 | fattura | NEXUS | ||
segnaletica | det 3050 | 29/11/13 | Oggetto: Autorizzazione alla Cooperativa Sol.Co. a svolgere lavoro straordinario per operazioni di posizionamento e rimozione segnaletica in occasione dell’isola pedonale in via Aldo Moro nel mese di dicembre. | € 200,00 | affidamento | SOLCO | ||
Verde | 551 | 28/11/13 | Utilizzo del fondoi di riserva per il potenziamento dell'attività di manutenzione del verde pubblico | Impegno di spesa | ||||
Verde Detenuti | 2964 | 22/11/13 | Liquidazione
spese per manutenzione dei parchi, giardini pubblici e delle aree a
verde attrezzato e spontaneo. Progetto detenuti. |
€ 11.527,00 | acquisto in economia, | |||
museo | det 2910 | 19/11/13 | i servizi in oggetto sono stati aggiudicati alla Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale anni cinque + 11000 oneri sicurezza | € 371.373,72 | gara | SOLCO | ||
museo | det 2829 | 12/11/13 | affidato, in via temporanea, alla Cooperativa “Il Melograno” con sede in – 00167 Roma, viale di Valle Aurelia, 93/a C.F./P.I.: 09232421009 i servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale, e altre strutture aventi finalità culturali per la durata di quarantatrè giorni a dar data dal 15 novembre al 27 dicembre 2013 al costo di € 37.152,00, Iva esente a fronte di un impiego orario pro-capite di 100 ore mensili per 15 unità lavorative qualifica B1; fattura n. 35/13 del 27 dicembre 2013 | € 37.152,00 | affidamento | IL MELOGRANO | ||
Verde | 2724 | 4/11/13 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Liquidazione fattura n. 100 del 31/10/2013 Società Nexus a.r.l. (mese di Ottobre 2013). | € 20.740,00 | fattura | NEXUS | ||
museo | TAR | 31/10/13 | 14 settembre 2004 previa sospensione dell'efficacia, del verbale di gara n. 6 datato 1 ottobre 2013 relativo all'affidamento dei servizi di supporto al museo archeologico, biblioteca comunale ed altre strutture aventi finalità culturali per la durata di cinque anni; | gara | ||||
Verde | Piano del Verde | 23/10/13 | Piano del verde NEXUS | Piano del verde | NEXUS | |||
Verde Detenuti | det 2609 | 23/10/13 | Interventi
di sistemazione e recupero area a verde, lavori al terreno Giardino del
Vescovo – Via Monti Lepini. Affidamento Essegi 2012 Società Cooperativa Sociale |
€ 2.019,10 | acquisto in economia, | ESSEGI | ||
Verde | Affidamento | 23/10/13 | Affidamento lavori a NEXUS | affidamento | NEXUS | |||
Verde Detenuti | 2609 | 23/10/13 | Interventi di sistemazione e recupero area a verde, lavori al terreno Giardino del Vescovo – Via Monti Lepini. Affidamento Essegi 2012 Società Cooperativa Sociale | € 2.019,10 | fattura | Essegi | ||
Cimitero | det 2490 | 19/10/13 | Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente -. Liquidazione fattura n° 694 del 30/09/2013 Società Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione (Mese di Settembre). | € 28.976,34 | fattura | SOLCO | ||
segnaletica | det 2564 | 18/10/13 | Autorizzazione alla Cooperativa Sol.Co. a svolgere lavoro straordinario per operazioni di posizionamento e rimozione segnaletica in occasione dell¿isola pedonale in via Aldo Moro. | € 500,00 | affidamento | SOLCO | ||
segnaletica | det 2520 | 15/10/13 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 20.958,90 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
Verde | 2463 | 8/10/13 | Acquisto materiale verde pubblico | acquisto | ||||
Verde Detenuti | 2454 | 7/10/13 | Inserimento lavorativo protetto presso Nexus - Società Coop. Sociale a r.l- Frosinone. Liquidazione fattura mese di Agosto 2013 CIG X920AE1561 | € 738,92 | fattura | NEXUS | ||
scuolabus | det 2434 | 3/10/13 | Servizio
di Assistenza scuolabus - Liquidazione fattura n. 43 del 30/09/2013 al Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl. fattura n° 43 del 30/ 09/2013 |
€ 17.948,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 2433 | 3/10/13 | Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura n. 42 del 30/09/2013 al Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl. | € 25.328,33 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
Verde | 2408 | 2/10/13 | Oggetto:Servizio di manutenzione parchi e giardini-Cura del Verde Pubblico. Liquidazione fattura n 88 del 30/09/2013 Società Nexus a.r.l. (Mese di Settembre 2013). | € 20.570,00 | fattura | NEXUS | ||
segnaletica | Affidamento | 26/9/13 | Affidamento diretto: convenzione | affidamento | SOLCO | |||
scuolabus | det 2363 | 25/9/13 | Determinazione Dirigenziale n. 2363 del 25/09/2013 è stato affidato il Servizio Trasporto Scolastico Assistenza Scuolabus alla Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl con sede in Sora, P.zza s. Domenico n. 83 per mesi 3 (tre), a far data dal 26 settembre 2013 e fino a tutto il 25 dicembre 2013 agli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione stipulata in data 19 aprile 2013; | € 57.690,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
sport | det 2361 | 25/9/13 | con Determinazione Dirigenziale n. 2361 del 25 settembre 2013 è stato affidato in via temporanea, con decorrenza 26 settembre/31 dicembre 2013 il servizio in oggetto al costo di € 41.418,18 oltre Iva al 21%; | € 41.418,18 | affidamento | SOLCO | ||
asilo | det 2360 | 25/9/13 | Servizio
Supporto alla Funzionalità Asili Nido - Affidamento del servizio al
Consorzio PARSIFAL |
€ 61.698,60 | affidamento | PARSIFAL | ||
segnaletica | det 2359 | 25/9/13 | Proroga affidamento incarico alla Coop. Sol.Co del Servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale. è prorogato per mesi tre, a far data dal 26.09.2013 fino al 31.12.2013 | € 38.863,00 | affidamento | SOLCO | ||
museo | det 2356 | 25/9/13 | Affidamento
temporaneo dei Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale
e altre strutture aventi finalità culturali. Cod. Cig.:53418119E1. |
€ 39.780,00 | affidamento | SOLCO | ||
ausiliari | det 2354 | 25/9/13 | Proroga
affidamento incarico alla Coop. Consorzio Uno del Servizio di controllo
del territorio, manutenzione, sorveglianza dei parcheggi e sorveglianza dell¿ascensore inclinato per mesi tre nelle more che venga espletata, congiuntamente al settore Welfare, la gara di una anno per l’affidamento dei predetti servizi; |
€ 100.800,00 | proroga | CONSORZIO UNO | ||
viabilità | det 2349 | 25/9/13 | Servizio
di manutenzione ordinaria della viabilità e dell’arredo urbano - Affidamento
del Servizio alla “Nexus Soc. Coop. Sociale arl” è necessario affidare il Servizio di Manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano, per la durata di mesi 3 a decorrere dal 27 settembre 2013 fino a tutto il 27 dicembre 2013, alla Nexus Soc. Coop. Sociale a.r.l |
€ 28.044,00 | affidamento | NEXUS | ||
verde | det 2349 | 25/9/13 | nelle more della definizione degli appalti affidati, veniva esteso il servizio affidato in precedenza alla Coop. Nexus a.r.l. per altri tre mesi, agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in precedenza | € 28.044,00 | affidamento | NEXUS | ||
asilo | det 2349 | 25/9/13 | con D.D. n. 2349 del 25.09.2013 è stato affidato l’incarico di cui sopra per la durata di mesi tre, a decorrere dal 26.09.2013 fino a tutto il 25.12.2013, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 18.04.2013; | affidamento | PARSIFAL | |||
manutenzione | Det 2346 | 25/9/13 | Determinazione Dirigenziale n.° 2346 del 25 /09/2013 e stato affidato il Servizio di manutenzione Immobili e per le Attività di supporto alle manifestazioni alla Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl con sede in Sora, P.zza s. Domenico n. 83 per mesi 3 (tre), a decorrere dal 26 settembre 2013 e fino a tutto il 25 dicembre 2013 agli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione stipulata in data 19 aprile 2013 | € 91.182,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
Cimitero | det 2351 | 25/9/13 | Proroga dell’affidamento in convenzione alla Soc. Cooperativa Sociale SOL.CO Solidarietà e cooperazione - Cooperativa Sociale di tipo B, ai sensi dell’ art. 5 L381/91, dell’esternalizzazione del servizio di gestione del cimitero di Frosinone per il per il periodo 26/09/2013 – 31/12/2013. Visto, altresì, l’art. 5 della citata L. 381/91, come sostituito dall’art. 20 della L. 52/96 il quale consente agli enti pubblici in deroga alla disciplina in materia di contratti delle pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio- sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1 della legge medesima; | €. 86.929,02 | affidamento | SOLCO | ||
Verde | 2327 | 24/9/13 | Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., per anni 1 (uno). | € 240.000,00 | affidamento | NEXUS | ||
scuolabus | Importi | 20/9/13 | Che con nota prot. 51843 del 20/09/2013, il Dirigente del Settore Gestione risorse ha comunicato gli importi delle disponibilità finanziarie che, per il servizio di Assistenza Scuolabus ammonta ad € 57.690,00 somma necessaria allo svolgimento del servizio di che trattasi per il periodo 26 Settembre – 25 Dicembre 2013; | affidamento | CONSORZIO UNO | |||
manutenzione | Importi | 20/9/13 | prot. 51843 del 20/09/2013, il Dirigente del Settore Gestione risorse ha comunicato gli importi delle disponibilità finanziarie che, per il servizio di Manutenzione ordinaria degli Immobili, attività di supporto alle manifestazioni, ammonta ad € 91.182,00 IVA inclusa, necessaria allo svolgimento del servizio di che trattasi per il periodo 26 Settembre – 25 Dicembre 2013; | Impegno di spesa | ||||
viabilità | det 2117 | 10/9/13 | Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Manutenzione ordinaria viabilità, arredo urbano € 47.190,00 | € 47.190,00 | affidamento | NEXUS | ||
verde | det 2117 | 10/9/13 | Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. verde pubblico, parchi, giardini | € 117.666,00 | affidamento | NEXUS | ||
TUTTI | det 2117 | 10/9/13 | Coop sociali di tipo B. Determinazioni | affidamento | ||||
sport | det 2117 | 10/9/13 | Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Impianti sportivi | € 78.527,18 | affidamento | |||
segnaletica | det 2117 | 10/9/13 | Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Segnaletica orizzontale e verticale € 52.397,25 | € 52.397,22 | affidamento | SOLCO | ||
scuolabus | det 2117 | 10/9/13 | Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Assistenza scuolabus € 96.150,00 | € 96.150,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
museo | det 2117 | 10/9/13 | Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Attività supporto museo archeologico, biblioteca, ecc. € 175.000,00 | € 175.000,00 | affidamento | SOLCO | ||
manutenzione | det 2117 | 10/9/13 | Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Manutenzione ordinaria immobili, att. supporto € | € 157.035,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
ausiliari | det 2117 | 10/9/13 | Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Controllo territorio, parcheggi, ecc | € 144.720,59 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
asilo | det 2117 | 10/9/13 | Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Supporto funzionalità asili nido € 102.831,00 | € 102.831,00 | affidamento | PARSIFAL | ||
Cimitero | det 2117 | 10/9/13 | Coop. Sociali Tipo B. Rideterminazione. Servizio cimiteriale € 144.881,74 | € 144.881,74 | affidamento | SOLCO | ||
viabilità | det 2066 | 5/9/13 | Servizio
di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano . Liquidazione fattura n° 73 del 31/08/2013 Nexus Società Coop. Sociale a.r. l. (Mese di Agosto 2013). fattura n° 73 del 31.08.2013 |
€ 9.438,00 | fattura | NEXUS | ||
Verde | 2057 | 4/9/13 | Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde Pubblico - Piano di manutenzione fioriture. Liquidazione fattura n. 82 03/09/2013 - Società Cooperativa Sociale Nexus s.r.l. | € 4.032,93 | fattura | NEXUS | ||
Verde | 2051 | 4/9/13 | Servizio di manutenzione parchi e giardini-Cura del Verde Pubblico. Liquidazione fattura n. 72 del 31/08/2013 Nexus Società a.r.l. (Mese di Agosto 2013). | € 20.570,00 | fattura | NEXUS | ||
Cimitero | det 2170 | 2/9/13 | Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente -. Liquidazione fattura n° 581 del 02/09/2013 Società Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione (Mese di Agosto). | € 28.976,34 | fattura | SOLCO | ||
Verde Detenuti | 1997 | 19/8/13 | Inserimento
lavorativo protetto presso Nexus - Società Coop. Sociale a r.l-
Frosinone. Liquidazione fattura mese di luglio 2013 CIG X920AE1561 |
€ 2.847,00 | fattura | NEXUS | ||
Verde | 1940 | 14/8/13 | Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde Pubblico - Piano di manutenzione fioriture. Liquidazione fattura n. 71 del 13/08/2013 - Società Cooperativa Sociale Nexus s.r.l. | € 4.032,93 | fattura | NEXUS | ||
segnaletica | det 1930 | 12/8/13 | Fornitura furgone da destinare al servizio di segnaletica stradale - Liquidazione fattura. | € 12.000,00 | acquisto | |||
TUTTI | dgc 384 | 7/8/13 | Modifica di Giunta Comunale n.374/2013 | affidamento | ||||
asilo | det 1901 | 7/8/13 | Servizio
Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal - Gestione del servizio
di supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Anno 2013. |
€ 20.566,20 | fattura | PARSIFAL | ||
museo | det 1900 | 7/8/13 | approvati gli atti di gara e si è stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura aperta, a termini abbreviati, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. procedendo all’aggiudicazione con il metodo d | Capitolato | gara | |||
asilo | det 1895 | 7/8/13 | Servizio
Asili Nido - Liquidazione fattura Consorzio Parsifal - Gestione del servizio
di supporto alla funzionalità degli Asili Nido - Anno 2013. |
€ 20.566,20 | fattura | PARSIFAL | ||
Verde | del 384 | 7/8/13 | Modifica delibera 384: stralcio verde pubblico | affidamento | NEXUS | |||
Verde | 1856 | 5/8/13 | Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde Pubblico. Liquidazione fattura n. 64 del 31/07/2013 Nexus Società a.r.l. (Mese di Luglio 2013). | € 20.570,00 | fattura | NEXUS | ||
segnaletica | det 1845 | 2/8/13 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.479,45 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
scuolabus | det 1833 | 2/8/13 | Servizio
di assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura n. 31 del 01/08/2013
alla “Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl” |
€ 19.230,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 1832 | 2/8/13 | Oggetto: Servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura n. 32 del 01/08/2013 alla “Consorzio Uno Soc. Coop Sociale arl” | € 30.394,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
TUTTI | dgc 374 | 31/7/13 | Servizi ex Frosinone Multiservizi spa in liquidazione determinazioni | affidamento | ||||
verde | del 374 | 31/7/13 | Deliberazione di Giunta Comunale n° 374/2013 s i è stabilito di affidare i servizi già assegnati alla Frosinone Multiservizi SpA in liquidazione mediante gare d’appalto; | affidamento | ||||
museo | del 374 | 31/7/13 | l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di supporto al Museo Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali, per la durata di anni cinque | bando | ||||
ausiliari | del 374 | 31/7/13 | Deliberazione di Giunta Comunale n° 374/2013 s i è stabilito di affidare i servizi già assegnati alla Frosinone Multiservizi SpA in liquidazione mediante gare d’appalto; | gara | ||||
Verde | 1796 | 29/7/13 | Servizio di manutenzione parchi e giardini -Cura del Verde pubblico -Piano di Manutenzione fioriture. Liquidazione fattura n. 57 del 22/07/2013 - Società Cooperativa Sociale Nexus s.r.l. | € 4.032,93 | fattura | NEXUS | ||
Cimitero | det.1683 | 16/7/13 | Aumento 20% | € 144.881,74 | affidamento | SOLCO | ||
Verde Detenuti | 1679 | 15/7/13 | Inserimento lavorativo protetto presso Nexus - Società Coop. Sociale a r.l- Frosinone. Liquidazione fattura mese di giugno 2013 CIG X3609A2E94 | € 2.532,53 | fattura | NEXUS | ||
segnaletica | det 1617 | 8/7/13 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.479,45 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
manutenzione | det 1569 | 3/7/13 | Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura n. 26 del 01/07/2013 “Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl” | € 30.394,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
scuolabus | det 1568 | 3/7/13 | Servizio di Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura n. 25 del 01/07/2013 “Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl” | € 19.230,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
Verde | 1547 | 1/7/13 | Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde pubblico. Liquidazione fattura n° 46 del 29/06/2013 Nexus Società Sociale a.r.l. (Mese di Giugno 2013). | € 20.570,00 | fattura | NEXUS | ||
museo | det 1490 | 25/6/13 | con Determinazione Dirigenziale n. 1490 del 25 giugno 2013 è stata disposta, a seguito di eventi non prevedibili al momento dell’avvio della procedura, la riduzione dei servizi oggetto di appalto, e relativo impegno economico da € 250.836,46 a € 175.000,00 compresa Iva su una parte dei servizi appaltati assoggettati all’imposta; | € 175.000,00 | affidamento | |||
sport | det 1489 | 25/6/13 | Determinazione Dirigenziale n. 1489 del 25 giugno 2013 è statoa disposta, a seguito di eventi non prevedibili al momento dell’avvio della procedura, l’aumento del 20%, del servizio oggetto di appalto, e relativo impegno economico da € 65.439,32 ad € 78.527,18; | € 78.527,18 | affidamento | |||
ausiliari | det 1441 | 18/6/13 | Determinazione Dirigenziale del Settore Welfare n. 1441 del 18.06.2013 è stato conferito, nell’ambito del servizio già affidato alla Coop. Consorzio Uno, l’espletamento del “Servizio di Sorveglianza dell’Ascensore Inclinato” mediante l’utilizzo di personale già formato con orario dal lunedì alla domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00; | affidamento | ||||
Verde Detenuti | 1520 | 17/6/13 | Inserimento
lavorativo protetto presso Nexus - Società Coop. Sociale a r.l-
Frosinone. Liquidazione fattura mese di maggio 2013 CIG X3609A2E94 |
€ 2.872,30 | fattura | NEXUS | ||
segnaletica | det 1415 | 15/6/13 | Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di manutenzione segnaletica stradale | € 10.479,45 | fattura | Solidarietà e cooperazione | ||
scuolabus | det 1406 | 14/6/13 | Servizio
di assistenza agli scuolabus - Liquidazione fattura maggio 2013 “Consorzio
Uno Società Coop. Sociale arl 23 del 12/06/2013 |
€ 19.230,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 1404 | 14/6/13 | Servizio di manutenzione degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura maggio 2013 “Consorzio Uno Società Coop. Sociale arl. | € 30.394,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
scuolabus | det 1388 | 13/6/13 | Servizio di Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura Consorzio Uno Società Coop. 18 del 27/05/2013 | € 1.282,00 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
manutenzione | det 1381 | 13/6/13 | Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura al Consorzio Uno Soc. Coop. arl 17 del 27/05/2013 | € 5.065,67 | fattura | CONSORZIO UNO | ||
Verde | 1339 | 10/6/13 | Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde pubblico.Liquidazione fattura n° 35 del 31/05/2013 Nexus Società Sociale a.r.l. (Mese di Maggio 2013). | € 20.570,00 | fattura | NEXUS | ||
ausiliari | Convenzione | 1/6/13 | che con apposita Convenzione, stipulata dal Settore Welfare nel giugno 2013, per il servizio di sorveglianza dell’Ascensore Inclinato, è stato stabilito che la fornitura del suindicato servizio avrà scadenza il 25.09.2013; | convenzione | ? | |||
segnaletica | Contratto | 28/5/13 | Contratto di locazione beni comunali | contratto | Solidarietà e cooperazione | |||
Verde Detenuti | 1169 | 22/5/13 | Inserimento lavorativo Nexus 2 persona | € 2.406,00 | affidamento | NEXUS | ||
viabilità | nota | 14/5/13 | Che la Nexus Soc. Coop. Sociale a.r.l con propria nota del 14.05.2013 per l’uso di alcuni mezzi di proprietà Comunale ha offerto il servizio di reperibilità della manutenzione stradale e dell’arredo urbano h 24 per tutto il periodo di affidamento del servizio; | affidamento | NEXUS | |||
ausiliari | Nomina | 13/5/13 | Decreto di nomina ausiliari del traffico | decreto | CONSORZIO UNO | |||
Verde Detenuti | 921 | 22/4/13 | Inserimento lavorativo Nexus 2 persona | € 3.366,00 | affidamento | NEXUS | ||
manutenzione | Convenzione | 19/4/13 | data 19 aprile 2013, in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n° 836/2013 veniva stipulata apposita convenzione tra la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l ed il Settore del Welfare | convenzione | CONSORZIO UNO | |||
Cimitero | Convenzione | 19/4/13 | Convenzione | convenzione | SOLCO | |||
viabilità | det 836 | 18/4/13 | Che in data 18 aprile 2013, in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n°836/2013 veniva stipulata apposita convenzione tra la Società Cooperativa Sociale NEXUS er la durata di mesi 5 a decorrere dal 26 aprile 2013 e fino a tutto il 26 settembre 2013; | € 47.190,00 | convenzione | NEXUS | ||
viabilità | Convenzione | 18/4/13 | veniva stipulata apposita convenzione tra la Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. ed il Settore del Welfare | convenzione | NEXUS | |||
TUTTI | det 895 | 17/4/13 | Affidamento incarichi alle coop.sociali di tipo B. Servizi settore del welfare: Asilo Nido, manutenzione, Scuolabus, Viabilità, | affidamento | ||||
ausiliari | Convenzione | 17/4/13 | Convenzione, stipulata dal Settore Polizia Locale in data 17.04.2013 prot. 22519, per il solo servizio di controllo del territorio e manutenzione e sorveglianza dei parcheggi è stato stabilito che la fornitura del suindicato servizio avrà scadenza il 25.09.2013; | convenzione | ||||
sport | Convenzione | 16/4/13 | 16 aprile 2013 è stata sottoscritta apposita Convenzione | convenzione | SOLCO | |||
segnaletica | Convenzione | 16/4/13 | Convenzione segnaletica | convenzione | SOLCO | |||
museo | Convenzione | 16/4/13 | 16 aprile 2013 è stata sottoscritta apposita Convenzione | affidamento | ||||
scuolabus | det 863 | 12/4/13 | Determina primi 5 mesi | € 96.150,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
TUTTI | det 836 | 12/4/13 | Affidamento incarichi alle coop.sociali di tipo B. | affidamento | ||||
sport | det 836 | 12/4/13 | Determinazione dirigenziale n. 836 del 12 aprile 2013 è stato affidato | € 65.439,32 | affidamento | |||
segnaletica | det 836 | 12/4/13 | Affidamento Solco | € 52.397,22 | affidamento | SOLCO | ||
scuolabus | det 836 | 12/4/13 | veniva affidato alla Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l, con sede in Sora, P.zza S. Domenico n. 83 ed impegnata la spesa complessiva di € 96.150,00 IVA compresa sul Cap. 485 – Voce 4 Imp. 1020/2013 | € 96.150,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
museo | det 836 | 12/4/13 | Determinazione dirigenziale n. 836 del 12 aprile 2013 è stato affidato, | affidamento | ||||
manutenzione | det 836 | 12/4/13 | Che con Determinazione Dirigenziale n° 836 del 12/0 4/2013, tra l’altro, il “Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili, attività di supporto alle manifestazioni” veniva affidato alla Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l con sede in Sora, P.zza S. Domenico n. 83 ed impegnata la spesa complessiva di € 96.150,00 IVA compresa sul Cap. 485 – Voce 4 Imp. 1020/2013; | € 96.150,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
asilo | det 836 | 12/4/13 | Che con Determinazione Dirigenziale n° 836 del 12/04/2013 sono state quantificate le relative spese imputandole sul capitolo 642 voce 3 | Impegno di spesa | ||||
Cimitero | det 714 | 12/4/13 | affidare i servizi già assegnati alla Frosinone Multiservizi Spa in liquidazione, mediante gara di appalto con scelta del contraente mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa | € 120.734,78 | Manifestazione interesse | |||
TUTTI | det 718 | 29/3/13 | Proroga contratti Multiservizi Spa Sospensione affidamenti | affidamento | ||||
segnaletica | det 714 | 29/3/13 | Affidamento del servizio | affidamento | SOLCO | |||
asilo | det 713 | 29/3/13 | Determina
Dirigenziale n. 713/2013 del 29.03.2013 è stato affidato l’incarico del
servizio di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido al Consorzio PARSIFAL, con sede operativa in Frosinone, Viale Mazzini n. 25, alle condizioni tecnico-economiche e contrattuali ivi riportate e che con lo stesso atto è stata approvato lo schema di Convenzione (sottoscritta in data 18.04.2013) con il Consorzio affidatario del Servizio per il periodo attuativo di n. 5 (cinque) mesi, a far data dal 26 aprile 2013 e con scadenza al 25.09.2013, |
affidamento | PARSIFAL | |||
scuolabus | det 712 | 29/3/13 | determinazione dirigenziale attuativa n. 709 del 29/03/2013, il Dirigente del Settore Governance ha approvato apposito elenco riportante le migliori offerte presentate a seguito della pubblicazione dell’indicato avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B iscritte nel’elenco regionale | affidamento | ||||
viabilità | det 711 | 29/3/13 | Affidamento Nexus | € 47.190,00 | affidamento | NEXUS | ||
verde | det 711 | 29/3/13 | affidamento servizio di manutenzione ordinaria della viabilita' e deel'arredo urbano nexus soc. coop sociale frosinone | affidamento | NEXUS | |||
manutenzione | det 710 | 29/3/13 | Comune di Frosinone Det. 710. Manutenzione. Affdidamento | € 151.970,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
viabilità | det 709 | 29/3/13 | determinazione dirigenziale attuativa n. 709 del 29/03/2013, il Dirigente del Settore Governance ha approvato apposito elenco | affidamento | NEXUS | |||
TUTTI | det 709 | 29/3/13 | Conclusione dell'iter procedurale della Manifestazione di interesse da parte delle coop di tipo B iscritte nell'elenco regionale | Manifestazione interesse | ||||
manutenzione | det 709 | 29/3/13 | determinazione dirigenziale attuativa n. 709 del 29/03/2013, il Dirigente del Settore Governance ha approvato apposito elenco riportante le migliori offerte presentate a seguito della pubblicazione dell’indicato avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B iscritte nel’elenco regionale | € 151.970,00 | affidamento | CONSORZIO UNO | ||
Cimitero | det 709 | 29/3/13 | determinazione dirigenziale attuativa n. 709 del 29/03/2013, | Manifestazione interesse | ||||
Verde Detenuti | det 120 | 20/3/13 | Accordo con Essegi e gruppo idee proposto dalla casa circondariale | € 10.000,00 | acquisto in economia, | ESSEGI | ||
Verde Detenuti | 116 | 20/3/13 | Risocializzazione | Impegno di spesa | ||||
TUTTI | del 96 | 9/3/13 | deliberazione di G.C. n° 96 del 09/03/2013, l’Amministrazione Comunale, tra l’altro, ha approvato e pubblicato per l’espletamento del pubblico servizio in oggetto indicato, avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B | Manifestazione interesse | ||||
Verde Detenuti | 254 | 1/2/13 | Impegno spesa acquisti detenuti | € 1.392,00 | acquisto in economia, | |||
Verde Detenuti | det 1769 | 1/8/12 | Convenzione tra il comune la casa circondariale e l'associazione Gruppo idee e cooperativa AgroRomano | convenzione | ||||
Verde Detenuti | 1769 | 1/8/12 | Convenzione con detenuti | convenzione | ||||
Verde Detenuti | dgc 282 | 18/7/12 | Adesione accordo detenuti n.10, attrezzature, assicurazione e trasporto, Accordo con Gruppo idee e coop Agro Romano per 120 mila mq durata 6 mesi | € 7.000,00 | acquisto in economia, | |||
Verde Detenuti | dgc 282 | 18/7/12 | Mantenimento e cura del verde pubblico attraverso l'attività di volontariato delle persone detenute | Impegno di spesa | ||||
Verde Multi | 1632 | 16/7/12 | Impegno spesa acquisti | € 1.238,00 | acquisto in economia, | |||
Verde Multi | 1639 | 13/7/12 | Impegno spesa acquisti | € 1.238,00 | acquisto in economia, | |||
Verde Multi | 1576 | 6/7/12 | Impegno spesa acquisti | € 484,00 | acquisto in economia, | |||
Verde Detenuti | 3608-4/7/12 | 2/7/12 | Lettera del Ministero per inserimento detenuti | Impegno di spesa | ||||
Verde Multi | 1484 | 28/6/12 | Impegno spesa acquisti | € 600,00 | acquisto in economia, | |||
ausiliari | n.21610 | invitare le cooperative che hanno manifestato interesse a concorrere per l’affidamento in oggetto, a presentare apposita offerta tecnico-economica; | affidamento | |||||
ausiliari | n.21603 | invitare le cooperative che hanno manifestato interesse a concorrere per l’affidamento in oggetto, a presentare apposita offerta tecnico-economica; | affidamento | |||||
ausiliari | n.21602 | invitare le cooperative che hanno manifestato interesse a concorrere per l’affidamento in oggetto, a presentare apposita offerta tecnico-economica; | affidamento | |||||